安全标准化自评表评分标准.docx

1、一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分一、日标企业根 据自身安全 生产实际，制 定总体和年 度安企生产 目标。建立安全生产目标的 管理制度，明确目标与指 标的制定、分解、实施、 考核等环节内容。4无该项制度的，不得 分：未以文件形式发布生 效的，不得分；安全生产 目标管理制度缺少制定、 分解、实施、绩效考核等 任一环节内容的，扣2分： 未能明确相应环节的责任 部门或责任人相应责任 的，扣2分。1、检查：年度安全工作计划，计 划要有安全目标，公司用文件形式 发。2、查：安全考核表（按月）3、查：制度、分解绩效考核，表格 要有责任人4、公司查对管理

2、处的考核表、管理 处要查对小组和个人的考核。按照安全生产目标管 理制度的规定，制定文件 化的总体和年度安全生产 日标。6无总体和年度安全生 产目标的，不得分；未以 文件印发的，不得分；安 全生产目标内容不完善 （如目标中只有伤亡指标 的）的，扣3分：目标不 合理或不明确，每处扣1 分。1、指标的分解安全指标，如死亡、 伤、重大事故（分级）。按照所 属基层单位 和部门在生 产经营中的 职能，制定安 全生产指标 和考核办法。根据所属基层单位和 部门在安全生产中的职 能，分解年度安全生产目 标，并制定实施计划和考 核办法。4无年度安全生产LI标 分解的，不得分：无实施 计划或考核办法的，不得 分：实

3、施计划无针对性的， 扣2分：缺一个基层单位 和职能部门的目标实施计 划或考核办法的，扣2分。1、查公司对各职能部门的考核 记录表2, 管理处查对小组的考核记录 表。查：目标实施计划、考核办法按照制度规定，对安 全生产1标和指标实施计 划的执行情况进行监测， 并保存有关监测记录资3无安全月标实施情况 的检查或监测记录的，不 得分：检查和监测不符合 制度规定的，扣2分：检1、 查管理处的安全工作记录， 安企检查表、专项检查表、设 备安全检查记录公司查对管理处检查记录日常、维一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分产职责、安全 生产投入、文 件和档案管

4、 理、隐患排查 与治理、安全 教育培训、特 种作业人员 管理、设备设 施安全管理、 建设项目安 全设施“三 同时”管理、 生产设备设 施验收管理、 生产设备设 施报废管理、 施工和检维 修安全管理、 危险物品及 重大危险源 管理、作业安 全管理相关 方及外用工 管理，职业健 康管理、防护 用品管理，应 急管理，事故 管理等。按照相关规定建立和 发布健全的安全生产规章 制度，至少包含下列内容： 安全目标管理、安全生产 责任制管理、法律法规标 准规范管理、领导现场带 班、班组岗位达标、安全 生产投入管理、文件和档 案管理、风险评估和控制 管理、安全教育培训管理、 特种作业人员管理、设备 设施安全管

5、理、建设项目 安全设施“三同时”管 理、生产设备设施脸收管 理、生产设备设施报废管 理、施工和检（维）修安 全管理、危险物品及垂大 危险源管理、作业安全管 理、相关方及外用工（单 位）管理、职业健康管理、 劳动防护用品（具）和保 健品管理、安全检查及隐 患治理、应急管理、事故 管理、安全绩效评定管理、 消防安全管理等。8制度未以文件形式发 布的，不得分：每缺一项 制度的，扣2分；制度内 容不符合规定或与实际不 符的，每项制度扣2分： 无制度执行记录的，每项 制度扣2分。查：1、领导带班记录、班组达标（考核 情况记荥）风险评估执行情况记 录（我们此项开展较弱）风险管 理统一巾公司发给。2、安全培

6、训三级教育。员工培训记 录。3、建设三同时，管理处负贵建立楼 盘建设档案。规定要备份公司。4、设备维修档案、维修过程记录， 检查验收记录，委外合同，我委 外的维保记录，跟踪记录。5、危险管理（配电室、容器）管理， 日常检查记录.6、劳动用品管理，台账。7、隐患排查记录，整改过程记录、 验收记录，措施。8、应急管理（方案、演练、总结） 值班记录，应急发布记录。9、安全绩效考核（月考核表）10、安全评估季度安全评估记录（即 对季度安全情况评估存在问题否， 是否安全，改进措施）报告。将安全生产规章制度 发放到相关工作岗位，并3未发放的，扣2分： 无培训和考核记城的，不一级 要素二级 要素基本规范要求

7、企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分对员工进行培训和考核。得分：每缺少一项培训和 考核的，扣1分。4.3 操作 规程企业应 根据生产特 点，编制岗位 安全操作规 程，并发放到 相关岗位。基于岗位生产特点中 的特定风险的辨识，编制 齐全、适用的岗位安全操 作规程。12无岗位安全操作规程 的，不得分：岗位操作规 程不齐全、适用的，死缺 一个，扣2分；内容没有 基于特定风险分析、评估 和控制的，每个扣2分。查：岗位操作规程上墙。文件存档 管理处存档电子档。向员工下发岗位安全 操作规程，并对员工进行 培训和考核。8未发放的，不得分： 每少发一个岗位的，扣2 分：无培训和考核记录等

