安全系统生产地风险地分级管控

1、XXXXXXXXXX安全生产风险分级管控XXXXXXXXXX二0八年七月目录车间安全生产风险分级统计表 1A.0风险区域（单元）划分表 2A.1 风险点登记台账（01） 3A.1 风险点登记台账（02） 5A.2作业活动清单6A.3设备设施清单7A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表 8A.5 安全检查表分析（SCL+LS ）评价记录 25A.6 风险分级管控清单 42作业活动风险分级控制清单 42设备设施风险分级控制清单 58基础管理类风险分级管控登记表 65车间安全生产风险分级统计表序号风险点类型识别时间数量4级3级2级1级1作业活动2设备设施3合计A.0风险区域（单元）划分表单位：生

2、产序号风险区域（单元）可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1化验室火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击化验室生产2仓库触电、其它伤害、机械伤害仓库生产3456789填表人：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险区域（单元）时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。A.1风险点登记台账（01）单位：生产No： 001序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1受限空间作业作业活动中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击各单元生产2动火作业作业活动火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械

3、伤害、其它伤害各单元生产3吊装作业作业活动物体打击、车辆伤害、机械伤害各单元生产4断路作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产5盲板抽堵作业作业活动物体打击、火灾、中毒和窒息各单元生产6高处作业作业活动物体打击、高空坠落、其它伤害各单元生产7临时用电作业作业活动触电、火灾、其它伤害各单元生产8动土作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产9装卸车作业作业活动车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害各单元生产10机泵开关切换作业作业活动物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害各单元生产11检维修作业作业活动火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害各单元生产12开停工作业作业活动其它伤害、火灾、中毒

4、和窒息、物体打击、灼烫、容器爆炸、高空坠落、触电、机械 伤害各单元生产13有机热载体锅炉设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害锅炉车间锅炉岗14反应釜设备设施火灾、灼烫、容器爆炸、物体打击、其他伤害生产车间中间南部反应岗15计量罐设备设施火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息生产车间中间北部反应岗16碱洗塔设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击17罗茨鼓风机设备设施触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害三机岗18循环水塔设备设施其它伤害、火灾、物体打击循环水泵西三机岗19气象色谱设备设施灼烫、触电、火灾、其他爆炸化验室化验室20天平设备设施触电化验

5、室化验室序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注21便携式红外线分析器设备设施其它伤害化验室化验室22水洗泵设备设施火灾、物体打击、中毒和窒息CO岗南部CO岗23配电箱设备设施触电、火灾生产车间生产24防爆照明灯设备设施触电、火灾生产车间生产25可燃、有毒气体报警仪设备设施触电、火灾生产车间生产26监控设备设备设施触电、火灾、物体打击中控室生产27仓库设备设施触电、其它伤害、机械伤害车间东侧生产28应急器材设备设施物体打击、其他伤害、其他爆炸生产车间生产29办公设备设备设施触电、物体打击各部门生产填表人：填表日期：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能

6、导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。A.1风险点登记台账（02）单位：生产No： 002序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1经营单位资质证照基础管理各单元生产2安全管理机构以及人员基础管理各单元生产3安全责任制基础管理各单元生产4安全生产规章制度基础管理各单元生产5安全操作规程基础管理各单元生产6安全教育基础管理各单元生产7安全投入基础管理各单元生产8应急管理基础管理各单元生产9相关方安全管理基础管理各单元生产填表人：填表日期：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写

7、。A.2作业活动清单单位：生产No : 001序号作业活动名称作业活动容岗位/地点实施单位活动频率备注1进入受限空间作业受限空间是指进岀口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧， 对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所， 如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、 下水道或其他封闭、半封闭场所。各单元生产特定时间进行2动火作业在具有火灾爆炸危险场所进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业及 气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧（烤、偎） 管线、铁锤击（产生火花）物件，产生火花的其他作业；生产

