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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上交通费管理办法一、为规范员工因工外出办事使用交通工具行为，加强公司资源管理，本着合理、有效的原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。二、本办法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具。三、因公外出办事，需要用车时，应填写用车申请单经部门负责人签字后交司机派车。四、无车可派时，由部门负责人在用车申请单上签批意见，由申请人自行乘坐出租汽车办事，将出租车票粘贴在用车申请单，可报销往返出租车费。五、加班（不分平时及法定节假日）早于六点或晚于九点，可以乘坐出租汽车，凭部门负责人签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时间必须与加班时间相同。六、用车申请单应由驾驶员与乘车人共

2、同见证，起止公里数及起止时间。七、用车申请单应详细填写，不得有漏项和空项。否则一律按作废单据处理。八、用车申请单由驾驶员统一保管，凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门。九、报销标准：1、销售人员月交通费为200元；2、主管级人员年交通费为4000元，每月报销金额不得超过月平均额；3、经理级人员年交通费为6000元，每月报销金额不得超过月平均额；4、分管副总及总监年交通补贴为10000元，每月报销金额不得超过月平均额；5、总经理实报实销。6、私车公用：公司统一安排出差而借调私车的，先到行政部登记，填写用车申请单，确认始发里程数，出差回来当天或次日早晨到行政部确认终点里程数，按每公里1元补贴（含油费），发生的过路费据实报销。报销时需附用车申请单，否则不予报销。报销必须凭公交/地铁发票、IC卡充值发票、当月打车发票、汽车发票报销，其它单据无效。汽车发票时间跨度不得超过三个月，超过时间不得报销。有交通费补贴使用派车的，按用车申请单所列里程数确认金额，并在当月交通费中扣除。十、用车申请单做为本办法附件一同颁布。十一、 接送客人均按本办法执行。十二、本办法由公司财务部负责解释，自下发之日起开始试行。 *有限公司 20*年2月24日附件一：用车申请单备注：总

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