8、资料的，不得分：每缺一 个培训和考核的，扣2分。查：文件发放记录（公司发放记 录）4.4 评估企业应 每年至少一 次对安全生 产法律法规、 标准规范、规 章制度、操作 规程的执行 情况进行检 查评估。每年至少一次对安全 生产法律法规、标准规范、 规章制度、操作规程的执 行情况和适用情况进行检 查、评估。12未进行的，不得分； 无评估报告的，不得分； 评估报告每缺少一个方面 内容的，扣3分：评估结 果与实际不符的，扣6分； 评估周期超过每年一次 的，扣6分。查：年度对法规操作安全评估（公 司开展）即是否修订进行论证，或修改，再 发布。4.5 修订企业应 根据评估情 况、安全检查 反馈的问题、 生

9、产安全事 故案例、绩效根据评估情况、安全 检查反馈的问题、生产安 全事故案例、绩效评定结 果等，对安全生产管理规 章制度和操作规程进行修 订，确保其有效和适用。12未及时组织进行的， 不得分：应修订而未修订 的，每项扣3分：无修订 的计划和记录资料的，不 得分。查：1、检查中发现的问题，是否与操作 规程有关进行评估，即对排查整改 的特殊项目进行评估。2、事故分析、四不放过。如修订要 有记录。（公司负责）四不放过管理一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分评定结果等， 对安全生产 管理规章制 度和操作规 程进行修订， 确保其有效 和适用，保证 每个

10、岗位所 使用的为最 新有效版本。处要建档记录。 建议：建立员工操作手册。4.6 文件 和档 案管企业应 严格执行文 件和档案管 理制度，确保 安全规章制 度和操作规 程编制、使 用、评审、修 订的效力。建立文件和档案的管 理制度，明确责任部门、 人员、流程、形式、权限 及各类安全生产档案及保 存要求等。4无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布的， 不得分：未明确安全翅章 制度和操作规程编制、使 用、评审、修订等责任部 门/人员、流程、形式、权 限等的，扣2分：未明确 具体档案资料、保存周期、 保存形式等的，扣2分。管：档案管理制度，（即ISO文件 存档时间表）查：流程、务级权限。确保安全规章

11、制度和 操作规程编制、使用、评 审、修订的效力。2未按文件管理制度执 行的，不得分；缺少环节 记录资料的，扣1分。查：制度执行情况一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分企业应 建立主要安 全生产过程、 事件、活动、 检查的安全 记录档案，并 加强对安全 记录的有效 管理。对卜列主要安全生产 资料进行档案管理：安全 生产会议记录（含纪要）、 安全费用提取使用记录、 员工安企教育培训记录、 劳动防护用品采购发放记 录、危险源管理台账、安 全生产检查记录、授权作 业指令单、事故调查处理 报告、事故隐患整改记录、 安全生产奖惩记录、特种 作业人员登记记

12、录、特种 设备管理记京、外来施工 队伍安全管理记录、安全 设备设施管理台账（包括 安装、运行、维护等）、有 关强制性检测检验报告或 记录、新改扩建项目“三 同时”、风险评价信息、职 业健康检查与监护记录、 应急演习信息、技术图纸 等。10未实行档案管理的， 不得分：档案管理不规范 的，扣6分：每缺少一类 档案，扣2分。查：档案管理1安全会议、生产会议记录2、安全经费使用，即各类维修费用 及记录建立档案。3、配电室管理记录、容器制冷记 录、动火记录。4、安全奖励：处罚、奖励记录。5、特种工登记记录（设备的管理 人）6、外来施工管理，装修管理、外包 项目管理，记录。管理处要建立 档案。7、电梯设备

13、维保，的跟踪管理记 录。要有跟踪单即维修我们自己 的记录单。8、每年的应急演练记录。9、资料管理（业主房屋设备的资 料）小计100得分小计五、教 育培5. 1 教育 培训 管理企业应 确定安全教 育培训主管 部门，按规定 及岗位需要，建立安全教育培训的 管理制度。3无该项制度的，不得 分：未以文件形式发布生 效的，不得分：制度中缺 少类培训规定的，扣2 分：有与国家有关翅定不查：培训制度1、培训计划、大纲、课程、方案、 评估。（公司、管理处）一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分定期识别安 全教育培训一致的，不得分。需求，制定、 实施安全教 育

