承包商HSE自评估方案

1、承包商HSE自评估实施方案按照厂自评估活动总体实施方案要求，开展承包商HSE管理自评估活动。通过自评估，检查厂属承包商HSE基础管理工作中的存在问题，总结经验，在下一步的安全管理工作中扬长避短，进一步提高承包商HSE管理工作水平。同时，摸索自评估活动方法，指导下步自评估工作的开展。一、主要工作（一）完成评估标准及方案编制。完成“承包商管理评估”标准及评估方案的编制。（二）开展承包商HSE管理评估1. 承包商HSE基础管理制度自评估；2. 承包商HSE职责自评估；3. 承包商HSE管理台账自评估；4. 承包商现场HSE管理自评估；5. 承包商风险经历、事件自评估。二、评估方法1. 承包商HSE管

2、理自评估采用“编制评估标准收集资料符合性审查小组评议编制自评估报告”的步骤;2.以承包商为单元，对承包商的职能部门、专业队（组）逐项开展评估。三、评估要求（一）对承包商各岗位HSE职责进行审查。评估内容：（1）岗位HSE职责是否健全，是否落实一岗双责制。（2）岗位HSE职责是否完整，是否有职责不明、职责不清现象。（3）其它需要审核的问题。（二）管理制度审查评估内容：对照中原油田普光分公司承包商HSE管理规定相关要求进行评估。（1）制度完整性审查。对照相关标准、规范及油田制度要求对承包（施工）单位各项管理制度进行核对，查缺补漏，填报审查表和统计表。（2）制度正确性审查。对承包商HSE管理制度中条

3、款的合规性进行审查，填报存在问题，汇总统计表。（3）制度执行力审查。对照承包商的HSE管理制度，逐条审查落实情况，审查制度执行情况，对不利于执行、不符合现场管理实际的条款提出意见，填报统计表，并组织修改。重点检查安全检查制度、211工作法、直接作业环节、事故隐患排查、三违处罚、职业卫生、特种设备法定监督的执行情况。（4）全面清点承包商HSE相关管理制度，目前哪些制度比较适应采气厂HSE管理实际情况，哪些制度尚需要进一步修改完善，哪些制度已不再需要或不适用，还缺少哪些制度，哪些做法在相关HSE制度中需要进行固化。（三）HSE基础管理评估评估内容：对照中原油田中原油田普光分公司承包商HSE管理规定

4、相关要求进行评估。（1）重点评估各项 HSE基础资料台帐是否齐全、准确和规范；（2）验证安全管理基础工作是否正常有序开展，通过评估，发现存在的问题，提出改进意见。（四）现场HSE管理评估组织对承包商现场进行抽样评估。评估内容：以承包商日常HSE检查评审表为审查评估表，打分评估，通过评估，发现承包商管理上存在的问题，提出改进意见。（五）各类事件及风险经历自评估对气田投产以来承包商施工过程中发生的风险经历进行评估。评估内容：统计、分析各类事件及风险经历，对曾发生的事件和风险经历进行全面梳理、统计和分类，并对事件进行剖析、归纳总结事件发生的原因。评估事件处置措施的适宜性，总结出好的做法，找出存在的问

5、题，提出下步措施。四、组织机构厂成立承包商HSE管理自评估小组组 长：李存峰副组长：刘海滨组 员：元爱红 何 洋 张 军 李广志 职 责：负责编制本小组评估活动实施方案，明确评估内容及人员；依照标准、制度及上级文件制定评估标准，收集评估资料，进行符合性审查，组织召开小组会议研究解决评估问题，编制小组评估报告，向领导小组进行汇报。五、时间安排活动时间：2012年10月21日至2012年11月31日，分为审查评估、统计分析和总结报告三个阶段。（一）审查评估阶段（2012年10月21日11月10日）1完成评估标准及方案编制，时间10月28日；2岗位HSE职责审查，时间11月2日；3管理制度审查，完成

6、时间：11月5日；4HSE基础管理评估，完成时间：11月7日；5现场HSE管理评估，完成时间：11月9日；6各类事件及风险经历自评估，完成时间：11月12日；（二）统计分析阶段（2012年11月1日11月8日）各承商收集审查评估表，填写统计分析表，制定整改措施。（三）总结阶段 （2012年11月15日-2012年11月30日） 1.收集整理审查评估表和统计分析表，交HSE办公室汇总。2.编写活动自评估报告，交HSE办公室汇总。附件1：承包商HSE基础管理制度完整性审查评估表附件2：承包商HSE基础管理制度完整性统计表附件3：承包商HSE基础管理制度自评估统计表附件4：承包商HSE职责自评估统计

