2017最新质量环境管理手册(共56页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上质量环境管理手册文件编号：ZY-SC-001受控状态：受控版本号： A/2分发号： 2017年3月20日 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 专心-专注-专业0.1 目 录0.2 前 言本质量环境管理手册（以下简称手册）是按照GB/T19001：2016质量管理体系 要求、GB/T24001：2016环境管理体系 要求及使用指南条款对照，结合本公司实际情况编写并描述的，本手册对本公司的管理方针、管理目标、组织架构和职能部门的质量、环境活动及相互之间的关系进行了全面陈述。本手册充分体现了质量管理的七项原则以及对重大环境因素进行识别及控制运行的要求，是本公司根据过程

2、方法对“二标一体化”管理体系进行策划的结果。本手册是本公司管理活动的纲领性文件，对内用来建立管理体系，对外可作为顾客或认证机构审核和评价本公司管理体系的依据。本手册是本公司对顾客、社会和员工作出的管理承诺，是全体员工管理活动的准则，全体员工应认真学习和理解本手册的规定，并严格贯彻实施，做到将顾客要求、环境表现作为关注的焦点，确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规及其他要求所需资源，改善环境，保障员工健康和安全，创造更好的企业效益和社会效益。本手册从发布之日起，本公司各部门及全体员工应严格贯彻执行。总经理： 二零一七年三月二十日0.3 公司简介0.4 管理方针、目标0.4.1 管

3、理方针0.4.1.1 质量方针 产品以质为纲 服务以人为本 创新以灵为要0.4.1.2 环境方针遵守环保法规 节能降耗减废 美化自然环境0.4.2 管理目标0.4.2.1 质量目标公司质量目标：a) 合同执行及时完成率达85%以上；b) 顾客满意度95%；c) 产品一次验收合格率95%；0.4.2.2 环境目标a) 公司生产过程产生的污水、废气、噪声排放100%达标；b) 工业及民用废弃物无害化处理率100；c) 紧急事件处理率100；d) 设备完好率100%；e) 节约能源、降低损耗1 。 总经理： 二零一七年三月二十日相关文件方针、目标指标和管理方案管理制度法律与其他要求控制程序0.5 任

4、命书现任 XXX 为本公司质量、环境管理体系的管理者代表，其职责是：1 确保公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的要求建立、实施、保持并持续改进管理体系；2 定期向公司汇报管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据；3 负责在整个组织內提高满足顾客要求、促进质量与环保意识的提高；4 负责与管理体系有关事宜的外部联络。l 经公司研究确认XXX、XXX、为内审员，其职责是：1 监督体系的运行与实施体系的审核；2 对体系的保持和改进起参谋作用；3 在管理方面起沟通领导和员工之间的渠道和纽带的作用；4 在第二、三方审核起内外接口作用；5 在体系的有效实施方

5、面起带头作用；6 遵守响应的审核要求；7 传达和阐明审核要求；8 将观察结果形成文件；9 验证所采取的纠正措施的有效性；10 报告审核结果。希望公司各部门及全体员工积极配合，共同履行职责，以确保管理体系有效运行。 总经理： 二零一七年三月二十日0.6 组织结构图总经理管理者代表后勤人事电脑部检验室试验室环境管理委员会文件控制中心会计出纳财务部化工仓五金仓原料仓行政人事部采购部行政总监出口料成品仓出口部国产料成品仓经营部副总经理设备维修车间隔热型材车间氟碳漆喷涂车间电泳涂漆车间阳极氧化着色车间模具车间挤压车间熔铸车间化验室生产部技术部质检部副厂长副厂长厂长0.7 职能分配表部门职责分配表1条款号

6、ISO9001、ISO14001体系要求部 门总经理管理者代表副总经理总监厂长副厂长生产部质检部经营部行政人事部仓库文件控制中心技术部采购部4. 组织所处的环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量环境管理体系的范围4.4质量环境管理体系及其过程4.4.1总则4.4.2保留文件化信息5.领导作用5.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2制定管理方针5.2.2 沟通质量方针5.3岗位职责和权限6.策划6.1应对风险和机会的措施6.1.1策划质量/环境管理体系应对风险和机会6.1.2环境因素6.2质量环境目标及其实现的策划6.2.1制定质量环境体系目标

7、6.2.2质量/环境管理体系策划部门职责分配表2条款号ISO9001、ISO14001体系要求部 门总经理管理者代表副总经理总监厂长副厂长生产部质检部经营部行政人事部仓库文件控制中心技术部采购部7.支持7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行的环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.2测量的溯源性7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息控制8.运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要剥离的确定8.2.3 与产品和服务有关

8、的要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发的策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发变更8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更控制8.6产品和服务的放行8.7不符合输出的控制9.绩效评价9.1监视、测量、分析、评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.