14、培训计划， 提供相应的 资源保证。确定安全教育培训主 管部门，定期识别安全教 育培训需求，制定各类人 员的培训计划。5未明确主管部门的， 不得分；未定期识别需求 的，扣2分：识别不充分 的，扣1分：无培训计划 的，不得分：培训计划中 每缺一类培训的，扣1分。查：教育培训人员的年度计划，（公 司，管理处）应做好 安全教育培 训记录，建立 安全教育培 训档案，实施 分级管理，并 对培训效果 进行评估和 改进。按计划进行安全教育 培训，对安全培训效果进 行评估和改进。做好培训 记录，并建立档案。10未按计划进行培训 的，每次扣2分：记录不 完整齐全的，每缺一项扣 2分；未进行效果评估的， 每次扣2分

15、：未根据评估 做出改进的，每次扣2分； 未进行档案管理的，不得 分：档案资料不完整齐全 的，每次扣2分。技培训计划开展培训。建立培训 档案。查：教育效果评估。考卷、测评。 调查等。2全产理员育训5.2安生管人教修企业的 主要负贲人 和安全生产 管理人员，必 须具备与本 单位所从事 的生产经营 活动相适应 的安全生产 知识和管理 能力。法律法主要负责人和安全生 产管理人员，应具备与本 单位所从事的生产经营活 动相适应的安全生产知识 和管理能力，经培训考核 合格后方可任职。8主要负责人未经考核 合格就上岗的，不得分； 安全管理人员未经培训考 核合格的或未按有关规定 进行再培训的，每一人口 2分；培

16、训要求不符合生 产经营单位安全培训规 定（国家安全监管总局令 第3号）要求的，每次扣 2分。查：任职资格证书，安全员证、工 程师证、各类安全培训i正 建立资格证书档案。一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分规要求必须 对其安全生 产知识和管 理能力进行 考核的，须经 考核合格后 方可任职。3作位员育训5.3操岗人教町企业应 对操作岗位 人员进行安 全教育和生 产技能培训， 使其熟悉有 关的安全生 产规章制度 和安全操作 规程，并确认 其能力符合 岗位要求。未 经安企教育 培训，或培训 考核不合格 的从业人员， 不得上岗作 业。对岗位操作人员进行

17、 安全教育和生产技能培训 和考核，考核不合格人员， 不得上岗：进行上岗前的 职业健康培训和在岗期间 的定期职位健康培训。12未经培训，或培训考 核不合格而上岗作业的， 每人次扣2分。任：职工年度安全培训记城，建 立职工个人培训档案一人一档。记 录本或手册。健康培训？ ？ ？此项缺。新入厂 人员在上岗 前必须经过对新员工进行“三 级”安全教育。三级安全教育培训无 针对性或流于形式的，不 得分：新入厂人员上岗前直：三级教育，1、公诃开展的安全教育2、管理处开展的教育，一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分厂、车间（工 段、区、队）、 班组三级安 全

18、教育培训。未经三级安全教育培训 的，每人次扣2分。3、班组开展的教育4、查台账。在新工 之、新技术、 新材料、新设 备设施投入 使用前，应对 有关操作岗 位人员进行 专门的安全 教育和培训。在新工艺、新技术、 新材料、新设备设施投入 使用前，应对有关岗位操 作人员进行专门的安全教 育和培训。在新工艺、新技术、 新材料、新设备设施投入 使用前，未对岗位操作人 员进行专门的安全教育培 训的，每人次扣1分。查：新工艺教育记录 新项目开展的教育，台账。 上岗前的培训记录。操作岗 位人员转岗、 离岗一年以 上重新上岗 者，应进行车 间（工段、 班组安全教 育培训，经君 核合格后，方 可上岗工作。岗位操作

19、人员转岗和 离岗一年重新上岗者，应 进行车间（工段）、班组安 全教育培训，经考核合格 后，方可上岗工作。未按规定对转岗和离 岗者进行培训考核合格就 上岗的，每人次扣1分。查：转岗培训记录，一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分从事特 种作业的人 员应取得特 种作业操作 资格证书，方 可上岗作业。从事特种作业人员和 特种设备作业人员应取得 特种作业操作资格证书， 方可上岗作业。特种作业人员和特种 设备作业人员配备不合理 的，每人次扣2分；有特 种作业和特种设备作业岗 位但未配备相应作业人员 的，每人次扣2分：无特 种作业和特种设备作业资 格证书上

20、岗作业的，每人 次扣2分：证书过期未及 时审核的，每人次扣2分； 缺少特种作业和特种设俗 作业人员档案资料的，每 人次扣1分。查：特种工培训记录。岗位证书。 资格证书。如高级工、中级工、电 工、电梯、二次供水、卫生健康证 等。5. 1 其他 人员 教育 培训企业应 对相关方的 作业人员进 行安全教育 培训。作业人 员进入作业 现场前，应由 作业现场所 在单位对其 进行进入现 场前的安全 教育培训。对相关方进行安全教 育培训，培训合格后，取 得入厂证后方可入厂工 作。作业人员进入作业现 场前，应由作业现场所在 单位对其进行进入有针对 性的现场前的安全教育培 训。4未进行培训的，不得 分。相关方作

