成都家具产业园管理委员会

1、成都家具产业园管理委员会2014年部门决算情况说明按照决算管理有关规定，我委将2014年度部门决算编报内容公开情况作如下说明：1、 主要职责及重点工作推进情况 （一）主要职责 1.贯彻执行国家和省、市有关产业政策和家具行业管理的法律、法规和区委、区政府有关家具产业发展的政策和规定。 2.负责新都家具产业发展规划、政策配套、行业管理、产业指导和协调服务工作。 3.负责组织编制和完善家具产业园发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施。 4.负责组织编制家具产业园建设规划和控制性详细规划，报经批准后组织实施。 5.负责家具产业的招商引资工作，着力引进国际国内品牌企业入驻。 6.负责制定家具产业园有关

2、行政管理制度并监督执行。 7.负责家具产业园区内土地开发、基础设施和公共设施建设和管理。 8.按照管理权限审核投资项目和科技开发配套项目。 9.承办区委、区政府交办的其他工作事项。 （二）重点工作推进情况 1.项目建设全力推进。家居商贸区引进的10大重点项目中，中润欧洲城一期二批次已完成外装，商家开始内装；大煌宫国际商城一期、家百年国际布艺纺织城一期主体建成正进行内外装修；家和家园二期已完成主体施工；雅莱斯、雅士林、久贽等项目正在加紧调整优化方案，同步开展土地供应、项目设计等前期工作。 2.产业发展稳中求进。一是对园区工业企业在产业方向、土地占用、投入产出、税收贡献等方面进行深入清理，建立台帐

3、，对发展质效不高的企业建立退出机制。二是积极督促企业加大技改投入力度，帝标、三叶、双虎等企业在大力实施技术改造的同时，不断探索优化运营管理模式，率先走上转型升级和创新发展之路。三是对商贸区项目进一步认真逐一梳理，对每个项目的发展定位、建设规模、业态规划进行明确界定，突出错位发展，避免同质化竞争。 3.品牌创建深入开展。一是扶持企业加快品牌培育创建，集聚和培育好风景、双虎、好迪、帝标等一批拥有自主知识产权、具有较强核心竞争力的优势品牌企业。二是创建“全国知名品牌创建示范区”工作有力有序推进，目前创建各项基础工作已基本完成，已上报申请验收资料，待国家质监总局组织验收。4.安全管理有效加强。一是配合

4、安监、消防等部门做好安全隐患排查治理信息系统的建设工作，准确掌握企业安全生产状况，为加强安全管理提供信息支持。二是开展深入安全生产标准化建设工作，目前安全生产达标企业29家。三是对园区内涉尘涉爆企业开展专项整治，覆盖面达80%以上。四是切实加强园区环境治理工作，扎实推进园区卫生、扬尘、市容治理工作，着力改善生产、生活环境，逐步健全园区环境治理制度化、常态化管理机制。5.政务服务优化升级。一是按照五星级政务服务标准，为企业办理各项手续提供“一站式”服务，全程专人协助跟踪，在项目报建、环评安评、质监介入等方面搞好协助服务，积极支持企业发展和项目建设。二是为企业搭建用工平台、技能展示平台，抓好业务培

5、训，帮助企业解决招工难、稳商难等问题。三是进一步强化融资协调服务，加强与银行、担保机构的沟通与联系，协助企业搞好融资工作，破解企业资金短缺瓶颈。四是健全园区劳动争议纠纷三方协调机制，及时协调、帮助解决群众和企业反映突出问题，为园区加快发展创造良好条件。6.区域营销不断提升。进一步完善区域营销策略，通过组织参加家具知名展会、策划举办重大活动和加大媒体宣传力度等途径极大提升了区域品牌影响力，强化了“中国龙桥家居博览城”区域品牌。2014年3月，在广东、深圳、东莞三大全国知名家具展上，组织园区企业积极走出去参展和交流，提升了园区及企业品牌知名度；2014年7月，借力第十五届成都国际家具展，以“新整合

6、·新征程”为主题，在成都新会展中心搭建龙桥家博城独立主题展馆，在园区各商贸项目设立成都家具展分会场，全程冠名参与成都家具展各项营销推广活动，傅勇林副市长巡馆时给予了高度评价。2014年国庆期间，第二届中国西南家居博览会、中国家居设计“龙桥杯”金斧奖启动仪式成功举办，进一步提升了区域人气和商机，扩大影响力。同时，与浙江大学合作进一步深入研究区域“三产一体”、品牌文化和展贸活动融合发展，为区域整体转型升级和品牌建设提供智力支持。二、基本情况成都家具产业园管理委员会现有内部科室5个、下属事业单位1个。单位总编制20名，其中行政编制12名、事业编制6名、工勤编制 2名。现有在职人员27人，其