9、3分析与评价9.2内部审核9.2.1审核目的9.2.2审核实施9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10.改进10.1总则10.2不符合与纠正措施10.3持续改进说明: 为分管领导或责任人 协助部门0.8 手册管理0.8.1 手册编制、批准和发布管理者代表组织人员依据GB/T190012016质量管理体系 要求、GB/T240012016环境管理体系 要求及使用指南及相关法律法规和其他有关要求，结合本企业实际情况，编制质量环境管理手册，由管理者代表审核，总经理批准发布。0.8.2 手册的发放a）质量环境管理手册由文件控制中心负责登记发放，其他任何部门和个人无权

10、翻印与发放。b）质量环境管理手册为企业的受控文件，封面印有受控标识并有发放编号时，方为受控版本。受控版本的质量环境管理手册发放对象为与企业管理体系直接有关的企业领导和部门、认证机构。0.8.3 手册的管理a）文件控制中心应保证受控的质量环境管理手册持有者及时获得有效版本。b）质量环境管理手册的发放记录与修改记录由文件控制中心保存。c）受控的质量环境管理手册持有者保管责任：遵守本手册管理规定，严格办理领取、更改手续。妥善保管本手册，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。在得到修改通知后，应及时按通知要求进行更改。有责任和义务向所在部门的从事有关质量和环境活动的人员宣传贯彻本手册相关内容。提出对本手

11、册的修改建议，及时反馈给文件控制中心。调离公司和不再担任本职务时，应立即将本手册交还企业文件控制中心，并办理注销手续。0.8.4 手册修订、换版与保护a）文件控制中心必须定时组织对本手册进行评审，以确保其有效性。b） 有下列情况之一时应对本手册进行修订或换版。公司组织机构与管理职能有较大变动时。本手册规定的管理体系过程与质量和环境有较大变动时。发现本手册与实际工作不相适应时。管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。本手册依据的有关标准、法律法规有修改时。c）本手册修改时，由各部门提出修改申请，交文件控制中心汇总提请管理者代表审核、总经理批准后，由文件控制中心按文件和资料控制程序有关规定实施。

12、更改可采用更改或换页的形式进行。所有更改工作由文件控制中心组织，相关部门实施，并填写修改一览表，记录手册更改情况、版号和修改状态。d）当手册更改已不易阅读或企业管理体系发生重大调整时，由文件控制中心及时提出换版申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。发放新版手册应同时收回旧版，由文件控制中心统一处理。0.9 修改一览表文件编号ZY-SC-001制订/修订时间2017.3.20版本号A/2序号版本修改制订/修订时间制订/修订内容制订/修订者1A/22017.3.20按新标准修订文控中心1.0 范围1.1 总 则 1 本企业依据GB/T190012016质量管理体系 要求、GB/T2400120

13、16环境管理体系 要求及使用指南及相关法律法规的要求，结合本企业实际，建立健全了管理体系，编制了本手册。2 手册阐明了本企业的管理方针，系统描述了本企业的管理体系要求，是本企业所有从事对质量、环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量、环境管理的基本准则。3 建立质量、环境管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实本企业有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意，保护生态环境，维护本企业员工安全与健康。4 本企业依据的是GB/T190012016质量管理体系度 要求、GB/T240012016环境管理体系 要求及使用指南标准，由于二个

14、标准一体化有利于减少管理体系文件的工作量，有利于减少二个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此本企业决定将质量管理体系、环境管理体系合并，编写一套管理体系文件。1.2 应 用 本手册适用于XXXXXXXXXXXXXXXX的设计和生产，适用于本本企业的各职能部门和生产场所；适用于本企业内部管理，也适用于第二方和第三方认证。本手册覆盖了GB/T190012016、GB/T240012016标准的全部要求。2.0 规范性引用文件下列标准与法规所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标

15、准、法规都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准、法律法规最新版本的可能性。2.1 GB/T190012016idt ISO9001：2015 质量管理体系 要求2.2 GB/T240012016 idt ISO14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南2.3 污水综合排放标准2.4 中华人民共和国国家标准-工业企业厂界噪声标准2.5 国家危险废物名录2.6 生活垃圾填埋污染控制标准2.7 大气污染物排放限值2.8 常用化学危险品贮存通则2.9 环境空气质量标准GB30952.10 生活饮用水卫生标准GB57492.11 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB185992.

