超市收货部工作程序

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-736编号：_超市收货部工作程序审核：_时间：_单位：_超市收货部工作程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。资料来自 房 地 产e网超市收货部工作程序1.验收过程2.退货过程3.清洁、整理相关人员：营运部长、营运组长，员工，I.验收过程A.准备工作根据电脑系统待定,旧系统前一天已收货的订货/验收单是否已交到相关部门 。电子称是否正常.笔

2、和相关记录本。B.供应商到来时防损员合理安排平台停车，按照先后顺序，先到先验供应商出示订单传真件和送货单收货员找出相应的订货/验收单原件并通知相关部门（收货员凭供应商订货传真件打印验收单并通知相关部门）没有订单的货拒收！超过订单得收货须经相关部门主管批准！C.第一次验货验货时，收货员要把验货区的门关上，并且允许一名供应商参加验货收货员核对订货/验收单上的商品与供应商所送来的商品是否一致不在订单上的商品和超出订单数量的商品要通知相关部门清点商品的数量、质量和称重（扣重），填写实收数量并签名确认盖章（验收专用章）。1.食品检查商品型号、规格是否一致检查商品的包装、生产日期、有效期或保质期进口商品要

3、索取卫检证书原件大包装内有小包装的，要抽检（30%）2. 生鲜检查品名、等级、日期、新鲜程度、颜色、气味称重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量检查卫生合格证3. 非食品检查商品品名、成份、保修卡、合格证、型号、规格是否一致包装是否完整及要求的配码、配色是否一致清洁品要有生产日期、保质期、生产许可证、卫妆准字大包装内有小包装的，进行抽检（30%）D.记录填好订货/验收单上的订单的内容每验完一种商品,立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货/验收单的第一次验货处.记录赠品数量第一次验货完毕,让送货人在订货/验收单上签字，收货员在第一次验收处签字.供应商的送货单和订货/验收单如不一致，则要求送货人在送货

4、单改正并签字.完全相符，收货员在订货/验收上签字并在供应商联上盖章。收货员将订货/验收单的第一、二联、验收单原件、送货单、订在一起插入相应部门的小箱子中。商品送到第二验货区E.第二次验货部门人员到第二验货区验货,从小箱子中取出订货/验收单等单.检查商品的数量、质量等如数量不符，则立即通知收货员.在订货/验收单的第二次验货栏内记录商品的数量和赠品.在第二次验货处签字,订货/验收单返回收货部.将订货/验收单财务联传给电脑输单组，另外一联收货部留存，月底交财务核对。III.退货过程A.部门向供应商确认可以退货后，营业员提供一份退货商品清单给供应商，内容包括商品数量、规格、型号。供应商专程来取退货时，请携带此单，并盖其公司章以确认；营业员在退货单的退货栏填写退货的条码、名称、金额和总数并签字；部门主管检查退货和退货单的明细是否一致，并签字认可.B.收货部在供应商到了以后，通知部门将退货送过来,检查退货和退货单是否一致,检查商品情况，并在第一次验货处记录实际数量.检查完毕后在第一次验货处签字.C.防损员第二次检查退货和退货单上是否一致,在第二次验货栏记录实际数量,检查完毕后在第二次验货处签字.D.供应商供应商在退货单上签字确认，带走退货和退货单E.收货部退货单第二联及供应商确认退货的证明保存在收货部，按供应商编号放好IV.清