21、业人员未经 安全教育培训进入作业现 场的，每人次扣2分：教 育培训内容未根据具体作 业活动的特点，或无针对 性的，每处扣1分。查岗前培训记录证件企业应对外 来参观、学习 等人员进行对外来参观、学习等 人员进行有关安全规定、 可能接触到的危害及应急2未进行安全教育和危 害告知的，不得分；内容 与实际不符的，扣1分：此项空缺。一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分有关安全规 定、可能接触 到的危害及 应急知识的 教育和告知。知识等内容的安全教育和 告知，并由专人带领。未提供相应劳保用品的， 不得分：无专人带领的， 不得分。5.5企业应 通过安全文

22、化建设，促进 安全生产工 作。企业应采 取多种形式 的安全文化 活动，引导全 体从业人员 的安全态度 和安全行为， 逐步形成为 全体员工所 认同、共同遵 守、带有本单 位特点的安 全价值观，实 现法律和政 府监管要求 之上的安全 自我约束，保 障企业安全 生产水平持采取多种形式的活动 来促进企业的安全文化建 设，促进安全生产工作。6未开展企业安全文化 建设的，不得分，安全文 化建设与企业安全文化 建设导则HAQ/T9004）不 符的，每项扣2分。查：1、企业安全活动记录，各类安全竞 赛，企业文化建设，公司记录、管 理处记录开展活动情况。2、计划方案、检查表、图片、小结、 实施情况记录。3、文化

23、宣传情况一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分续提高。小计50得分小计七、作业安全1产场理生过控7.生现管和产程制企业应 加强生产现 场安全管理 和生产过程 的控制。对生 产过程及物 料、设备设 施、器材、通 道、作业环境 等存在的隐 患，应进行分 析和控制。对生产现场和生产过 程、环境存在的风险和隐 患进行辨识、评估分级， 并制定相应的控制措施。20企业未对生产作业过 程及物料、设备设施、器 材、通道、作业环境等存 在的隐患进行分析和控 制，或分析和控制无针对 性的，每处扣5分。查：1、现场2、现场作业、维修的安全评估。严禁架空电线跨越爆 炸

24、和火灾危险场所。4架空电线跨越爆炸和 火灾危险场所的，不得分。查：现场非经允许，禁止与生 产无关人员进入生产操作 现场。应划出非岗位操作 人员行走的安全路线。4有与生产无关人员进 入生产操作现场的，不得 分：未划出非岗位操作人 员行走的安全路线的，不 得分；安全路线设置不合 理的，每处扣2分。查：重地禁止进入的标示，如配 电室。行灯电压不应大于 36V,在金属容器内或潮湿 场所，则电压不应大于 12V。2有一处不符合要求 的,扣1分。查：现场设应急照明，正常照 明中断时，应急照明应能 自动启动。4有一处不符合要求 的，扣1分。查：现场易燃、可燃或有毒介 质导管不应直接进入仪表 操作室或有人值守

25、、休息 的房间，应通过变送器把4有一处不符合要求 的，不得分；本小项不得 分时，追加扣除8分。无此项一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分料。查和监测资料不齐全的， 扣1分。修、保洁、设备抽查记录。定期对安全生产目标 的完成效果进行评估和考 核，依据评估考核结果， 及时调整安全生产目标和 指标的实施计划。评估报 告和实施计划的调整、修 改记录应形成文件并加以 保存。3未定期进行效果评估 和考核的（含无评估报 告），不得分：未根据评估 结果及时调整实施计划 的，不得分；调整后的目 标与指标以及实施计划未 以文件形式印发的，扣2 分：记录资料保存不

26、齐全 的，扣1分。1查、安全检杏评估记录（即每月 或专项安全检查后的对安全检杳情 况存在问题、是否安全进行评估不 足地进行行整改，整改要见记录和 实际的材料，发表、施工单、验收 单等）。公司每月要根据检查情况调 整目标。有调整要用文件形式发放。 注意：原始的记录表单。小计20得分小计&机和责 二织构职1织构2组机企业应 按规定设置. 安全生产管 理机构，配备 安全生产管 理人员。建立设置安全管理机 构、配备安全管理人员的 管理制度。2无该项制度的，不得 分：未以文件形式发布生 效的，不得分：与国家、 地方等有关规定不符的， 扣1分。查：公司、管理处：安全组织机构、 主要负责人、管理人，用文件发

27、放。 查安全管理制度，文件、US- 查：按照相关规定设置安 全管理机构或者配备安全 管理人员。3未设置或配备的，不 得分：未以文件形式进行 设置或任命的，不得分； 配备的人员不符合规定 的，每人扣2分：本小项 不得分时，追加扣除6分。查：有效证件。安全证培训证。 符个管理处主任个、个安全管 理员，管理员要有证，不可随意更 换.更换必须经公司同意。根据有关规定和企业 实际，设立安全生产委员 会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分； 未以文件形式任命的，扣 1分：成员未包括主要负 责人、部门负责人等相关查：公司成立安全管理委员会，和 安全领导机构。管理处也要有安全 管理机构。一级 要素二级 要素