16、12 消防安全标志设置要求GB156302.13 化学危险品安全管理条例 2.14 广东省城市垃圾管理条例 2.15 广东省固体废物污染环境防治条例 2.16 广东省环境保护条例 2.17 广东省机动车排气污染防治条例 2.18 广东省建设项目环境保护管理条例 2.19 广东省排放污染物许可证管理办法2.20 广东省实施中华人民共和国环境噪声污染防治办法2.21 广东省征收超标准排污费实施办法2.22 水污染物排放限值 DB44/262.23 大气污染排放限值 DB44/272.24 中华人民共和国产品质量法2.25 中华人民共和国标准化法2.26 中华人民共和国计量法2.27 中华人民共和国

17、合同法2.28 中华人民共和国大气污染防治法2.29 中华人民共和国环境保护法2.30 中华人民共和国清洁生产促进法2.31 中华人民共和国固体废物污染环境防治法2.32 中华人民共和国水污染防治法2.33 中华人民共和国节约能源法2.34 中华人民共和国安全生产法2.35 中华人民共和国劳动法2.36 中华人民共和国消防法2.37 中华人民共和国水法2.38 铝合金建筑型材中华人民共和国国家标准GB 52372.39 一般工业用铝及铝合金挤压型材中华人民共和国国家标准GB/T 68922.40 城市区域环境噪声标准GB30962.41 YS/T436铝合金建筑型材图样图册2.42 YS/T4

18、20铝合金韦氏硬度试验方法2.43 GB/T3190变型铝及铝合金化学成份2.44 GB/T3199铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存2.45 GB/T1196重熔用铝锭2.46 GB/T3499原生镁锭3.0 术语和定义3.1 通用术语和定义本手册采用GB/T190012016及GB/T240012016给出的术语和定义。1组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。2相关方：关注组织的质量、环境、安全表现（行为）或和受其表现（行为）影响的个人或团体。3持续改进：强化管理体系的过程，目的是根

19、据组织的管理方针，实现对整体表现（行为）的改进。4质量：一组固有特性满足要求的程度。5顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度地感受。6产品：特指制造过程的中间产品和最终产品。7返工：使不合格品符合要求而对其所采用的措施。8环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。9环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。10环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。11污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利

20、用和材料替代等。12安全：免除了不可接受的损害风险的状态。13四不放过：是指事故原因查不清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过。14三同时：新建、改建、扩建，技术改造和引进工程的项目，其劳动安全卫生设施，消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用。15三级安全教育：指厂级（公司）教育，车间教育，岗位（班组）教育，厂级教育是指新入厂的工人在分配到车间或工作岗位之前，由厂级安委会进行的初步的安全教育；车间教育是指新工人从厂分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前的教育。3.2 缩写1公司：XXXXXX有限公司。2管理体

21、系-质量、环境管理体系。4.0组织所处的环境4.1理解组织及其环境本公司依据ISO9001：2015标准及ISO14001：2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司质量环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文件、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

22、4.2理解相关方的需求和期望公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：1 与质量环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。2 这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便在确定质量环境管理体系范围。4.3确定质量环境管理体系的范围1 各种内部和外部因素；2 相关方的要求；3 组织的

23、产品和服务；根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。4.4质量环境管理体系及其过程4.4.1总则1 过程方法本公司按照ISO9001：2015标准及ISO14001：2015标准的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。2 本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对管理体系所需要的过程进行确定，特制订质量管理体系流程图，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用。3 制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有

24、效运行和控制；4确定和提供每个过程实施所需的资源；5规定每个过程相关执行人员的职责和权限；6依照规定实施各个流程，以实现策划的结果；7对过程进行监测和分析，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。8采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。4.4.2保留文件化信息本公司依据ISO9001：2015标准及ISO14001：2015标准的要求，建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.5 相关文件公司环境分析控制程序相关方需求和期望控制程序文件和资料控制程序记录控制程序5.0 领导作用5.1 领导作用

25、和承诺5.1.1 总则最高管理者对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。1 制订管理方针，并发布其批准令。2 依据管理方针和本企业实际情况，制订管理目标，并确保在本企业各部门和各层次上展开。3 确保产品质量、环境满足顾客、相关方和相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向本企业全体人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对本企业的重要性。4 确保管理体系所需资源的获取。5 促进过程方法和基于风险思维的应用。6 确保质量管理体系和符合质量管理体系要求的重要性进行沟通。7 确保质量管理体系实现其预期结果。8 引导、指导和支持员工