7、中行政14人、事业11人、工勤2人；退休35人，共计62人。三、收支决算总体情况成都家具产业园管理委员会2014年部门决算收入合计为15874.7795万元。成都家具产业园管理委员会2014年部门决算支出合计为15874.7795万元,其中：基本支出632.8195万元；项目支出15241.96万元。四、主要项目支出情况 （一）项目A：72万元，主要用于家具产业园区基础设施、规划建设、招商引资等各项工作。 （二）项目B：13714.96万元，主要用于征地和拆迁费用。 （三）项目C：1455万元，主要用于家具园区营销宣传推广及西南家具博览会支出。收入支出决算总表编制单位：成都家具产业园管理委员会

8、 金额单位：元 收入支出项目行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数决算数栏次12栏次34栏次56一、财政拨款收入14,324,790.00158,747,795.00一、一般公共服务支出374,324,790.0021,549,310.00一、基本支出603,604,790.006,328,195.00其中：政府性基金2137,149,600.00二、外交支出38 人员经费613,166,337.005,630,718.17二、上级补助收入3三、国防支出39 日常公用经费62438,453.00697,476.83三、事业收入4四、

9、公共安全支出40二、项目支出63720,000.00152,419,600.00四、经营收入5五、教育支出41 基本建设类项目64五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42 行政事业类项目65720,000.00152,419,600.00六、其他收入7七、文化体育与传媒支出43三、上缴上级支出668八、社会保障和就业支出44四、经营支出679九、医疗卫生与计划生育支出4548,885.00五、对附属单位补助支出6810十、节能环保支出466911十一、城乡社区支出47137,149,600.00支出经济分类7012十二、农林水支出48基本支出和项目支出合计71158,747,795.0013

10、十三、交通运输支出49 工资福利支出723,262,736.0414十四、资源勘探信息等支出50 商品和服务支出7315,967,476.8315十五、商业服务业等支出51 对个人和家庭的补助742,367,982.1316十六、金融支出52 对企事业单位的补贴7517十七、援助其他地区支出53 赠与7618十八、国土海洋气象等支出54 债务利息支出7719十九、住房保障支出55 基本建设支出7820二十、粮油物资储备支出56 其他资本性支出79137,149,600.0021二十一、国债还本付息支出57 贷款转贷及产权参股8022二十二、其他支出58 其他支出81235982本年收入合计24

11、4,324,790.00158,747,795.00本年支出合计834,324,790.00158,747,795.00 用事业基金弥补收支差额25 结余分配84 年初结转和结余26 交纳所得税85 基本支出结转27 提取职工福利基金86 项目支出结转和结余28 转入事业基金87 经营结余29 其他8830 年末结转和结余8931 基本支出结转9032 项目支出结转和结余9133 经营结余92总计364,324,790.00158,747,795.00总计934,324,790.00158,747,795.00支出决算表编制单位：成都家具产业园管理委员会 金额单位：元项目本年支出合计基本支出项

12、目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计158,747,795.006,328,195.00152,419,600.00201一般公共服务支出21,549,310.006,279,310.0015,270,000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务21,549,310.006,279,310.0015,270,000.002010301 行政运行3,462,706.003,462,706.002010350 事业运行1,105,297.001,105,297.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16,98

13、1,307.001,711,307.0015,270,000.00210医疗卫生与计划生育支出48,885.0048,885.0021005医疗保障48,885.0048,885.002100501 行政单位医疗26,619.0026,619.002100502 事业单位医疗22,266.0022,266.00212城乡社区支出137,149,600.00137,149,600.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出137,149,600.00137,149,600.002120801 征地和拆迁补偿支出137,149,600.00137,149,600.0016支出决算明细表“三公”

14、经费公共预算财政拨款支出情况表编制单位：成都家具产业园管理委员会 金额单位：元项目“三公”经费合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行维护费公务接待费支出功能分类科目编码科目名称合计其中：当年公共预算财政拨款支出小计其中：当年公共预算财政拨款支出合计其中：当年公共预算财政拨款支出公务用车购置公务用车运行维护费小计其中：当年公共预算财政拨款支出小计其中：当年公共预算财政拨款支出小计其中：当年公共预算财政拨款支出类款项栏次123456789101112合计264,185.81264,185.81186,000.31186,000.31186,000.31186,000.3178,185.5078,

15、185.50201一般公共服务支出264,185.81264,185.81186,000.31186,000.31186,000.31186,000.3178,185.5078,185.5020103政府办公厅（室）及相关机构事务264,185.81264,185.81186,000.31186,000.31186,000.31186,000.3178,185.5078,185.502010301 行政运行73,109.5473,109.5413,109.5413,109.5413,109.5413,109.5460,000.0060,000.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出191,076.27191,076.27172,890.77172,890.77172,890.77172,890.7718