28、基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分信号引进仪表操作室。建立对“三违”行为 的管理制度，明确监控的 责任、方法、记录、考核 等事项。4无该制度的，不得分； 内容不全的，每缺一环节， 扣1分。查：安全管理制度，对违法作业 的规定，责任制落实，对动火 作业、受限空 间内作业、临 时用电作业、 高处作业等 危险性较高 的作业活动 实施作业许 可管理，严格 履行审批手 续。作业许可 证应包含危 害因素分析 和安全措施 等内容。企业 进行爆破、吊 装等危险作 业时，应当安 全专人进行 现场安全管 理，确保安全建立至少包括下列危 险作业的安全管理制度， 明确责任部门、人员、

29、许 可范围、审批程序、许可 签发人员等：（1）危险区域动火作 业：（2）进入受限空间作 业；（3）能源介质作业：（4）高处作业：（5）大型吊装作业：（6）交叉作业；（7）其他危险作业。2缺少一项危险作业的 安全管理规定的，扣1分； 内容不全或操作性差的， 扣1分。对危险作业的安全管 理工作实施作业许可。作 业许可证应包含危害因素 分析和安全措施等内容。6对危险性较高的作业 没有实施作业许可的，每 次扣3分；许可手续不完 务的，每次扣2分：作业 许可没有包含危害因素分 析的，每处扣2分；危险 性作业没有采取安全措施一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际

30、 得分规程的避守 和安全措施 的落实。的，每次扣2分：作业许 可证中的危害因素分析不 到位或安全措施无针对性 的，每处扣2分：未按作 业许可证中的要求进行作 业的，每次扣除2分：爆 破、吊装等危险作业，无 专人负责的，每次扣3分； 本小项不得分时，追加扣 除12分。企业应 加强生产作 业行为的安 全管理。对作 业行为隐患、 设备设施使对生产作业过程中人 的不安全行为进行辨识， 并制定相应的控制措施。20每缺一类风险和隐患 辨识的，扣10分：缺少控 制措施或针对性不强的， 每类扣5分：作业人员不 清楚风险及控制措施的， 每人次扣5分。杏：作业风险管控，（即作业危险 性的防控，查措施）此项要补作业

31、要点，防控措施主要 事项。2业为理7.作行管用隐患、工艺 技术隐患等 进行分析，采 取控制措施。对危险性大的作业实 行许可制、工作票制。20未执行的，不得分； 工作票中危险分析和控制 措施不全的，每类扣10 分；授权程序不清或签字 不全的，扣10分；工作票 未有效保存的，扣10分。查：配电操作。作业单，两人以 上签字。操作挂牌。要害岗位及电气、机 械等设备，应实行操作牌 制度。20未执行的，不得分： 未挂操作牌就作业的，每 处扣10分：操作牌污损 的，每个扣5分：每少一 个操作牌的，扣5分。应当为从业人员配备8无发放标准的，不得查：一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自

32、评/评审 描 述实际 得分与工作岗位相适应的符合 国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并监督、 教育从业人员按照使用规 则佩戴、使用。分：未及时发放的，不得 分：购买、使用不合格劳 动防护用品的，不得分； 发放标准不符有关规定 的，每项扣4分：员工未 正确佩戴和使用的，每人 次扣4分。1、劳动保护用品的发放，现场查用 品的使用情况。2、专用用品。安全帽、防护、鞋子 手套、口罩等在易燃易爆区不宜动 火，设备需要动火检修时， 应尽量移到动火区进行。10在易燃易爆区动火， 或设备需要动火检修时， 未移到动火区进行的，不 得分：动火作业无监护人 或安全措施不全的，每次 扣5分。查:装修、作业动火申请

33、,监护人在有毒物质的设备、 管道和容器内检修时，应 符合以下规定：（1）应可靠地切断物 料进出口，有毒物质的浓 度应小于允许值，同时含 氧量应在18%22% （体积 百分浓度）范围内；（2）监护人不应少于 2人，应备好防毒面具和 防护用品，检修人员应熟 悉防毒面具的性能和使用 方法：（3）设备内照明电压 应小丁等于36V,在潮湿6未可靠地切断物料进 出口，或者有毒物质的浓 度未能小于允许伉，同时 含氧量不在1硼22%（体 积百分浓度）范用内，有 一项不符合要求的，扣1 分；监护人少于2人，或 者未徭好防毒面具和防护 用品，或者检修人员不熟 悉防毒面具的性能和使用 方法，有一项不符合要求 的，扣

34、1分：设备内照明 电压大于36V,或在潮湿 容器、狭小容器内作业大 于12V的，扣1分。此项无一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分容器、狭小容器内作业应 小于等于12V。对易燃、易爆或易中 毒物质的设备动火或进入 内部工作时，监护人不应 少于2人。安全分析取样 时间不应早于JL作前半小 时，工作中应每两小时电 新分析一次，工作中断半 小时以上也应重新分析。6有一项不符合要求的， 扣2分。此项无在全部停电或部分停电 的电气设备上作业，戍遵守下 列规定：1）技闸断电，并采取 开关箱加锁等措施：2）验电、放电：3）各项短路接地：4）悬挂“禁止合闸.