8、装置和罐区联接临 时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。各单元生产特定时间进行3吊装作业利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业各单元生产特定时间进行断路作业在化学品生产单位交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种 影响正常交通的作业各单元生产特定时间进行5盲板抽堵作业盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中，设备、管道可能存有 物料汽、液、固态）及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道物料经 吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。各单元生产特定时间进行6高处作业高处作业是指在距离坠落高度基准面2米以上（含2米）有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动

9、过程。各单元生产特定时间进行7临时用电作业在正式运行的电源上所接的非永久性用电。各单元生产特定时间进行8动土作业动土作业是指在中国石化生产运行区域（含生产生活基地）的地下管道、电缆、 电信、隐蔽设施等影响围，以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻 探、坑探地锚入土深度在 05米以上的作业；使用推土机、压路机等施工机械进行 填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。各单元生产特定时间进行9装卸车作业车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆 除、撤压各单元生产特定时间进行10机泵开关切换作业检查备用泵等准备工作，启运备用泵，阀门开关，停运转机泵各单元生

10、产特定时间进行11检维修作业机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、 除锈刷漆各单元生产定期进行填表人：填表日期：审核人：审核日期:活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。A.3设备设施清单单位：生产No： 001序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1有机热载体锅炉炉类锅炉车间锅炉岗是12反应釜r反应器类生产车间中间南部反应岗:否13计量罐储罐生产车间中间北部合成岗否14碱洗塔:塔类岗中部岗:否15罗茨鼓风机通用机械类三机岗否16循环水塔r通用机械类循环水泵西三机岗r否17气象色谱其它设备类化验室化验室否48天平其它设备类化验室化验室否19便

11、携式红外线分析器其他设备化验室化验室否110水洗泵泵类CO岗南部岗否111配电箱电气类生产车间生产否612防爆照明灯其他设备类生产车间生产否5113可燃、有毒气体报警仪其他设备类生产车间生产否1114监控设备电气类中控室生产否115仓库建筑类车间东侧生产否316应急器材其他设备类生产车间生产否17办公设备其他设备类生产生产否填表人：填表日期：审核人：审核日期：填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分，同一单元或装置介质、型号相同的设备设施可合

12、并，在备注写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列岀。A.4工作危害分析（JHA+LS ）评价表单位：生产岗位： 各岗位风险点（作业活动）名称：受限空间作业风险点等级：3No： 001序 号作业步 骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、 管理）不符合标准情况 造成的事故类别 及后果现有控制措施LSR评 价 级 别管控级别建议 新增 措施备 注工程控制管理措施培训教育个体 防护应急处置1作业人 员资质 审核作业人员无，监护人 及审批人无相应资 质，造成作业过程失 控。其他伤害设立警戒区核对作业人员、监护 人员资质。1、对作业人、监 护人等 进行安 全培训、 安全交 底。

13、2、人员 培训教 育合格 方可进 行作业带防 护手 套、按 规佩 戴安 全帽、 随身 携带 气体 报警 仪，并 根据 作业 环境 增加 安全 防护 用品禁止无资质人 员参与作业， 发生人员窒息中 毒时防止盲目急 救，避免伤亡扩 大，急救人员一 定要佩戴好正压 式空呼器进行急 救，立即停止作 业，发生中毒和 窒息、高处坠落 等人身伤害事故 时，立即进行现 场紧急处理，严 重时送往医院救 治。2244蓝rm.2作业许 可、方 案准备、风 险告知没有制定作业方案 并审批，作业没有申 报，没有开具作业许 可证，许可证分级不 正确，没有现场审 签。其他伤害设立警戒区严格执行作业方案审 批及作业许可制度。

