2018年体育管理中心部门预算公开

1、2018 年体育管理中心部门预算公开第一部分西峡县体育管理中心概况一、体育管理中心主要职责（一）根据中华人民共和国体育法等国家有关体育工作的法律法规、方针政策和市委、市政府的要求，积极指导和大力推进体育改革 .（二）组织起草全县体育工作规范性文件；负责体育行政监督工作。（三）组织实施全民健身计划纲要 ，推行全民健身计划，制订群众性体育工作规划，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；（四）统筹管理本部门体育经费，会同有关部门搞好全县体育场馆和体育设施的建设管理工作；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。（五）指导、组

2、织本市运动会及其他综合性、单项运动会等体育活动。开展体育交流，组织参加和承办各类体育赛事。（六）与教育局共同管理、协调配合，抓好体育传统校 工作以及体育后备人才训练基地建设，组建各个单项运动代 表队，指导开展经常性训练；指导学校体育工作，实施中小 学生国家体育锻炼标准；（七）组织全市各项目教练员、裁判员和三级社会体育 指导员的培训，并组织参加上级体育主管部门举办的相关培 训。（八）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。（九）组织并指导全市各体育协会、运动协会、武术场 馆等体育社会团体的各种赛事.（十）承办县委、县政府交办的其他工作二、体育管理中心构成西峡县体育管理中心成立于2010年，规格为副科

3、级，核定事业编制5名。为适应全县体育发展的需要，2012年7月6日经西峡县机构编制委员会关于明确县体育管理中 心机构编制事宜的批复西编字【20121 8号文件同意县体育管理中心规格为正科级，内设办公室、群众体育股、竞技 体育股。重新核定事业编制 10名，其中主任1名，副主任2 名，股级干部3名，经费实行财政全额预算管理。2015年底现有职工12人，主任1名，副主任2名。第二部分西峡县体育管理中心 2018年度部门预算情况说明一、收入支由预算总体情况说明西峡县体育管理中心 2018年收入总计84.18万元，支 由总计84.18万元，与2017年相比，收入支由增长了 10.35 万元，主要原因：人

4、员经费增加。二、收入预算总体情况说明西峡县体育管理中心本年收入合计 84.18万元，其中： 财政拨款84.18万元；收费安排0万元；罚没收入0万元； 国有资本收益收入 0万元；专户安排0万元；提前下达转移 支付安排0万。三、支由预算总体情况说明西峡县体育管理中心本年支由合计84.18万元，其中：基本支由84.18万元，占100% 项目支由0万元，占0%四、一般公共预算支由预算情况说明西峡县体育管理中心 2018年一般公共预算支由年初预 算为84.18万元。主要用于以下方面：人员经费76.24万元， 占90%公用经费7.93万元，占10% 一般性项目支由 0万 元，占0%政策性配套支由 0万元，

5、占0%事业发展专项 支由0万元，占0%其他支由0万元，占0%五、一般公共预算基本支由预算情况说明2018年一般公共预算基本支由84.18万元，其中：人员经费76.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支由、 离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗 费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支由；公用经费7.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公由国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、

6、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支由、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支由。六、政府性基金预算支由情况说明2018年政府性基金预算支由年初预算为0万元。七、“三公”经费支由预算情况说明2018年“三公”经费预算为 3.5万元。2018年“三公” 经费支由预算数比 2017年减少0.2万元。具体支生情况如下：（一）因公由国（境）费 0万元，主要用于单位工作人 员公务由国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支由。1.3 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元， 主要用于

7、开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 . 公务用车运行维护费预算数与 2016 年基本持平。（三）公务接待费 2.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年机关运行经费支出预算84.18 万元， 主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018 年无政府采购预算安排。（ 三）关于专项转移支付项目情况说明2018 年预算中专项转移资金0 万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业

8、活动及辅助活动所取得的收入。三、 其他收入： 是指部门取得的除 “财政拨款” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。五、基本支由：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。六、项目支由：是指在基本支由之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支

9、由O七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公由国（境）费反映单位公务由国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支由；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支由； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：西峡县体育管理中