35、 有人工作的标示牌和装设 遮拦。6有一处不符合要求的，扣 1分。1、血场，2、作业记录，建由警示标志和安全防 护的管理制度。4无该项制度的，不得分。查：高空、配电作业管理制度。 作业单。一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分7.3 警示 标志企业应根 据作业场所的 实际情况.按照 GB2894及企业 内部规定，在有 较大危险因素 的作业场所和 设备设施匕设 置明显的安全 警示标志，进行 危险提示、警 示，告知危险的 种类、后果及应 急措施等。在有较大危险因素的作 业场所或宥美设备上，设置符 合安全标志(GB2894)和 安全色(GB2893)规

36、定的 安全警示标志和安全色。6有一处不符合规定的，扣 1分。查：现场、标志标识。企业应 在设备设施 检维修、施 工、吊装等作 业现场设置 警戒区域和 警示标志，在 检维修现场 的坑、井、洼、 沟、陡坡等场 所设置围栏 和警示标志。危险化学品专用仓 库、特种设备、产生严重 职业危害的作业岗位，应 按照有关规定设置标识及 警示标志。4未按规定设置标识及 警示标志的，每处扣2分。查：现场和操作规定、制度。在设备设施检维修、 施工、吊装等作业现场设 置警戒区域和警示标志， 在检维修现场的坑、井、 洼、沟、陡坡等场所设置 围栏和警示标志。4未按加定在作业现场 设置.围栏、警戒区域和警 示标志的，每处扣2

37、分； 设置不规范的，每处扣1 分。查：现场和操作规定、制度。设备裸露的运转部 分，应设有防护罩、防护 栏杆或防护挡板。4有一处不符合要求 的，扣2分。查：现场风扇，排气设备的防护。吊装孔应设置防护盖 板或栏杆，并应设警示标 志。4有一处不符合要求 的，扣2分。查：现场一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分煤气容易泄露和积聚 改场所，应设置咂目的警 刀 标志。4有一处不符合要求 的，扣2分。查：现场和操作规定、制度。建立.有关承包商、供 应商等相关方的管理制 度。4无该项制度的，不得 分；未明确双方权责或不 符合有关规定的，不得分。7.4 相关

38、方管企业应 执行承包商、 供应商等相 美方管理制 度，对其资格 预审、选择、 服务前准备、 作业过程、提 供的产品、技 术服务、表现 评估、续用等 进行管理。对承包商、供应商等 相关方的资格预审、选择、 服务前准备、作业过程监 督、提供的产品、技术服 务、表现评估、续用等进 行管理，建H相关方的名 录和档案。6以包代管的，不得分； 未纳入甲方统一安全管理 的，不得分：未将安全绩 效与续用挂钩的，不得分； 名录或档案资料不全的， 每一个扣1分。查1、外包工程的维护维修跟踪记录，2、合同审核、评估、3、监督。企业应 建立合格相 关方的名录 和档案，根据 服务作业行 为定期识别 服务行为风 险，并采

39、取行 之有效的控 制措施。根据相关方提供的服 务作业性质和行为定期识 别服务行为风险，采取行 之有效的风险控制措施， 并对其安全绩效进行监 测。12未定期进行风险评估 的，每一个扣2分：风险 控制措施缺乏针对性、操 作性的，每一个扣2分； 未对其进行安全绩效监测 的，每次扣2分：甲方未 进行有效统-协调管理交 叉作业的，不得分：相关 方在甲方场所内发生工亡 事故的，除本条不得分外，查：1、供方评估。2、安全协议3：施工中的M督，（我方要进入维 修单记录跟踪）一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分加扣36分。企业应 对进入同一 作业区的相 关方进

40、行统 -安全管理。甲方应统一协调管理 同一作业区域内的多个相 关方的交叉作业。6甲方未对进入同一作 业区的相关方进行统安 金管理的，不得分：未要 求相关方在作业前进行危 险有害因素辨识并采取有 效措施的，每次扣3分： 本小项不得分时，追加扣 除12分。企：装修管理记京，多家进入的管 理记录。（出入证管理，安全协议， 等记录）不得将 项目委托给 不具备相应 资质或条件 的相关方。企 业和相关方 的项目协议 应明确规定 双方的安全 生产责任和 义务。不应将工程项目发包 给不具备相应资质的单 位。工程项1承包协议应 当明确规定双方的安全生 产责任和义务。8发包给无相应资质的 相关方的，不得分；承包

