物业公司内部质量审核管理标准作业规程

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-191编号：_物业公司内部质量审核管理标准作业规程审核：_时间：_单位：_物业公司内部质量审核管理标准作业规程用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。物业公司内部质量审核管理标准作业规程1.0目的检查、评价质量体系的有效性，保证质量体系的完善和改进。2.0适用范围适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。3.0职责3.1管理者代表负

2、责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件，并组织进行内部质量审核活动。3.2品质/拓展部在管理者代表领导下，具体组织开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。4.0程序要点4.1总则。内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员（以下简称内审员）进行。4.2内审员的基本条件。4.2.1IS09000文件的主要编写人。4.2.2认真负责，有较强的敬业精神。4.2.3有较强的组织及语言、文字表达能力。4.3内审员的必备条件。4.3.1经有关单位培训，取得"质量体系内部审核员培训合格证书&

3、quot;或取得质量体系内部审核员注册资格。4.3.2经管理者代表认可后，由总经理任命。4.4内部质量审核（以下简称内审）的时机。4.4.1内审按计划进行时，一年的间隔期内，至少进行2次，公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。4.4.2追加内审。（1）例行内审之外进行的内审，公司界定为追加内审。可预期时，追加内审亦应在年度审核计划中列出。（2）下列情况之一，应进行追加内审；文件化质量体系开始实施后的适当阶段；、认证机构监督审核前的适当时候；当发生服务质量不符合规定，引起业主严重投诉时；总经理认为必要时。4.5内审的组织工作。4.5.1品质/拓展部负责编者按制年度内部质量审核计划，经管理者

4、代表批准后实施。实施前，品质品部应下达内审通知，内审通知应经管理者代表批准。4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。4.6审核组。4.6.1每次审核均需组成审核组，根据时间安排和审核工作量大小，在一次审核中审核组可分为几个审核小组。4.6.2审核组由具有资格的内审员组成，审核组需指定一名内审员为审核组长。4.6.3内审的具体实施由审核组长负责，审核组独立完成。4.6.4审核的实施。4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。4.7.2内审应按规定的程序时行。4.7.3审

5、核组成员应按分配的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据，并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。4.8公司制定并实施内部质量审核实施标准作业规程，规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。4.9内审中发现不合格项的纠正措施和验证。4.9.1内审中发现的不合格项是"审核报告"内容的一部分，审核组应以"不合格通知单"的书面形式送达受审部门。4.9.2受审核部门负责人应该"不合格通知单"指出的不合格事实，举一反三，从根源上制定并实施纠正措施，以减少或消除不合格的发生。4.9.3纠正措施实结束后，受审核部门负责人应将实施情况和结果填入"纠正措施"相应栏内报品质/拓展部请予以验证。品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。4.9.4"纠正措施"经验证无效果或没有达到预期目标的，管理者代表应指示品质/拓展部再次下达"不合格通知单"直至验证达到要求为止。4.10内审全过程形成的文件和记录，由品质/拓展部负责收集、汇总、保存，各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录