建材公司工作计划

1、山西美锦建材有限公司2012年度工作计划我公司年产30万m3加气混凝土砌块生产线于2011年6月12日投产，经过三个月的带料调试及试生产 ，于九月份生产线达到达并超过设计产量，连续三天达到日产量1000M3以上，全月完成22000m3产量，产品质量达到国家5.0Mpa优等品的标准，很快在吕梁和晋中太原占领打开市场，但由于市场竞争激烈，我公司进入市场时间较短，不能实现产销平衡，9-12月一直采取以销定产。2012年国家宏观经济形势不容乐观，固定资产投资项目尤其是房地产行业仍是国家调控范围，对建材产品的市场需求量减少，加气砼砌块市场竞争形势严竣，太原市十四家加气砼砌块厂2011年产能接近200万m

2、3，严重供大于求，并且吕梁、晋中还有新的生产线在建设中， 我们面临着前所未有的竞争压力。 因此，产品市场销售的困难会越来越大，市场如战场，无情而且公平的， 我们唯一的出路就是加快提升公司的综合竞争力，化危为机，勇敢面对市场的挑战。一、 主要工作指标1、 加气砼砌块产销量25万m3，成品质量合格率97% 2、加气砼砌块全年平均出厂价格140元m3，销售额3500万元3、利润180万元二、 年度加气产销量逐月分解计划表月份生产量 (m3)销售量(m3)102000 2200030003200002500042200025000525000250006250002500072500028000826

3、0002500092800025000103000030000112500025000122000015000合计250000250000三、 产品成本分解表粉煤灰加气砌块单位成本序号指标名称每模用量 单位数量单一 原料消耗粉煤灰kg/m3480 14.4外购：自用=7：330元/吨生石灰 15036240元/吨水 泥309300元/吨石 膏201.785元/吨铝 粉g/m3 405.6140000元/吨 合计 66.7元二能源消耗水t/ m30.4 0.82元/吨电kwh/ m3 20kwh 90.45元/度汽t/ m3 0.1518 120元/吨 27.8元三修理费2元四脱模剂2元五工资人

4、11012元六码垛劳务费6元七折旧费10%10元八管理费 2元九生产总成本 128.5十销售成本3元十一总成本131.5元十二利润 8.5元 四、年度原料及资金平衡一 原料消耗每方用量每方单价（元）全年用量全年资金需求量(万元)粉煤灰480 120000吨（外购84000吨）360生石灰 150 3637500吨900水 泥30 97500吨225石 膏20 1.75000吨42.5铝 粉 40 5.6100吨140二能源消耗水0.4 0.8100000吨20电20kwh 9500000 kwh225汽 0.1518 375000吨450三修理费2元50四脱模剂2元50五工资11012300六

5、码垛劳务费6元150七折旧费10%10元250八管理费2元50九销售费3元75十合计3187.5五、月度原料资金平衡表月份生产量 (m3)主要原料用量（吨）资金需求量（万元）粉煤灰生石灰水泥石膏 铝粉外部集团内部10000005002200096030060400.815030320000960030006004008260130一季度220001056033006604408.84601004220001056033006604408.820060525000120003750750500102801006250001200037507505001035080二季度7200034560108

6、002160144028.88302407250001200037507505001022060826000124803900780520104 2406092800013440420084056011.224060三季度7900037920118502370158031.6700180103000014400450090060012300801125000120003750750500103008012220001056033006604408.8250100四季度7700036960115502310154020850260合计25000012000037500750050001002840780六、年度重点工作1、三月份办理工程竣工验收 2、四月份办理免税工作3、