41、协议中未明确双方安全生 产责任和义务的，每项扣 4分；未执行协议的，每 项扣4分；本小项不得分 时，追加扣除16分。此项更具iso要求7.5 变更企业应 执行变更管 理制度，对机 构、人员、工建立有关人员、机构、 工艺、技术、设施、作业 过程及环境变更的管理制 度，并制定实施计划。6无管理制度的，扣2 分：制度与实际不符的， 扣1分：无实施计划的， 不得分：未按计划实施的，查：1、安全管理人员机杓、2、管理制度3、设备档案一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分艺、技术、设 备设施、作业 过程及环境 等永久性或 暂时性的变 化进行有计 划地控制。

42、变 更的实施应 履行审批及 验收程序,并 对变更过程 及变更所产 生的隐患进 行分析和控 制。每项扣1分；变更中无风 险识别或控制措施的，每 项扣1分。对变更的实施进行审 批和验收管理，并对变更 过程及变更后所产生的风 险和隐患进行辨识、评估 和控制。6无审批和验收报告 的，不得分；未对变更导 致新的风险或隐患进行辨 识、评估和控制的，每项 扣1分。台：设施设备变更设备使用的批 准申请。如佳韵园的EPS的变更使 用记录等。变更安全设施，在建 设阶段应经设计单位书面 同意，在投用后应经安全 管理部门书面同意。重大 变更的，还应报安全生产 监督管理部门备案。6未经书面同意就变更 的，每处扣2分：未

43、及时 备案的，每次扣2分。查：申请、报备。小计230得分小计、患查治 八隐排和理8. 1 隐患 排查企业应 组织事故隐 患排查工作， 对隐患进行 分析评估，确 定隐患等级， 登记建档，及 时采取有效 的治理措施。建立隐患排查治理的 管理制度，明确责任部门、 人员、方法。2无该项制度的，不得 分：制度与安全生产事 故隐患排查治理暂行规 定等有关规定不符的， 扣2分。查：1、隐患排查，记录表单。2、管理的制度3、明确责任人（见隐患整改通知 单）对隐患进行分析评 彷，确定隐患等级，登记 建档。4无隐患汇总登记台账 的，不得分；无隐患评估 分级的，不得分：隐患登 记档案资料不全的，每处 扣2分。查：对

44、隐患的评估、登记建档。（一 个隐患一个档）一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分法律法 规、标准规范 发生变更或 有新的公布， 以及企业操 作条件或工 艺改变，新 建、改建、扩 建项目建设， 相关方进入、 撤出或改变， 对事故、事件 或其他信息 有新的认识， 组织机构发 生大的调整 的，应及时组 织隐患排查。法律法规、标准规范 发生变更或有新的公布， 以及企业操作条件或工艺 改变，新建、改建、扩建 项目建设，相关方进入、 撤出或改变，对事故、事 件或其他信息有新的认 识，组织机构发生大的调 整的.应及时组织隐患排 查。4发生变化后未及时组 织隐

45、患排查的，每次扣2 分：每漏查一个隐患，扣 1分。查：1、对新建、扩建的项目评估。2、工艺改变隐患排 查前应制定 排查方案，明 确排查的目 的、范围，选 择合适的排 查方法。排查 方案应依据：有制定隐患排查工作方 案，明确排查的1的、范 围、方法和要求等。6无该方案的，不得分； 方案依据缺少或不止确 的，每项扣2分：方案内 容缺项的，铮项扣2分。查：隐患排查方案，如：专项方 案，方法、项目。见（专项隐患排 查表，对不合格的开出整改单）按照方案进行隐患排 查工作。8未按方案排查的，不得分； 有未排查出隐患的，每处 扣2分：排查人员不能胜 任的，每人次扣2分：未 进行汇总总结的，扣2分。查:隐患排

46、查单。根据要求：技术要求、规范要求、 使用要求等开展检查。一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分关安全生产 法律、法规要 求；设 计规范、管理 标准、技术标 准； 企 业的安全生 产目标等。8.2企业隐 患排查的范 围应包括所 有与生产经 营相关的场 所、环境、人 员、设备设施 和活动。隐患排行的范围应包 括所有与生产经营场所、 环境、人员、设备设施和 活动。8隐患排夜范围每缺少 类，扣3分。管：1、隐患排管。治安、设备、 内部人员的维稳2、排查报表等。企业应 根据安全生 产的需要和 特点，采用综 合检查、专业 检查、季节性 检查、节假日 检查