14、2244蓝3作业准 备应急器材、设施配备 存在缺陷，或不适应 作业现场环境；施工 机械、工机具、材料存在缺陷。其他伤害1设有应急 器材。2设有 逃生通道。3设有强制 通风设施。作业前检查落实应急 器、消防设施、施工 机械、工机具、材料。2244蓝4作业条件确认残存物料、危险物料未采取盲板隔离，未 能及时检测到存在 的可燃有毒气体。中毒、窒息化验分析仪 器1检查确认系统盲板 隔离，物料清理干净， 2小时分析一次。2.审 批人按照规定到现场 开具许可证、落实安 全措施。3393黄5受限空 间作业作业中存在交叉作 业。机械伤害、高处坠 落、物体打击、触 电作业全程设 有监护人员1.采取错时、错位、硬

15、 隔离防护措施及设置 警戒区警示线。2.做好 接头及易磨损部位的 防护。3.现场双方监 护。2244蓝分析人:搭设、拆除脚手架, 操作不当造成人员 伤害机械伤害、高处坠落、物体打击作业全程设 有监护人员日期：审核人：日期:1.严格按照行业标准 及施工方案搭设、拆 除。2.负有管理责任的 单位，如监理、工程 管理部门等应定期检 查。3特种作业人员持 证上岗。审定人:日期:3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。对应原则，戈卩分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红

16、、橙、黄、蓝”标识。单位：生产岗位： 各岗位风险点（作业活动）名称：动火作业风险点等级：3No: 002序 号作业步 骤危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）不符合标准 情况造成的 事故类别及后果现有控制措施LSR评 价 级 别管控级别建议新增 （改进）措施备 注工程控制管理措施培训教育个体防 护应急处 置1作业许可及方案准备没有开具作业许可证，许 可证分级不正确，没有现 场审签；火灾严格执行作 业方案审批 及作业许可 制度，落实教育培 训，提高意识；根据工 作工种 要求配 备和使 用个人 防护用 品消气防 应急措 施落实 并处于 备用状 态2244蓝.2作业风 险识别 与告知没有完成风

17、险分析，没有 将风险分析结果及应对 措施书面告知作业人员， 风险分析不准确不全面；其他伤害加强现场检 查，作业许可 证与相应的 风险告知书 联合生效落实教育培 训，提高意识， 提示作业人员 主动要求被告 知动火作业风 险；5154蓝.3作业前 人员准 备用火人无，监护人及审批 人无相应资质，电焊机未 有效接地、电气线路绝缘 接地不良；火灾、触电核对作业人 员、监护人员 资质作业相关人员 均接受动火作 业教育培训， 合格后方可进 厂作业及从事 监护工作。5154蓝.4作业前 物资准 备现场无相应消防设施、消 防器材、无灭火器、消防 砂、防火毯、蒸汽或消防着火、容器爆 炸、灼烫、根据作业需 要现场

18、配备 并确认处于落实教育培 训，提高意识；5154蓝.水带等；备用状态；5作业分析作业前没有分析，分析结 果不合格仍作业，分析时 间与作业时间间隔超长， 作业点大气环境分析采 样围不足10米；火灾、容器爆炸；现场布置检测 仪，实时监测严格执行动 火作业规章 制度将采样设点、 分析合格判定 标准、时间间 隔等要求在培 训中强调3393黄6作业条 件现场 确认作业区域无警戒，作业点 周围可燃物没有清除或 有效隔离，现场没有配备 消防器材，或没有达到备 用状态火灾、容器爆 炸如有可能拆卸 的部分必须移 至安全区域用 火作业许可证签发 人、办理人、 甲乙双方监 护人、作业人 员多次多人 确认落实教育培

19、 训，提高技术 水平及意识；43123黄7用火作 业过程劳动保护用品不齐全，相 互禁忌作业交叉进行，高 处用火作业火花飞溅未有效控制火灾、容器爆 炸、灼烫、机 械伤害、触 电、坠落用火点划定警 戒区域并有效 隔离，控制作 业围，控制无 关人员进入， 保证作业平台 及逃生通道， 采用强制通风 等措施保证作 业环境，视频 监护设施全过 程投用，回放 检查项目负责人、 甲乙双方监 护加强现场 检查加强作业人员 及监护人员培 训，提高技能 和意识水平。34123黄8作业结束作业许可证没有完工确 认，现场遗留火种或作业 用具；火灾、容器爆 炸、机械伤害；加强检查培训文明施工相关容2244蓝分析人：日期：

