定远年产一亿块(折标砖)烧结煤矸石页岩保温砌块生产线项目

1、107877839.doc定远县明友墙体材料有限公司年产一亿块（折标砖）烧结煤矸石页岩保温砌块生产线项目可行性研究报告第一章 概论1.1项目概况1.1.1项目名称及性质项目名称：年产一亿块（折标砖）烧结煤矸石页岩保温砌块项目项目单位性质：民营股份制企业1.1.2建设单位及负责人建设单位：定远县明友墙体材料有限公司法定代表人：余明友项目负责人：余明德、余跃1.1.3项目建设地点：安徽省定远县城北十里铺1.2项目建设的可行性定远县地处皖东，滁州市西部，土地面积及人口密度均居全市首位。改革开放以来，特别是“十五”后，全县明显加快了从农业大县迈向工业强县的步伐。近年来，随着招商引资工作的强势推动，我县

2、已形成了县城工业园区、城东新区和老城规划改造区三大块超强超大的建设格局。由于城市化进程的加快，定城人 - 1 -107877839.doc口急剧增加，居民对住宿和环境改善的欲望强烈，而所有建设的基点，均需要有满足建设需要的建材产品和墙体材料进入市场才能得以保证。定远县传统的墙体材料，主要是实心粘土砖，但它却是一个耗费大量土地，高耗能，不符合产业政策的产品。上世纪九十年代初，国家就对实心粘土砖采取限制生产政策。1999年，建设部颁布了在住宅建设中淘汰落后产品的通知。2000年，国家六部委又下发了关于在住宅建设中逐步限时禁止使用粘土砖的通知，并分期颁布了“禁止使用实心粘土砖”的大中城市名单。近年来

3、，国家禁实、禁粘的力度进一步加大，2008年3月18日，省政府办公厅发出了禁止和限制使用实心粘土砖和空心粘土砖等墙体材料的通知。2008年6月2日，滁州市人民政府发出了禁止和限制使用实心粘土砖和空心粘土类墙体材料的通知。通知要求，自2010年起在县级城市规划区范围内所有建筑工程，全部禁止使用实心粘土砖和空心粘土类墙体材料，并要求大力推进新型墙体材料的发展，对原粘土砖生产企业要限时关闭，对有条件的企业，鼓励其转产，引导扶持、开发引进和扩建改造建设新型墙体材料生产项目。根据国家和省市政府的禁实限粘政策和大力扶持发展新型墙体材料项目发展的要求，“明友墙体材料有限公司”通过充分考察论证，准备利用距厂区

4、最近的淮南煤业集团下属多家煤炭开采企业滋生和堆积的大量煤矸石资源和该县城西部大量的页岩资 - 2 -107877839.doc源，建设一条年产1亿块标砖的烧结煤矸石页岩保温砌块项目（为多孔多规格保温砌块，孔洞率50%）。该项目利用低发热量煤矸石和页岩混合制砖，是一种替代粘土制品的理想墙体材料。项目建成后每年可消纳煤矸石16.8万吨。经前期实验性产品制造烧成测试，并经省市质检部门检验，产品规格尺寸、孔洞率、抗压强度、抗风化、抗冻融、抗震、隔热隔音等各项技术指标，均符合国家标准，项目建设可行可靠。1.3可行性报告编制的主要依据国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知（国办发200

5、533号）安徽省人大常委会2007104号公告安徽省促进新型墙体材料发展条例；安徽省新型墙体材料目录皖经资源200961号；国务院2009559号规划环境影响评价条例；GB135442000“非粘土烧结多孔砖”国家标准；GB135452003“非粘土烧结空心砖”国家标准；有关建材行业标准及设计规范；安徽省国家税务局关于印发安徽省资源综合利用产品及新型墙体产品增值税减、免、退管理暂行办法的通知（皖国税发200215号）。1.4可行性报告编制的指导思想认真贯彻党的十七届三中、四中全会精神，紧跟国家产业结 - 3 -107877839.doc构调整步伐，根据国务院关于要大力推进和发展新型墙体材料的通

6、知精神，采用高新技术，改造传统产业。依照国家关于非粘土类墙体材料生产的强制标准，依法进行产品生产，保证资源配置的优化和整体效益的提高。1.5建设规模和内容利用现有厂区厂地313亩，拟建一条年产1亿标砖的全套大型自动化烧结煤矸石页岩保温砌块生产流水线及配套设施，拟建大型宽断面干燥室和遂道窑，购置全部生产设备和运输设备。并对原有场地、仓储、办公宿舍等建筑物进行技术改造。1.6总投资项目总投资3000万元，其中：原厂区场地、办公建筑设施已完成投资800万元，购置生产烧结煤矸石页岩保温砌块的全套机械设备，建设现代化大型干燥式宽断面遂道窑及全部配套工程投资2000万元，流动资产储备投资200万元。1.7