7、表附件5：承包商HSE资料台账完整性审查评估表附件6：承包商HSE资料台账完整性自评估统计表附件7：承包商HSE资料台账运行情况审查评估表附件8：承包商HSE资料台账运行情况统计表附件9：承包商现场HSE管理自评估统计表附件10：承包商事件自评估统计表附件11：承包商风险经历自评估统计表附件1 承包商 HSE基础管理制度完整性审查评估表序号岗位HSE制度完整性评估引用标准完整性审查及存在问题改进意见备注1中油普光200974号中原油田普光分公司承包商HSE管理规定应建立的HSE规章制度至少应包含下列内容：安全生产岗位责任制、岗位安全操作规程、分包商HSE管理规定、事故管理及调查处理制度、设备检

8、维修保养管理规定、HSE检查制度、隐患整改制度、培训制度、例会制度、台账管理制度、工程项HSE考核制度等23填报单位： 填报人： 单位（科室）负责人： 附件2 承包商 HSE基础管理制度完整性统计表序号单位应建立制度名称依据应建立制度的主要内容备注1安全生产岗位责任制中原油田普光分公司承包商HSE管理规定示例2岗位安全操作规程中原油田普光分公司承包商HSE管理规定3分包商HSE管理规定中原油田普光分公司承包商HSE管理规定4事故管理及调查处理制度中原油田普光分公司承包商HSE管理规定5设备检维修保养管理规定中原油田普光分公司承包商HSE管理规定6HSE检查制度中原油田普光分公司承包商HSE管理

9、规定7隐患整改制度中原油田普光分公司承包商HSE管理规定8培训制度中原油田普光分公司承包商HSE管理规定9例会制度中原油田普光分公司承包商HSE管理规定10台账管理制度中原油田普光分公司承包商HSE管理规定11工程项目HSE考核制度中原油田普光分公司承包商HSE管理规定填报单位： 填报人： 单位（科室）负责人： 附件3 承包商 HSE基础管理制度自评估统计表序号单位厂、区制度名称制定时间修订情况制度执行情况及存在问题改进意见备注1安全生产岗位责任制2岗位安全操作规程3分包商HSE管理规定4事故管理及调查处理制度5设备检维修保养管理规定6HSE检查制度7隐患整改制度8培训制度9例会制度10台账管

10、理制度11工程项目HSE考核制度填报单位： 填报人： 单位（科室）负责人： 附件4 承包商 HSE职责自评估统计表序号姓名职务制订时间完整性审查意见及存在问题改进意见备注1XXX副经理2012年3月没有明确“交通安全管理HSE职责”增加“交通安全管理职责”示例填报单位： 填报人： 单位（科室）负责人： 附件5 承包商 HSE资料台账完整性审查评估表序号岗位HSE制度完整性评估引用标准完整性审查及存在问题改进意见备注1中油普光200974号中原油田普光分公司承包商HSE管理规定HSE台帐应有但不限于以下内容：1) HSE组织及文件；2) HSE会议及记录；3) HSE检查； 4) HSE教育；

11、5) 施工许可证； 6) 消防器材； 7) 污染物治理、排放台帐；8) 环保设备、设施台帐；9) 员工健康档案； 10) 劳动防护用品发放；11) 应急演练；12) 事故管理；13) HSE考核；14）特种设备；15）外聘人员档案及手续；16）特种作业施工票证台账；17）事故预案；18）分包商管理台账2填报单位： 填报人： 单位（科室）负责人： 附件6 承包商HSE资料台账完整性自评估统计表序号单位存在问题改进意见备注1填报单位： 填报人： 单位（科室）负责人： 附件7 承包商 HSE管理资料台账运行情况审查评估表序号单位资料台账运行管理标准资料台账名称存在问题改进意见备注1填报单位： 填报人： 单位（科室）负责人： 附件8 承包商HSE管理资料台账运行情况统计表序号单位资料台账名称存在问题改进意见备注11) HSE组织及文件2) HSE会议及记录3) HSE检查4) HSE教育5) 施工许可证6) 消防器材7) 污染物治理、排放台帐8) 环保设备、设施台帐9) 员工健康档案10) 劳动防护用品发放11) 应急演练12) 事故管理13) HSE考核14）特种设备15）外聘人员档案及手续16）特种作业施工票证台账17）事故预案18）分包商管理台账填报单位： 填报人： 单位（科室）负责人：