20、审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则，戈卩分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：吊装作业风险点等级：3No : 003序 号作业 步骤危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）不符合 标准情 况造成 的事故 类别及 后果现有控制措施LSR评 价 级 别管控 级别建议新增 （改进）措施备 注工程技 术管理措施培训教 育个体防护应急处置1作业前 起重机 械

21、准备起重机械没有产品合格证 和安全使用、维护、保养 说明书；其生产厂家没有 政府主管部门颁发的相关 资质，其安全防护装置不 齐全、不完备；起重作业 所用的吊具、索具、垫木、 防护隔离栅、警示标示等 起重用品、用具不合格、 不齐全、不完备；未能按 照国家标准规定对起重机 械进行日检、月检、年检物体打 击、机械 伤害设立警 戒区核对作业人员、监护 人员资质，检查落实 施工机械、工机具、 材料1. 进行 起重作 业作业 培训。2. 安全 教育合 格后方 可进行作业1. 现场作业 人员及监护 人员劳保用品穿戴合 格。2. 佩戴护目 镜、安全帽 等安全防护用品。立即停止 作业，发生 人员起重 伤害、车辆

22、 伤害等人 身伤害事 故时，立即 进行现场 紧急处理， 必要时送 医处理2364蓝2作业前 风险识 别与告 知未能完成风险分析，没有 将风险分析结果及应对措 施书面告知作业人员，风 险分析不准确不全面，未 对作业人员进行作业方案 告知；物体打 击、机械 伤害、起 重伤害设立警 戒区严格执行作业方案审 批及作业许可制度， 对作业人员进行风险 告知，编制吊装作业 方案。2484蓝3作业前 作业程 序和安 全状况 检查落 实未确定起重作业程序和落 实安全措施实施；对吊装 区域的安全状况未进行检 查（包括吊装区域划定、 标识、障碍），未核实天 气情况；车辆伤 害、机械 伤害设立警 戒区1.现场逐项检查

23、、核 实确认。2.审批人按 照规定到现场开具许 可证。3.落实安全措 施。4.恶劣天气不得 从事起重操作25103黄4作业前 管理准 备未能出具作业许可证或作 业许可证分级不正确，未 落实作业现场审签要求； 起重作业指挥人员未佩戴 明显的标志，指挥信号未车辆伤 害、机械 伤害设立警 戒区1.现场逐项检查、核 实确认。2.审批人按 照规定到现场开具许 可证。3.落实安全措 施。4.恶劣天气不得2364蓝能统一确定从事起重操作5作业过 程管理起吊超载、重量不清的物 品和埋置物体；在制动器、 安全装置失灵、吊钩防松 装置损坏、钢丝绳（吊索、 吊带）达到报废标准等情 况下，违规进行起重操作车辆伤 害、

24、机械 伤害设立警戒区起重设备、设施处于 不完好状态时，禁止 起吊操作实34123黄6作业结束未能将吊物和起重臂放到 规定的稳妥位置，所有控 制手柄未能应放到零位； 未回收作业许可证存档车辆伤 害、机械 伤害设立警戒区加强检查2244蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则，戈卩分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：断路作业风险等级：4No :

25、 004序 号作业 步骤危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价 级别管控级别建议新 增（改 进）措施备 注工程控制管理措施培训教 育个体 防护应急处置1作业申请未按要求办理相关作业 证，未与相关部门进行现 场会签物体打击、 车辆伤害严格执行特殊作 业安全管理制 度，各部门认真 核实审批1、进行 断路作 业安全 培训2、人员 培训教 育合格 进行作 业防手穿 砸按佩、安帽、安防用 带护華防规戴令等令护品立即停止 作业，发 生人员机 械伤害、 车辆伤害 等人身伤 害事故 时，立即 进行现场 紧急处 理，必要 时送医处 理22442作业 前人 员准 备未会同本单位