47、、日常检 查等方式进 行隐患排查。采用综合检查、专业 检查、季节性检查、节假 日检查、日常检查等方式 进行隐患排查工作。10各类检查缺少一次 的，扣2分；抉少一类检 查表的，扣2分：检查表 针对性不强的，每一个扣 4分；检查表无人签字或 签字不全的，每次扣4分。查：节假日的专项检查、方案、 计划等。即：方案一实施 检查 发 现情况（记录）-一整改落实 责任批准整改验 收评估一一预防措施。一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分人员的，扣1分。安委会或安全生产领 导机构每季度应至少召开 一次安全专题会，协调解 决安全生产问题。会议纪 要中应有工作要

48、求并保 在。3未定w召开安全专题 录会灸工作要;R的纹情 况的或未制订新的工作要 求R、J,不得分：无金议记 项且吴整改措标的，每 项扣1分。安全管理机构每季度召开一次安 全专题会，查：会议记录后纪要， 实施及落实记录。查：制定整改、 追踪i己录。2.2 职责企业主要 负责人应按照 安全生产法律 法规赋予的职 责，全面负责安 全生产工作，并 履行安全生产 义务。主要负责人全面负责 安全生产工作，并履行下 列主要职贲：(1) 组织建立、健全 本单位的安全生产责任 制，并保证有效执行：(2) 组织制定安全生 产救J章制度和操作规程， 并保证其有效实施：(3) 保证本单位安全 生产投入的有效实施；(

49、4) 督促检查本单位 安全生产工作，及时消除 生产安全事故隐患；(5) 组织制定并实施 本单位的生产安全事故应 急救援预案；10主要负责人安全生产 职责不明确的，不得分： 没有履行主要职责的，每 砍-项，扣3分：本小项 不得分时，追加扣除20 分。1、查：安全资金的投入，(教育资 金、维修资金、整改资金)2、查:排除隐患记除,3、查：上墙的安全操作规程，文件 (公司提供)4、安全生产报告5、查：组织机构、规章制度、责任 制落实(个人、集体安全责任书) 查：1、应急预案2、安全资金投入一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分8.3器企业应根据 隐患

50、排查的 结果，制定隐 患治理方案， 对隐患及时 进行治理。隐 患治理方案 应包括目标 和任务、方法 和措施、经费 和物资、机构 和人员、时限 和要求。亟大 事故隐患在 治理前应采 取临时控制 措施并制定 应急预案。隐 患治理措施 包括：工程技 术措施、管理 措施、教育措 施、防护措施 和应急措施。根据隐患排查的结 果，制定隐患治理方案， 对隐患进行治理。方案内 容应包括目标和任务、方 法和措施、经费和物资、 机构和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应 采取临时控制措施并制定 应急预案。隐患治理措施 应包括工程技术措施、管 理措施、教育措施、防护 措施、应急措施等。20无该方案的，不得分；

51、 方案内容不全的，每缺一 项扣3分；每项隐患整改 措施针对性不强的，扣3 分：隐患治理工作未形成 闭路循环的，每项扣3分。查：排查、整改、方案、预防（整 改中的实施记录，发票、清单、图 片、验收等）总结教育，提出预防 或修订制度规程等。如是事故，按四不放过规定执行。治理完 成后，应对治 理情况进行在重大事故隐患治理 完成后对治理情况进行验 证和效果评估。6未进行验证或评估 的，每项扣2分。查：四不放过重点在整改措施，和 处理、教育、预防。一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描 述实际 得分验证和效果 评估。按规定对隐患排查和 治理情况进行统计分析并 向安全监

52、管部门和有关部 门报送书面统计分析表。4无统计分析表的，不 得分：未及时报送的，不 得分。查：分折报表，年度、季度隐患分析表要求分析：1、 主要原因，2、分析类型，3、如何 预防4、采取什么措施。企业应 根据生产经 营状况及隐 患排查治理 情况，运用定 量的安全生 产预测预警 技术，建立体 现企业安全 生产状况及 发展趋势的 预警指数系 统。企业应根据牛产经营 状况及隐患排查治理情 况，采用技术手段、仪器 仪表及管理方法等，建立 安全预警指数系统，每月 进行一次安全生产风险分 析。8无安全预警指数系统 的，不得分：未对相关数 据进行分析、测算，实现 对安全生产状况及发展趋 势进行预报的，扣2分

53、； 未将隐患排查治理情况纳 入安全预警系统的，扣2 分：未对预警系统所反映 的问题，及时采取针对性 措施的，扣2分；未每月 进行风险分析的，扣2分。预警：当出现同类似的隐患或事 故二次以上就进入预警防范。 预警制度缺，补小计80得分小计十一、 应急 救援1急构队11应机和伍企业应 按规定建立 安全生产应 急管理机构 或指定专人 负责安全生 产应急管理 工作。建立事故应急救援制 度。2无该项制度的，不得 分；制度内容不全或针对 性不强的，扣2分。查：1、应急队伍建设和制度按相关规定建立安全 生产应急管理机构或指定 专人负责安全生产应急管 理工作。2没有建立机构或指定 专人负责的，不得分；专 人能力不能满足要求