26、对质量管理体系运行的有效性做出贡献。9 确认并持续改进管理体系的适宜性和有效性。10 支持其他管理者，证实其职责范围内的领导作用。5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者遵循并向本企业全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客的需要和期望得到确定，并将其转化为本企业的要求，以达到顾客满意的目的，以顾客为关注焦点方面的领导作用和承诺。1 经营部通过与顾客沟通的方式，了解和确定顾客的要求和期望，进而转化为具体适用的法规要求得到确定、理解和持续满足，并在本企业各部门和层次上进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。2 经营部负责评价本企业的竞争能力，确定并应对可能对产品

27、和服务符合性，以及增强顾客满意度所需能力产生影响的风险和机会。3 持续改进机会，组织制定并实施相应措施，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。5.2 方针5.2.1 制定管理方针最高管理者以七项质量管理原则及按照法律法规对本企业质量、环境的范围与要求为基础，针对本企业的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定管理方针，发布其批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到本企业全体员工，同时应保证管理方针:1 与本企业的总体经营方针相一致，适合本企业的经营性质、环境状况的性质、规模及环境影响。2 为建立、评审管理目标和指标提供框架和基础，便于管理目标逐层建立。3 对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性

28、及预防污染、改进环境管理绩效、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。4 在管理方针制定、保持、实施过程中，本企业内部应得到充分沟通和理解一致，认真贯彻执行。5 在每次管理评审时，对管理方针的实施情况及持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。必要时予以修订，持续改进质量管理体系的承诺，经最高管理者批准后发布，并重新传达和贯彻。5.2.2 沟通质量方针1 最高管理者就对管理方针的实施情况及持续改进的适宜性和充分性予以修订，形成文件信息。2 最高管理者以七项质量管理原则及按照法律法规对本企业质量、环境的范围与要求为基础，针对本企业的实际情况，对员工进行培训、宣传等方式及时传达管理方针，并使员工理解并应用

29、。3 最高管理者应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开本企业的管理方针，可为公众所获取。5.3 组织的岗位、职责、和权限为促进有效的管理，本企业明确规定各部门的职责和权限，同时对信息交流做出规定，最高管理者根据管理运作的需要，决定本企业的组织机构和管理体系运行机构和管理体系职能分配，明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权限。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。各部门职能如下：1 总经理职责： a) 制定本企业的管理方针和目标并以文件形式正式颁布，采取有效的措施,保证本企业各级人员都能理解和执行。b) 对贯彻执行

30、国家有关产品质量的政策、法规、标准负有最高的责任和权力。c) 公司制定的质量环境管理手册，对质量有影响的各级人员，用文件形式规定其职责和权力及相互关系。d) 委任 “管理者代表”，授权管理者代表按ISO9001：2015及ISO14001：2015标准的要求实施和保持管理体系，并为其有效开展工作提供充分的条件。e) 对重大的质量管理成果或重大的质量事故进行评审和仲裁，行使质量奖惩权。f) 定期对管理体系进行管理评审，以确保持续有效满足所选用的方针、目标和指标要求。g) 为管理体系有效持续运行和减少环境污染提供充分的资源。h) 指令责任部门加强人才培训和对职工智力投资及职业道德教育，不断提高职工

31、队伍的素质。2 管理者代表管理职责本公司已任命了管理者代表(详见:管理者代表任命书), 其职责和权限主要为:a) 确保质量和环境管理体系的过程得到建立、实施和保持;b) 向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩, 包括任何改进的需求;c) 确保在整个组织内促进并满足顾客要求意识的形成并提高；d) 策划和组织完成产品质量和环境管理体系内部审核和管理评审；e) 负责质量和环境管理体系的有关事宜的外部联络。3 副总经理、行政总监、厂长、副厂长管理责任：a) 负责产品实现过程产品质量和环境影响的策划工作，制订各部门目标及生产成本的考核，并监督各职能部门、车间和班组贯彻实施。 b) 负责参与销售合同评审