26、相关主管 部门制定交通组织方案， 导致消防车和其它重要 车辆不能通行。物体打击、 车辆伤害编制交通组织方案23643定点 作业在道路上进行定点作业， 作业区域未设置相应的 交通警示设施，即白天未 设置锥形交通路标或路 栏，夜间未设置了锥形交 通路标或路栏及道路作 业警示灯物体打击、 车辆伤害作业区附近设置路 栏、道路作业警示 灯、导向标等交通警 示设施。审核人员现场检查15544夜间或雨、雪、雾天 作业未设置道路作业警示灯， 或未采用安全电压；设置 高度低于1.0 m；其设置 未应能反映作业区的轮 廓;未设置150 m以外清 晰可见的连续、闪烁或旋 转的红光。物体打击、 车辆伤害警示灯设置要求

27、如 下：a）采用安全电 压；b）设置高度应 离地面1.5 m，不低 于1.0 m； c）其设置 应能反映作业区的轮廓；d ）应能发岀 至少自150 m以外清 晰可见的连续、闪烁 或旋转的红光。审核人员现场检查2484蓝.5作业 结束作业单位未清理现场，撤 除作业区、路口设置的路 栏、道路作业警示灯、导 向标等交通警示设施。申 请断路单位未检查核实， 未报告有关部门恢复交 通。物体打击、 车辆伤害审核人员现场检查2244蓝.分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照

28、附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则，戈卩分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业风险等级：3No : 005序 号作业 步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后 果现有控制措施LSR评 价 级 别管控级别建议新增 （改进）措施备 注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1作业 许可 及应 急预 案没有开具作业许可证，没有 绘制盲板位置图，没有对盲 板统一编号，没有现场审签 作业许可，对系统复杂、危 险性大的作业没有制订应急 预案；物体打 击、火 灾、中 毒和窒 息严格执行作业 许可及预

29、案管 理制度，完善盲 板位置图及编 号，按需编制应 急预案1、落实教 育培训，提 高意识，提 示作业人 员主动要 求被告知 风险；2、 作业相关 人员均接按要求 佩戴安全 帽、手套、 防砸鞋、 防静电工 作服立即停止作 业，发现泄 漏，可控时 立即根据泄 漏点大泄漏 情况进行局 部切断或局 部泄压、泄 漏过大或发25103黄2作业 风险 识别没有完成风险分析，没有将 风险分析结果及应对措施书 面告知作业人员，风险分析物体打 击、火 灾、中加强现场检查， 作业许可证与 相应的风险告25103黄与告知不准确不全面，装置停工检 修及开工相关作业没有专项 风险识别；毒和窒息知书联合生效， 装置停工检修

30、 及开工相关作 业开展专项风 险识别，并制定 和落实专项安 全措施。受相应教 育培训，合 格后方可 进厂作业 及从事监 护工作。生火灾等不 可控制情况 时，立即撤 离现场所有 人员、发生 中毒和窒 息、高处坠 落等人身伤 害事故时， 立即进行现 场紧急处 理、发生人 员机械伤害 等人身伤害 事故时，立 即进行现场 紧急处理， 必要时送医 处理3作业 前人 员准 备监护人及审批人无相应资 质，监护人不是本单元岗位 人员；物体打 击、火 灾、中 毒和窒 息核对作业人员、 监护人员资质 及岗位；25103黄5作业 前物 资准 备盲板不符合选用要求（如不 平整、不光滑、有裂纹、有 孔洞、材质厚度口径不

