分公司十大风险清单

1、荆门石化2018年上半年“十大风险”清单序 号风险名称风险状况描述风险管控措施直接管控 负责人部门管控 负责人公司管控 负责人事故的 严重性发生的 可能性风险指数风险 等级1油品储罐泄 漏、着火爆 炸风险1 .部分储罐本质安全水平较低，安全设施与自 控系统存在缺陷，与现 行标准有较大差距；2 .液化气罐区紧急切 断系统等还未整改完 成。3 . 一旦发生油品泄漏，可能形成油品漫流的火灾事故。4 .轻油罐区、航煤罐区、 中间罐区3000立以下储 罐未实现紧急切断。1 .管辖车间制打落实隐患管控日常措施。主管部门对执行情况进行检查；2 .严格执行巡回检查制度和操作规程，相 关单位做好检查记录；3 .

2、制订异常情况处理方案、应急预案并组织演练；4 .按照总部统一安排，2018年完成所有罐 区隐患治理项目，消除安全隐患。*D （操作室已搬迁 到集中控制室，日 常现场仅13名 操作人员。）4（现已完善 液位控制系 统、加固了防火堤）172部分装置未 设置安全仪 表系统，存 在运行安全 风险。1 .近年来新建装置均设 置了安全仪表系统，但 老装置大多没有。老装 置中应设而未设安全仪 表系统的有21套。2 .安全仪表系统不完 善，在发生大的火火、 泄漏、爆炸等事件时不 能迅速停车，导致事件 扩大。3 .蜡油加氢等装置未设1 .严格执行操作法和技术规程， 加强日常监 控，防止超温超压。检查情况纳入交接

3、班记 录。2 .主管部门和车间内针对性地制订装置异 常情况处置预案。3 .车间做好操作人员的培训和考试，开展 应急预案演练，避免处置不当造成次生严重 后果。4 .主管部门研究治理方案，择机治理。各相关车 间主要负 责人*D （装置没有安全 仪表系统，发生异 常处置时可能导 致憋压泄漏着火 和装置停车）5（公司发生 过因为异常 处置小当引 起的次生事 件）25较大序 号风险名称风险状况描述风险管控措施直接管控 负责人部门管控 负责人公司管控 负责人事故的 严重性发生的 可能性风险指数风险 等级置紧急停车系统。3机构和人员 交更后的安 全风险机构和人员变更后，存 在新机构运行、工作交 接、人员思想

4、波动等因 素，可能对安全生产造 成一定的风险。1.明确机构职责界定；2.机构变动期间，实 行两特带班；3.认真做好一人一事的思想政 治工作，确保队伍稳定和思想稳定。4.严格领导干部请销假制度。5.加大劳动纪律检查 力度。各相关单 位主要负 责人*D （可能因人员思 想波动引发事故， 造成火灾爆炸和 人身伤害事故。）5（公司发生 过机构变动 作业人员思 想波动引发的事故）25较大4建设项目、检修施工及 承包商作业风险1.2018年分公司后新建 20万吨/年烷基化装置、15万吨/年硫酸装置、 280万吨/年重油催化装 置、55万吨/年润滑油基 础油质量升级、杭炼白 油搬迁等新建项目，及8 套装置大

5、检修，施工密2.作业涉及吊装、用火、 进入受限空间、高处、 交叉等各类高风险作 业。1 .作业期间，成立分公司安全督查大队、 承 包商督查队和车间安全督查一级安全督查 体系，每天对作业现场进行巡查， 每周通报， 每月分析。2 .施工管理部门和安全环保处组织对作业 HS日亍案进行严格审查。并通过各级安全督 查和部门检查，确保得到落实。3.实施高风险作业发布机制，实施周发布， 督查大队每周根据发布情况有针对性的开 展检查。4、加强对监理公司管理情况的检查管控。5、对承包商自主管理进行检查考核。6、加强施工机具管理。7、严格作业方案的编制、审核和审批。8、杜绝“三无”人员进入施工现场。各相关作 业部

6、主要 负责人*D （2016年联合三 车间硫化氢中毒 事故就造成一死 一伤）5 （2016 年 联合三车间 检修时发生 硫化氢中毒事故）25较大5加工局硫原 油腐蚀泄漏 爆炸随着原油含硫比例不断 提高及性质变差，炼油 生产装置设备、管线的 腐蚀日益严重，已成为1.根据分离水罐分析，及时调整各装置缓蚀 剂加注，确保水样中的铁离子浓度6 3mg/L, 尤其是蒸储、催化、焦化装置分储塔的低温 位部分，蒸储装置优化“一脱二注”工艺防各相关作 业部主要 负责人*D （高温部位硫腐 蚀会引起油品自 燃，装置停工。）5（两套蒸储 装置空冷每 年都会发生 腐蚀泄漏）25较大序 号风险名称风险状况描述风险管控措