32、，评价销售合同质量要求能否得到满足；解决日常生产中出现的技术问题, 组织本企业新产品、新品种开发并考核其使用性能。将掌握公司设备、技术状况，对企业扩展设备的投入、放置作总体的规划并组织实施。协助总经理进行厂管理工作，总经理不在时有权行使总经理的职权。4 文件控制中心管理职责：执行管理手册所规定的职责，负责手册及其它文件的编制管理工作，及时将外来文件发放给相关部门。5 行政人事部职责 a) 负责编制员工培训计划，使每一个新员工在上岗前得到培训。b) 负责人员的招聘工作和对公司员工培训和考核。c) 负责企业文化的宣传和落实,监督各车闻安全、文明生产及四废的处理情况。d) 负责对全厂己产生的不合格责

33、任人进行教育处罚。6 生产部管理职责：a) 执行管理手册所执行的职责，负责主管公司生产工作。b) 负责生产计划的制定，安排生产部的日常生产工作。做好生产计划完成情况，统计工作及质量信息和环境的收集、反馈和处理工作。c) 负责督导员工按生产工艺操作，执行没备、工装、计量器具的使用维护保养制度,保证生产过程处于受控状态。d) 负责解决生产中出现的技术和质量问题。组织工人进行质量自检、互并支持质检员的工作。e) 负责分析发现本公司中已存在的和潜在的不合格（包括产品和质量体系）现象，并组织各部门采取纠正和预防措施，实现不断的改进和提高。f) 组织各车间员工参加各种有关质量、安全环保和各类技术教育负责本

34、公司生产方面数据统计与分析的应用和指导工作。7 质检部a) 负责组织对采购的原材料以及本公司生产的半成品、成品和库存物资按规定的文件进行检验和验证.b) 负责本公司计量、检验和试验设备的使用和校归口管理工作。c) 配合文件控制中心编写管理体系文件，完成内部审核及管理评审工作.d) 参于后合同评审工作制定有关特殊要求满足特殊合同的质量要求.e) 负责生产全达过程的质量监控和测量工作。对监控和测量结果及出厂产品质量负责，对整个生产过程主要环境因素归范化管理进行监督。8 技术部a) 按国家标设计产品图纸并绘制确认发放，对所设计、绘制的图纸负责，并负责型材间的组合图及样板仓的制作。b) 负责处理客户加

35、工和施工中的技术质量问题，并对这些问是题提出相关解决措施。c) 对新产品、新技术、用户提供的新品种及相关特殊要求组织技术质量及环境因素进行论证，并提出具体措施，组织落实并考核产品的使用性能。对新开发好的产品负责申报专利。9 经营部a) 全面负责公司产品销售业务和后服务工作,制定并实施产品销售计划。b) 负责与顾客联络，了解顾客的满意程度，处理顾客的投诉意见并负责作客户满意度调查。C) 负责销售合同及订单的评审，跟踪检查合同和订单完成情况。10 采购部a) 负责公司采购、原材料经营管理工作及档案、资料的备制和管理工作。b) 负责实施公司采购计划按质、按量、环保，确保生产物资供应。c) 负责对公司

36、原辅材料,供方评定、考核、选择.d) 负责环境因素和外部联络。11 出口部a） 负责国外市场的开拓及对国外客户的交流沟通。b） 负责对出口相关事宜的处理。12 电脑部a） 负责全厂电脑的硬件设施的维护和保养。b） 负责电脑软件、网络的维护和全厂电脑病毒的防治，确保电脑信息的安全性。13 设备维修车间的职责a) 在厂长的领导下，负责公司的生产、设备的管理工作。b) 负责公司生产、设备的购置、制作、安装、检定、维护及保养等工作。c) 掌握公司设备技术状况及技术资料（包括技术资料、设备档案、图纸），并负责提供有关技术资料及设备改进措施。d) 编制设备操作规程并监督执行和实施，负责新设备的试车和鉴定工

37、作，对影响环境因素的设备组织整改。e) 加强设备及设施的管理，每天巡查车间的设备状态及时处理设备故障。f) 完成副总经理布置的其它工作。14 车间主任职责a) 严格执行生产部下达的生产指令,按照先急后缓的原则合理组织生产,定期召开车间生产会议,了解各工序的技术状态,合理调配车间的资源,及时解决问题,保证完成生产任务。b) 定期检查各岗位人员对工艺规程的执行情况，确保其符合工艺要求，每天检查车产的各种工艺记录和交接班记录并签名审核。c) 严格执行产品质标准，组织落实产品的自检与互检，支持和协助质检员的的专检，对出现的质量问题迅速组织人员进行分析并采取必要的措施，重大的质量事故需召开现场分析会议并