31、正确 等），盲板无手柄，长时间 盲断使用的盲板、螺栓、垫 片等不能满足防腐要求；物体打 击、火 灾、中 毒和窒 息逐一确认 盲板合 规，其中 高压盲板 应探伤合 格严格执行规章制度25103黄6作业 条件 现场 确认作业点上下游阀门隔断不彻 底，有毒介质作业点为正压， 通风不良场所作业无强制通 风措施，物体打 击、火 灾、中 毒和窒 息作业点降 为常压并 设专人监 护，通风 不良场所 强制通风许可证签发人、 办理人、甲乙双 方监护人、作业 人员多次多人 确认34123黄7抽堵作业过程作业发生重大变更（如施工 方案与实际情况不符、作业 点位置发生变化等）未重新 办理许可并落实各项安全措 施，甲乙

32、双方监护人作业中 途离开未停止作业，劳动保 护用品不齐全（易燃易爆场 所作业未使用防静电防护用 品、高低温介质作业无防烫 防冻措施），有毒有害介质、 强腐蚀性介质无便携式气体物体打 击、火 灾、中 毒和窒 息水雾喷淋 消除静 电，降低 可燃气体 浓度，采 取强制通 风等措施 保证作业 环境项目负责人、甲 乙双方监护加 强现场检查3393黄检测仪及空气呼吸器、现场 无备用空气呼吸器，易燃易 爆场所作业未使用防爆工 具，作业人员站位不良（正 对法兰缝隙），拆卸法兰距 支架较远时无支撑措施，相 互禁忌作业交叉进行（如 30 米用火、采样、放空、排放 等），同一管道同时进行超 过一点作业，盲板无现场挂

33、 牌标识或标识与盲板图编号 不一致；8作业结束作业许可证没有完工确认， 工艺岗位未确认盲板抽堵作 业正确完成，涉及到受限空 间、用火等特殊作业的盲板 抽堵许可证未随相应作业许 可证保存；物体打 击、火 灾、中 毒和窒 息加强检查培训抽堵 盲板作业 相关要求2244蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则，戈卩分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名

34、称：高处作业风险等级：4No : 006序 号作业步 骤危险源或潜在事件 （人、物、作业环境、 管理）主要后果现有控制措施LSR评价 级别管控级别建议新 增（改 进）措施备 注工程 控制管理措施培训教育个体防 护应急 处置1作业前 人员资 格确认1、高处作业队伍无资 质，作业人员查体结 果不准确，监护人能 力不满足应急处理要 求。作业人员健康不 良。2、未派监护人或 未能履行监护职责其他伤害设 置警 戒区 域1、核对作业人员查体结果、施 工单位、监护人员、资质。2、作业监护人应熟悉现场环境和 检查确认安全措施落实到位， 具备相关安全知识和应急技 能，与岗位保持联系，税收掌 握工况变化，并坚守现

35、场作业相关人员 均接受高处作 业教育培训合 格后方可进厂 作业及从事监 护工作。配备合 格劳保 用品制定 高处 作业 现场 应急 处置 措施4144蓝2作业前现场风1、作业人员不熟悉作 业环境或不具备相关其他伤害设置熟悉现场环境和施工安全要 求，按高处作业许可证容落实教育培 训，提高意识；4284蓝险评价安全技能。2、与电气 设备（线路）距离不 符合安全距离要求或 未采取有效的绝缘措 施。3、作业现场照度 不良4、大风大雨等恶 劣气象条件下从事高 处作业。5、作业条件 发生重大变化。6警戒 区域检查确认安全措施落实后方可 作业。加强电气作业 人员电气知识 的安全培训， 提高技能3作业前 劳保防

36、 护用品 准备劳动保护用品配备不 符合安全规定，不匹 配。高处坠落， 物体打击作业人员必须佩带安全帽，挂 安全带，穿防滑鞋。作业前要 检查其符合安全标准，作业中 应正确使用。教育培训重点 强调安全劳保 用品的检查及 正确使用要求5154蓝4监护职 责履行未派监护人或未能履 行监护职责高处坠落， 物体打击作业监护人应熟悉现场环境和 检查确认安全措施落实到位， 具备相关安全知识和应急技 能，与岗位保持联系，随时掌 握工况变化，并坚守现场。5154蓝5高处作 业安全 防护措 施落实翘板不固定，脚手架 防护围栏不符合安全 要求。高处坠落设 置警 戒区 域搭设脚手架，防护栏应符合相 关安全规程。加强架子

