过程方法(乌龟图)

1、*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数1/ 23编制/日期审核/日期批准/日期文件归口部门发放部门各部门序号版本号修改内容描述修改时间修改人1A新制疋*文件编号过程方法版本页次/总页数2/ 23过 程(COP/SP/MP)归口部门4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理评审过程MP01品保部VVVVVV客户满意度管理过程MP02销售部V内部审核过程MP03品保部VV持续改进管理过程MP04品保部VVV市场分析过程COP01研发部APQP管理过程COP02研发部VV报价与订单管理过程COP

2、03销售部V生产制造管理过程COP04生产部VVV交付管理过程COP05生管部V顾客信息反馈管理过程COP06销售部VV文件与记录控制过程SP01品保部VV人力资源管理过程SP02行政部VV设备与工装管理过程SP03设备科VV供应商管理过程SP04采购部V采购管理过程SP05采购部V进料检验过程SP06检测科制程检验过程SP07品保部最终检验过程SP08品保部监视与测量装置管理过程SP09品保部V不合格品控制过程SP10品保部V产品防护过程SP11生管部V*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数3/ 23MP-01管理评审过程归口部门品保部使用什么方式进行由谁进行？（材料/设备/装置）（能

3、力/技能/知识/培训）会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑总经理、管理者代表、各部门经理/科长输入（要求是什么？）审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方 审核）、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售 后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）、过 程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目 标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成 本/APQP/FMEA/MSA/SPC纠正与预防措施状况、以往 管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、 改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对 质量、安全或环境的影响、

4、方针目标、不良质量成本、 业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的 衡量结果报告如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）管理评审控制程序 多方论证方法过程填写CO或过程名称管理评审过程输出（将要交付的是什么？）管理评审报告管理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求使用的关键准则是什么?（测量/评估）管理评审决议事项完成率100%*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数4/ 23MP-02顾客满意度管理过程归口部门销售部使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电话、传真机、电脑、会议室。销售部:PPS项目组、工程所料项目组、通

5、用料项目组、人力输出（将要交付的是什么？）输入（要求是什么？）每半年向客户发送客户满意度调查表一 次。供货及时率、客户投诉、退货等相关数据客户满意度调查表客户满意度统计表客户满意度分析报告客户对我们服务质量满意程度的评价，对 差异进行分析，制定改进措施。使用的关键准则是什么？（测量/评估）客户满意度80%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）客户满意度控制程序 沟通管理程序*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数5/ 23MP-03内部审核管理过程归口部门品保部使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、 电话、文件与

6、资料、纸张内审小组（具有资格审核TS16949技术规 范要求的内部审核员）受审部门/人输入（要求是什么？）公司年度审核计划安排、内部审核计划表、 内外部发生不符合或客户投诉异常严重 时、内审查检表、合格内审员清单、质量 管理体系与公司体系文件要求、客户特殊 要求、法律法规要求输出 （将要交付的是什么？）不符合项改善报告、内审查检记录、内 部品质体系审核报告、制造过程审核报 告、产品审核报告，确保质量管理体系 与制造过程的有效性以及产品符合规 定的要求如何做？使用的关键准则是什么？（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）内部质量体系审核控制程序不合格项有效关闭率：100%过程审核控制程序产

7、品审核控制程序过程方法*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数6/ 23归口部门生产技术部MP-04持续改进过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基 础设施工程改善小组，生产技术部，品保部输入（要求是什么？）质量方针、质量目标、审核结果、数据分 析、纠正和预防措施、管理评审、产品特 性和制造过程参数的变差、过程与产品的 特性与趋势过程绩效指标，竞争对手的相 关资料输出 （将要交付的是什么？）持续改进项目报告持续改进管理体系的有效性；持续改进产品特性和制造过程参数的 变差如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键

8、准则是什么？（测量/评估）持续改进控制程序 纠正与预防措施控制程序 数据分析控制程序重复质量冋题w 1次/月改善未按时完成次数w 2次/月*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数7/ 23COP-01市场分析过程归口部门研发部使用什么方式进行由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具研发人员、检测人员、销售人员人员培训项目及培训内容输入（要求是什么？）市场部提供的反馈信息 法律法规的要求 以往的市场开发经验输出产品开发可行性报告、国内外发展现状、市 场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质 量要求、产品价格比较、技术目标、成本目 标、

