销售人员出差管理办法

1、目的 1使本公司职工因公务需要出差时， 其定立制度化、 合理化2促使本公司之出差管理业务推行顺畅。二、范围 本方法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行 销市 场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差 接洽业务者， 均依照本方法所标准的体制管理。 【 销售及企划 部门经理、区域经理、 销售总监按 <管理人员出差管理方法 > 执行】三、职责1管理部负责本方法制定、修改、废止之起草工作。 2总经理负责本方法制定、修改、废止之核准。四、细那么1. 名词定义1国内出差 本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须 至工作所 在地市以外当日不能往返者属之。2国外出差 本

2、公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者 之。2. 一般规定2.1. 出差申请2.1.1. 本市外勤 出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代 理 人，并提前 2 日提出?出差申请单? ，由区域经理核准。 企 划部网络行销市场人员同样提前 2 日提出?出差申请 单?，由 企划部经理核准。2.1.2. 国内出差 A 特殊情况须前往本市以外出差，提前 7 日提出?出 差申 请单?，由区域经理或部门经理审核， 并依据本 1 - C 条款核准。B出差事前填写?出差派遣单?注明出差地点、事由、行程、 时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转 送管理部报 备后始得出发， 其它区域的?出差派遣

3、单? 于出差时留存 区域经理处。C出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；出差时间在 3 日内者，由分管副总经理核准； 出差时间在 3 日 以上者，由总经理核准。2.1.3. 国外出差不分级别一律须经总经理批准。 【注】如核准人因出差，由其 职务代理人行使核准权；如核准人 职位空缺，由该级别职务的上级主管行使核准权； 如核准人和出 差人 不在同一城市办公，可以以 或邮件形式行使核准权。2.1.4. 销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管因 接洽业务需出差的，提前 7 日填写?客户拜访 方案表?由上级 主管核准后申请出差。2.2. 出差报告2.2.1. 国内出差出差完毕返

4、回公司后，应于二日内向上级主管提报?出 差报告 单?。2.2.2. 国外出差出差完毕返回公司后， 应于二日内向总经理呈报 ?出差 报告单?。2.2.3. 销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管出 差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主 管呈报?客户拜访 报告表? 附客户名片 。3. 出差旅费3.1. 预支差旅费3.1.1. 国内出差出差人在出差前须预支差旅费者， 应于出差期间可能需要 的差 旅费金额范围内，填写于?出差申请单?内，经上级主管核 准， 由财务主管审核后，向出纳领取预支款项。3.1.2. 国外出差 出差人得依目的地及出差时间需要， 经总经理核准， 原那么 上以美

5、金为旅费预支计算标准。3.2. 差旅费报支3.2.1. 国内出差 出差完毕返回公司后， 应于二日内出具有关凭证， 并 填写?外阜 出差费报销单?，与出差旅费单据单据粘贴在粘存单上 对应客户 拜访方案表并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再 向出纳 结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。3.2.2. 国外出差 出差完毕返回公司后， 应于二日内出具有关凭证， 并 填写?外阜 出差费报销单?，与出差之旅费单据，呈经总经理核准， 再向出纳 结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。3.2.3. 报销单据：需交?客户拜访方案表? 、?出差申请单?，并 填 写?外 阜出差费报销单? 费用报销单

6、、?出差派遣单?、 ?客 户 拜访报告表?等票据粘贴在“原始单据粘存单 ，一并整 理 好递交财务部报销。3.2.4. 报销规定：当日、当月发生的费用已当日、 当月票据报销，发票需实情陈述， 不得拿过期或其他票据抵充； 报销手 续不齐 全、不标准、发票连号、不规那么发票、 假发票等 财务部门不予 报销， 及时责问当事人， 并按违规单据金 额 1-5 倍的处分， 情节严重的开除处理。3.2.5. 报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午； 办事处人 员每月 25 日前需把整理好的报销单据寄到公司， 报销日为 每月 8 日。4. 旅费申报标准4.1. 住宿费用4.1.1. 本市外勤 无住宿费报销

7、4.1.2. 国内出差【 须住宿提前向上级主管申请批准】A 单人 80 元内B 双人 120 元内4.1.3. 国外出差由公司统一订房4.1.4. 住宿原那么 1 在两人同时出差至同一目的地时， 应住宿双人房以节省 费用。 2 出差申报住宿费用超标准时，超支局部由出差人自理。 3 住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。 4 因业务需要， 随同高职等人员一起住宿， 可按高职等人 员住宿标准申报住宿费，但原那么上应以最经济方式住宿。5国外出差，由管理部按规定等级先代为预订酒店房间；如临时变更， 出差人须事先向上级主管申报。 6 如公司在出差地租有宿舍， 应在宿舍留宿， 不在参照上 述 标准

8、，假设要住宿酒店须自理。4.2. 交通费用4.2.1. 本市外勤应以乘坐公共汽车、 地铁为原那么， 较偏僻或无公交车的 地 方从公交车站到目的地短距离的可乘坐摩托车， 假设要 乘坐出 租车的须提前向上级主管申请。4.2.2. 国内出差 1 飞机、火车、船 A 所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由 公司管 理部根据市场票价情况统一订票。假设未提前申请私自 购置票的，财务部一律不予报销，由出差人自理。 B 因出差人员个人原因误点未能乘坐所定交通工具的，由当事 人负责承当当天票据实际损失额的一半费用。 C 乘飞机标准：购置到折扣机票，机票价格同火车票或低于此 价格。乘火车标准：乘车时间为 5

9、 小时内，乘坐硬座； 5 小时以 上，乘坐硬卧。2自备交通工具 A 出差人假设自备交通工具以汽车为限可较经济快 速时， 得事先提出申请申请单上务必注明该车当时之里程 数， 经上级主管核准后行之。B 其油料费用报支以市价为标准，再乘以实际里程 C 油料费用报支时应附发票证明单据，如单据金额低 于申 报标准金额时，那么以实际单据金额报销。 D 过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据 为凭。3乘车原那么 出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原那么，由住所至 车站或机 场亦同。4基于以下事由之一，经上级主管批准后可乘出租车或摩托车： A 携带公物，不便乘坐公共汽车。 B 前往没有公共汽车或公共汽车

10、稀少地区时。 C 招待客户而有必要时。 D 紧急公差时。【注】出差旅费上报支出租车之交通费用申请时，须在“票 据上 注明行程。4.2.2 国外出差飞机、火车、船 所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管 理部根据市场票价情况统一订票。 假设未提前申请私自购置票的， 财 务部 一律不予报销，由出差人自理。4.3. 膳食费用4.3.1. 餐费 1 驻外办事处： 业务人员、办事处主管： 150 元/月含上班、外勤、出 差餐 费2上海本部： 业务人员：中餐 5 元 只限于外勤、出差4.3.2. 杂费 业务人员、办事处主管： 10 元/天只限于外勤、出差4.4. 通讯费用 业务人员、办事处主管： 100 元 /月 包括 话费、 小 灵通话费、固定 费 【注】办事处的通讯费用假设超出标准，超 出局部由其办 事处区域经理承当。 非飞行状态下， 应保持 24 小 时 通话畅通，否那么处以 100 元 /次罚款。4.5. 考前须知 1 出差应以最短期间、最经济方法实施之。2 因培训、开会出差，如由主办单位提供膳宿及交通 者，不得 申报相关费用。3 出差人于出差期间应将联络地点通知其职务代理 人。 4 出差日程如须变更， 应事先报请主管及管理部核准， 否那么 亦应于事后尽速提出具体报告。5出差人员除暂调外，不得申报