37、工专项技能培训5154蓝6高处作 业使用 工具安 全措施 落实登高过程中人员坠落 或工机具、材料、零 件高处坠落伤人。高处坠落， 物体打击设 置警 戒区 域高处作业使用的工具、材料、 零件必须装入工具袋上下时手 中不得持物不准空中抛接工 具、材料及其他物品。易滑动、 以滚动的工具、材料堆放在脚 手架上时，应采取措施防止坠 落。教育培训重点 强调工具安全 要求。2484蓝7交叉作 业安全 隔离措 施落实高处作业下方站位不 当或未采取可靠隔离 措施。高处坠物， 物体打击设 置警 戒区 域高处作业正下方严禁站人，与 其他作业交叉进行时，必须按 指定路线上下，禁止上下垂直 作业。必须垂直作业时，应采

38、取可靠的隔离措施。落实教育培 训，提高意识；2363黄8作业结作业许可证没有完工物体打击加强检查培训文明施工2244蓝束确认，现场遗留工具相关容等作业用品；分析人：日期： 审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则，戈卩分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：临时用电作业风险等级：4No : 007序号作业 步骤危险源或潜在事件 （人、物、作业环境、 管理）不符

39、合标 准情况造 成的事故 类别及后果现有控制措施LSR评 价 级 别管控 级别建议新增 （改进）措施备 注工程技术管理措施培训教育个体防护应急 处置1机具作业 人员及监 护人培训机具使用人员对设 备、机具的使用方法 不正确；作业人、监 护人培训不到位。触电、火 灾在开关上接 弓1、拆除临时 用电线路时， 其上级开关 应断电上锁 并加挂安全 警示牌机具摆放使 用正确，监护 人员到位，核 实作业人员 证件1、加强临 时用电作 业管理制 度培训，提 高安全意 识；提高用 电技能2、落实专 业技能培 训及入厂3 级安全教 育按要求佩戴 安全帽、防静 电服、绝缘鞋 等防护用品立即停止作 业，受伤人员 立

40、即进行现 场救治，严重 时送医1444iTTt.1444蓝.2办理用电 作业许可 证没有按要求办理用 电作业许可证其他伤害办理作业票 证并审批1444蓝.3JSA分析与告知没有完成JSA分析 和书面告知作业人 员或风险分析不准 确不全面；其他伤害进行作业分 析；对作业人 员进行危险 告知1444蓝.4用电设 备、设施 检查用电设备、配电箱等 设备未检验贴标，用 电设备超负荷，配送 电线路缺陷，受限空 间照明未使用安全 电压触电、火 灾1、落实用电 设备一机、一 闸、一保护2、在防爆区 域用电，应采 用防爆设备核对检查贴 标及检测1554蓝.5作业环境 确认作业点环境不适合 用电作业或区域无 警

41、戒，现场没有配备 消防器材触电、火 灾1.现场配备 检测仪。2. 接漏电保护 器监护人及作 业人员确认1444蓝.6用电作业 过程作业环境发生改变 仍继续作业，作业许 可超围超时间使用， 甲乙双方监护人作 业中途离开未停止 作业，劳动保护用品 不齐全，禁忌作业交 叉进行触电、火 灾接漏电保护 器甲乙双方监 护到位；加强 现场检查2484蓝.7作业结束用电设备未停电，没 有完工验收确认触电、火 灾监护人、项目 负责人完工 验收确认。1444蓝.分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