9、潜在的客户如何做？ 使用的关键准则是什么？（测量/评估）冋类型产品的调查及比较 客户咨询会议工程塑料会议客户调查年度研发项目2项*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数8/ 23COP-2 APQ管理过程归口部门研发部使用什么方式进行由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议研发人员、检测人员、实验员室、试生产设备、检验/试验设备、生产品保部及生产部相关人员物料、试生产场地APQF小组输入（要求是什么？）输出产品要求、新产品开发可行性报告、 新产品开发申请书、APQP+划表、 顾客技术文件、新产品开发设计目标 初始特殊特性清单法律法规的要求 以往的开发经验 客

10、户特殊要求过程填写CO或过程名称APQPf理过程规范、产品标准、制造过程流程图 /场地平面布 置图、DFMEA PFEMA控制计划、作业指导书、 PPAP提交资料、有关质量、可靠性、可维护性 及可测量性的数据、适当时防错活动的结果、 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法、如何做？ 产品质量先期策划控制程序 潜在失效模式与后果分析程序控制计划 /PFMEA/SPC/MSA多方论证方法QFD FTA DOE使用的关键准则是什么？（测量/评估）初期流动管理无效次数：w1次/月*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数9/ 23COP-03报价与订单管理过程归口部门销售部使用什么方式进行（材料/

11、设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电话、传真机、电脑、会议室。销售部、管理科输入（要求是什么？）客户下达的订单、客户档案、合同、 客户的特殊要求等。研发部、销售部、 生产部输出 （将要交付的是什么？）报价单生产任务通知单 发货通知单 合同评审表如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）与产品有关要求评审程序 客户满意度控制程序 沟通管理程序紧急订单数量w 20%使用的关键准则是什么？（测量/评估）*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数10/ 23COP-04生产制造过程归口部门制造部使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电脑、复印机、生产设

12、备、厂房、原材料及辅制造部助材料、叉车、电子秤、输送带、手推车、铜品保部板、剪刀、过滤网、铜条、地台板相关部门输入（要求是什么？）生产任务通知单、日排产任务书、工程管 理表、设备的认可和人员资格的鉴定、获 得表述产品特性的信息（工艺文件、控制 计划、PFMEA等）、必要时包括 SOP、使 用适宜的设备/模具/工装、获得和使用监测 和测量装置、实施监测和测量、放行和交 付合格产品输出（将要交付的是什么？）生产日报表确保产品品质符合规定的要求如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）生产管理程序潜在失效模式与后果分析程序控制计划SOP防呆防错法工程管理表产品品质指导书使用的关键准则是什么？（测量/

13、评估）按计划完成生产的比率 99% 工程中不良率w 0.3%报废率w 0.03%成品批次合格率80%*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数11/ 23COP-05交付管理过程归口部门生管部使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电脑、电话、运输工具、打印机、标签生管部 销售部 物流科输入（要求是什么？）客户订单、客户交付地点要求、 合格产品、客户特殊要求、 相关法律法规要求输出（将要交付的是什么？）送货单确保客户所需要的产品及时准备地交付给 客户满足客户交付要求如何做？使用的关键准则是什么？（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）生产计划控制程序交货

14、及时率大于95% （普通产品）产品防护控制程序交货及时率100% （汽车类产品）*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数12/ 23COP-06顾客信息反馈管理过程归口部门销售部使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电话、传真机、电脑、会议室。销售部、品保部输入（要求是什么？）客户下达的订单、客户档案、合同、 客户的特殊要求等。客户投诉、供货及时率、退货、售后服务满意度等。输出 （将要交付的是什么？）质量问题反馈单售后服务记录单，异常处理报告及时沟通及时为顾客解决问题，以达到 顾客满意。将信息回传品保部。使用的关键准则是什么？（测量/评估）售后服务反应速度

15、：100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）客户满意度控制程序 沟通管理程序与产品有关要求评审程序*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数13/ 23SP-01文件与记录控制过程归口部门品保部使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电脑、会议室、印章（包括受控印章，作废， 参考文献，外来文件印章）复印机、打印机、文件柜、文件夹文控中心各相关部门输入（要求是什么？）顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、 工程规范、工程变更、特殊特性） 公司提出的工程变更（包括供方要求） 管理体系相关文件和资料质量手册/程序文件/作业指导书/表单 客户要求与法律法规要求如

16、何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）文件与资料控制程序质量记录控制程序文件与记录控制过程过程填写co或过程名称输出（将要交付的是什么？）文件总清单质量记录一览表管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、回收与作 废得到有效的控制使用的关键准则是什么?（测量/评估）现场未使用有效版本文件的次数（每半年不超次1 次）*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数14/ 23SP-02人力资源管理过程归口部门人力资源科使用什么方式进行（材料/设备/装置）办公设施、培训室、投影仪、 传真机、白板电脑、电话、由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）人力资源科，行政部，总经办输