38、制定解决办法，减少质量问题的产生，对批量质量事故负领导责任和经济责任。d) 加强对设备、厂房及其设施的维护，每天巡查车间设备状况及时发现设备故障，通知设备科维修排除。e) 全面监控车间的物资，能源耗用情况，对物资的非正常耗用而造成的损失以及金属进出不平衡负领导责任和经济责任。f) 每天检查车间的劳动纪纪律，环境卫生以及劳动安全状况，确保安全文明生产。g) 定期组织员工进行工艺、质量、环保、安全等技术培训，不断担高本车间员工的素质。15 仓库职责a) 负责公司材料、进出仓和正确贮存，防护工作。b) 按规定对库存生产物资及产品实施标识。c) 按规定对顾客提供产品库存、生产物资实施标识。d) 制定并

39、组织实施有关贮存物资及交付和防护工作指引，确保产品在贮存交付过程中不受损坏。e) 积极配合质检部门对原材料及其它物料、产、成品的检验工作。f) 认真做好发货记录，台帐清楚、准确，确保帐、物、卡三者相符。g) 爱护公物，保持库房整洁，做好“四防”工作。16 各职能部门负责人均为本部门质量环境负责人。17 各生产车间负责人均为本生产车间质量环境负责人。18 各工序(班组)负责人均为本工序(班组)质量环境负责人。19 其它各级人员职责请参见支持性文件各岗位人员职责与权限20 环境管委会成员职责：1、认真贯彻执行环保的法律法规；2、督促环保工作各项制度的落实；3、做好环保的宣传鼓动工作，提高员工的安全

40、、环保意识；4、编制有关、环保定期检查工作的计划，并监督管理有关部门按章办事，使计划得以实施；5、经常深入车间现场调查研究，搜集本企业内有关危及、环保的资料。跟踪、分析安全事故隐患，做出书面报告向生产部汇报进行整改；6、定期召开安全会议，并要做到每次会议主题明确，记录清楚，研究、寻找存在问题，提出解决事故或解决事故隐患的措施；7、防治环境污染和其它公害管理；8、加强搞好安全生产和治理好环境的宣传力度，做好安全、环保的警示标志，会同保卫部抓好消防措施的落实；9、组织事故现场分析会，做出会议纪要，对事故提出处理意见供与会人员参考决定。5.4 相关文件不符合纠正和预防措施控制程序应急准备和响应控制程

41、序 信息交流控制程序 环境因素的识别与评价控制程序 法律与其他要求控制程序 6.策划6.1应对风险和机会的措施6.1.1策划质量/环境管理体系应对风险和机会公司制定【风险和机遇管理程序】，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机会调查。2品保部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。3品保部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：1）违反法律、法规或其它的要求的；

42、2）相关方的合理投诉或高度关注的；3）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；4）资源、能源较大消耗；5）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。1）活动、产品和服务的变化；2）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3）法律、法规及其它要求的变化；4）相关方提出的合理要求；6.1.2环境因素 公司制定【环境因素的识别与评价控制程序】，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。1在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：1）环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区

43、域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响。2）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：a)向大气排放的污染物：如汽车尾气、油烟等；b)向水体排放的污染物：如工业废水、生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等；d）噪声排放：如机器噪音等；e）对周围小区及居民生活的影响；f）水、电、原材料等能源资源的消耗。2环境因素评价，主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。3通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写【重要

44、环境因素及其影响一览表】，作为确定环境目标/指标和管理方案，或主要运行控制的依据。4对登记在【重要环境因素及其影响一览表】中的重要环境因素应在“环境目标、指标和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。5在法律法规变更或追加、更新或新产品投产、新工艺的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。6正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因素更新。7法律法规及其他要求和合规性评价公司建立并保持【法律法规评审记录】，以获取并评价相关质量/环境法律法规和其他要求，确认其适用性

45、并跟踪其变化，以便及时更新。通过以下要求进行控制；8品保部及管理部负责建立与地方质量/环境部门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本，并确认其适用性；9建立适用性的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；10根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；11将已确认的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；12法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按【文件资料控制程序】执行。 为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司每年要对适用质量/环境管理的法律法规和其他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管理。公司应保存上述定期评价结果的记录。6.2质量环境目标及其实现的策划6.2.1制定质量环境体系目标公司制定【环境管理方案】、【环境风险管理制度】来规划公司的整体目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的品质目标和环境目标实施方案并统计实绩，根据每年品质目标达成状况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目标，使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。质