7、施直接管控 负责人部门管控 负责人公司管控 负责人事故的 严重性发生的 可能性风险指数风险 等级影响生产装置安全、稳 定、长周期运行的重要 问题。设备腐蚀速率提 高，装置非计划停工风 险增加。腐措施，减压塔部位根据情况适时增注高温缓释剂；2 .增加废氢、低瓦、干气、液态烧脱硫系统 的贫胺液循环量和胺液浓度，保证脱硫效 果；3 .对低温湿硫化氢管线及介质温度超 240 C 非不锈钢管线及换热器壳体每 3个月检测1 次；4 .对低温部位的放空、盲头死角等易积液部 位定期检测；6 .建立两套蒸锵装置装置酸、硫分布图， 依据分布图，结合装置目前设备使用情况， 按照API581-2008对现有设备进行总

8、体评 价；7 .制定及完善加工«原油后可能出现事 故的应急预案并定期演练。6系统管线（氢气、瓦 斯、硫化氢） 系统管线运 行风险7条氢气瓦斯管线存在 缺陷，系统硫化氢管线 存在因大雨、油坡造成 泄漏，进而造成火灾、 爆炸和人身伤害事故。1 .严格执行操作规程， 加强日常监控，防止 超温超压。检查情况纳入交接班记录。2 .主管部门和车间内针对性地制订（如硫化氢管线泄漏）异常情况处置预案并组织演练。3 .择机对系统管线进行更新碰头。4 .积极推进系统硫化氢管线更新项目。各相关车 间主要负 责人*D （硫化氢管线沿 途白天在岗人员 有近400人，晚上 有约120多人。若 硫化氢气体大量 泄

9、漏，将对沿线管 理、操作和作业人 员生命安全造成 严重威胁，甚至可5（在用系统 硫化氢管线 于2009年 12月交工试运，一直 运行至今， 可能因腐蚀 导致硫化氢泄漏）25较大序 号风险名称风险状况描述风险管控措施直接管控 负责人部门管控 负责人公司管控 负责人事故的 严重性发生的 可能性风险指数风险 等级能影响到企业周 边社区。7涉局毒介质 密闭采样器 安全风险部分装置富含硫化氢、 苯等介质采样点无密闭 采样器或者采样器有缺 陷，采样作业有中毒风 险明确全厂统一归口管理部门， 纳入设备完好 率、正常设备检查考核管理范畴， 每年列年 度计划。加强日常检查和维保。车间及时向维保单位反馈信息，发现

10、问题及时处理。各相关车 间主要负 责人*D （硫化氢等局毒 物质泄漏可能造 成人员伤亡）4（兄弟单位 曾经发生采 样过程中造 成的中毒事 故）178部分关键机 泵单泵运行 造成非计划 停工及安全 风险部分重要原料等机泵单 泵运行无备用泉，造成 非计划停工，可能造成 泄漏进而引发火灾爆炸 和人身伤害风险。1、抓紧处理备用机泵， 作到备用机泵完好， 落实定期切换备用机泵。2、对单泵运行可能造成的非计划停工风险 进行评估，制定应急预案，定期开展预案演 练。3、制定单泵运行期间的监护运行方案，关 键设备要采取特护措施；防止冒罐、串线等 次生事故的发生。4、强化单泵运行期间的干部值班和两特带 班，加强工

11、2人员对设备知识的学习。5、加强备品备件的管理。各相关车 间主要负 责人*D （可能因无备用 泵造成非计划仪 式，引发事故，造 成火灾爆炸和人 身伤害。）5（公司发生 过因无备用 泵引发的泄漏事件）25较大9危化品装卸 运输风险公司液氨、硫酸、苯、 液化气装车均在生产区 内，运输的车辆、人员 数量多、变动大，装卸 运输里人。1 .相关单位制定卸车操作规程、设备操作法 和应急预案，组织操作人员进行培训和演 练。严格按操作规程装卸车。2 .保卫部门负责车辆进厂管理，进入工作区 所有人员必须登记、禁用手机，将烟火寄放 在门岗。引导车辆按指定位置有序停放。各相关单 位主要负 责人*D （装卸台现场卸 车和装车车辆最 高峰时达到50多