17、入（要求是什么？）各部门年度培训需求、新员工入职、新员 工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上 岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊 要求、外训申请、培训申请表、法律法规 要求过程填写CO或过程名称人力资源管理过程输出 （将要交付的是什么？）年度培训计划、培训记录表、培训签到 表、培训效果评价表、个人培训登记表、 上岗证，分配员工满足岗位任职要求如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估）人力资源控制程序 岗位职责说明书人员及时到位率80% 员工满意度90%*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数15/ 23SP-03设备与工装管理过程归口部门设备科使用什么方

18、式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）各种规格的螺纹元件、防锈剂、脱模剂； 游标卡尺及各种维修工具；模具的标准尺 寸和各种螺纹元件的标准规格设备科管理人员输入（要求是什么？）满足工艺条件对设备、工装夹具的要 求；保证生产的正常运转；保证检测 测量数据的准确性过程填写CO或过程名称设备与工装管理过程输出 （将要交付的是什么？）设备日点检记录表 设备维修保养记录表 设备维修统计表 设备维护保养计划表 设备备件清单如何做？（作业指导书/方法/程序/技术） 设备管理程序 设备管理制度 工装夹具管理规程挤出机螺杆检查及清理规程 双螺杆挤出机保养规程使用的关键准则是什么？（测量/评

19、估）设备完好率65%*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数16/ 23SP-04供应商管理过程归口部门采购部使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电脑网络、邮件、行业报刊、杂志、行业采购部展会通过网络和工商企业名册收集信息、各相关部门运输工具输入（要求是什么？）管理体系标准要求、法律法规要求、客户 指定供货来源、供应商质量体系开发计划、 供应商调查表、供应商月度供货统计资料、 供应商年度审核计划、请购单过程填写CO或过程名称供应商管理过程输出（将要交付的是什么？）合格供应商名录、月度合格供应商考核表、供应商年度审核报告、采购单、确保所采购的物料符合规定要

20、求使用的关键准则是什么?（测量/评估）供应商管理程序如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）原材料批次合格率99%*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数17/ 23SP-05采购管理过程归口部门采购部使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电脑网络、邮件、行业报刊、杂志、行业采购部展会通过网络和工商企业名册收集信息、各相关部门运输工具输入（要求是什么？）管理体系标准要求、法律法规要求、客户 指定供货来源、请购单、物料采购计划采购单输出（将要交付的是什么？）确保所采购的物料符合规定要求使用的关键准则是什么?（测量/评估）采购控制程序如何做？ （作业指导书/

21、方法/程序/技术）原材料采购及时率95%*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数18/ 23SP-06进货检验控制过程归口部门品保部使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）检测设备（白度计拉伸机冲击机熔指 仪.等）、量杯、电脑检测科输入（要求是什么？）采购原材料 供应商送货单 合格供应商清单输出 （将要交付的是什么？）进料检验报告已明确判定结果的原材料如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估）进货检验控制程序 进料检验作业扌曰导书 原材料检验标准进料检验误判次数W 1次*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数19/ 23

22、SP-07制程检验控制过程归口部门品保部使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）电子称、温度计、性能检测设备、注塑机、电品保科脑、干硫机、办公台、光管、黑点对照卡、记检测科录表格输入（要求是什么？）分装后待确认原材料 混合造粒后半成品 各部门质量控制点输出（将要交付的是什么？）明确判定结果的半成品 分装班检查表、现场巡检记录 中控检测单、压片记录如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估）产品检测品质指导书工程中的误判次数w 2次*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数20/ 23SP-08最终检验控制过程归口部门品保部使用

23、什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）力学性能检测设备、注塑机、色差仪、电脑、 记录表格、包装袋、办公桌、电子秤品保部、检验科、色研科、生产科输入（要求是什么？）所有产成品、出货的原材料、色板输出（将要交付的是什么？）经过检验的产品 检测报告产品检验通知单如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估）最终检验控制程序 最终检验规程 产品检验标准 成品包装检验规程非汽车产品质量退货率w 5000PPM 汽车产品质量退货率w 850PPM*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数21/ 23SP-09监视和测量装置控制过程归口部门设备科使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）计量检定标准器、修理专用工具、电脑、 检测室设备科,仪器校验人员 各相关部门输入（要求是什么？）仪器申请、现场使用的计量器具、测 量系统分析、计量器具校准计划、仪 器清单、仪器报废申请、法律法规要 求输出 （将要交付的是什么？）各类计量器具检定记录、检定结果仪器点检保养记录测量系统分析报告确保现场所使用的仪器