42、3、管控级别是指按照附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则，戈卩分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：动土作业风险等级：4No : 008序 号作业步 骤危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）主要后 果现有控制措施LSR评价 级别管控级别建议新 增（改 进）措施备 注工程控制管理措施培训教育个体防 护应急处置1作业前 人员准 备作业许可审批人、监护人 未经过作业许可管理培 训合格、取得相应资质物体打 击、车辆 伤害核对作业人员、监 护人员资质1、作业相 关人员均 接受相应 教育培训， 合格后方 可进厂作 业

43、及从事 监护工作。2、加强作 业人员及根据工 作工种 要求配 备和使 用安全 帽、防护 手套等 个人防 护用品立即停止施 工，发生中 毒和窒息、高处坠落等 人身伤害事 故时，立即 进行现场紧 急处理、发 生人员车辆 伤害等人身2244蓝.2作业前 风险识 别与方 案未组织施工单位，针对作 业容，进行JSA分析， 制定相应作业程序及安 全措施，编制施工方案。物体打 击、车辆 伤害加强检查，作业许 可证与相应的风险 告知书联合生效1554蓝.3作业许可准备未办理动土许可证、动土 作业点示意图物体打 击、车辆 伤害严格执行许可制度4144蓝.4作业前 工具准 备挖掘机、推土机、压路机 未通过车辆审核

44、，采用不 合格挖掘工具物体打 击、车辆 伤害设置护 栏、盖板 和警告标 志，如需夜 间施工应 悬挂警示 灯作业前检查落实施 工机械、工机具、 材料。监护人员 培训，提高 技能和意 识水平。3、培训文 明施工相 关容伤害事故 时，立即进 行现场紧急 处理，必要 时送医处理1554蓝.5作业前 设备设 施准备施工单位未对作业现场 及作业涉及的设备（设 施）、现场支撑等进行检 查，发现问题未及时处 理。物体打 击、车辆 伤害开挖前， 应做好地 面和地下 排水检查现场支撑牢 固、完好1554蓝.6动土作业过程施工单位未按照施工方 案，逐条落实安全措施， 做好地面和地下排水工 作；未防地面水渗入作业 层

45、面造成塌陷，未对所有 作业人员进行安全教育 和安全技术交底；作业人 员在作业中未按规定着 装和佩戴劳动保护用品。 动土作业过程中施工单 位未设专人监护。物体打 击、车辆 伤害1、深度大 于2m时应 设置人员 上下的梯 子等，保证 人员快速 进出设施2、两个以 上作业人 员同时挖 土时应相 距2m以上1.加强观测，防止 位移和沉降，由上 至下逐层挖掘。2. 使用的材料、挖出 的泥土堆放在距 坑、槽、井、沟边 沿至少0.8米处， 堆土高度不得大于 1.5米。3.甲乙双方 监护到位，加强现 场检查2364蓝.7作业结束施工结束时未及时回填 土石，恢复地面设施物体打 击、车辆 伤害加强检查2244蓝.

46、分析人：日期：审核人：日期：审定人：m期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则，戈卩分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。序 号作业步 骤危险源或潜在事 件（人、物、作业 环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评 价 级管 控 级建议新 增（改 进）措施备 注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：装卸车作业风险等级：4No : 009别别1车辆检查未携带消防器材、 未戴防火帽、未

47、拉 手刹车辆伤害、火灾配备消防器材、检查手 刹及除静电装置常规程作业操作 规程、专人监管多作业人 员开展针 对性培训 措施、安 全培训、 培训操作 规程配备适用的 劳保护品、 做好劳保穿 戴、配备足 够的消防器 材若发生故障 紧急切断阀 门发现问题及 时联系现场 人员，做好 现场紧急切 断的准备2运输资质检查车辆、人员无相应 资质车辆伤害车辆人员应有驾驶证、 行驶证、运输证和押运 证，车辆应按照相关规 定经过年审。作业前检查车辆 资质2244蓝.3检查劳保穿戴冒险心理、防护缺 陷、责任制未落实其他伤害制定标准作业程序2244蓝.4接地连接不当火灾设置接地设备专人检查2344蓝.5熟悉操作规程不按操作规