7、研究结论本项目系根据国家和省、市要大力发展新型墙体材料生产的政策要求，按照本县的产业结构布局，国家关于“非粘土烧结多孔砖”生产的强制标准，通过市场调查和产品的充分分析论证，确定该项目投资建设。目前项目的市场前景看好，势在必行，企业已完全具备该项目投资建设的条件。该项目投资的内部财务收益率 16.36 %，高于10%基本收益年，投资利税率18.2%，投资回收期4.52年，盈亏平衡点49.65%，说明项目具有较强的偿还 - 4 -107877839.doc债务能力和抗风险能力。本项目为明友墙体材料有限公司和南京理工科技系统有限公司合作投资兴建，属定远县首个关于新型建筑墙体材料生产的大型招商引资合作

8、项目。项目合作双方业主均具有建设和经营管理的多年从业经验，同时具有很强的市场开拓能力。该项目的建设规模和内容是符合实际的，其投资回报率高，回收期短，具有良好的经济效益和社会效益，项目实施可行可靠。1.8问题与建议在国家和省、市关于大力促进新型墙体材料生产发展的大环境下，单靠企业自身广开渠道，筹集资金建设还是不够的，还需国家给予政策和资金的扶持和引导。只有充分运用市场拉动和政府推动的“合力”，才能真正实现新型墙体材料产品的快速升级换代和跨跃式发展。- 5 -107877839.doc第二章 项目实施方案2.1项目选址方案该项目选址为定远县城北十里铺，原“明友墙体材料有限公司”厂区，东临合蚌公路，

9、交通便利，基础条件好。厂区面积313亩，现有40门轮窑一座，3000万规模的空心砖生产线一条，办公、生产设施齐备，水、电、路工程完善。为响应国家“禁实禁粘”政策号召，现准备利用原有场地，废除原轮窑及生产设备，拟建一条年产1亿标砖的新的烧结页岩煤矸石保温砌块生产线。现厂区规模完全符合新的生产线上马。2.2生产资源的选择煤矸石是该项目产品的主要原料，购进符合生产条件和保证产品质量安全的原料资源，是该项目建设成败的关键。淮南煤业集团下属多家企业，多年来均与“明友墙体材料有限公司”有着良好的协作关系（企业原生产的粘土空心砖一直掺兑着这些企业废弃的煤矸石和粉煤灰，掺兑比例均在30%以上），其中最近的矿区

10、距厂区仅68公里，运输条件便利，原料成本低，是生产该项目产品的最好选择。页岩是由粘土在地壳运动中挤压而形成的岩石，它是一种沉积岩，是固结较弱的粘土经过挤压、脱水、重结晶和胶结作用而形成的。由于它层次分明、易剥离而称为页岩。定远县城西部地区荒山，荒岗下面有着丰富的页岩资源，资源矿体一般为褐色， - 6 -107877839.doc灰色或黑色，硬度不高，易破碎，容易加工成理想的制砖原料，因而是该项目产品替代粘土的最佳材料。2.3煤矸石原料成份测试煤矸石是煤碳开采的副产品，淮南矿业集团有丰富的煤矸石资源，每年滋生量均在150万吨以上，大多矿区现有堆存量都在2030万吨。本项目建成年可消耗该地区煤矸石

11、约16.8万吨。煤矸石的化学成份，物化性能指标，经省建筑材料产品质量监督检验站测试，其化学成份、干燥收缩率、发热量等指标均符合烧结多孔砖（保温砌块）的生产需要，具体性能指标见下表1、表2。表1 煤矸石化学成分（%）表2 煤矸石物化性能- 7 -107877839.doc2.4产品制造烧成测试为了更好地了解原料的性能，并为产品生产提供必要的参考数据，“明友墙体材料有限公司”近期通过原空心砖生产设备和轮窑，用该批煤矸石及同比例的页岩原料进行了完全生产测试。两种原材料的掺合比为70%煤矸石和30%页岩，两种原料均经过粗破、细破后，堆入陈化场地，洒水陈化72h。陈化后的合成原料经过对辊、搅拌、挤出成型

12、、切坯等工序，制成多孔砖砖坯（保温砌块），砖坯规格根据挤出机笼口的不同，设置3种规格，分别为：240×240×115、240×200×115、240×115×90。砖坯送至晾场地自然干燥12d，装进轮窑进行烧制成品出窑。整个测试过程均派专人跟踪观察，对原料陈化后的流限，塑限、塑性指数，燃烧值，砖坯的干燥收缩率，烧成收缩率进行了正规的检测，对制成品进行了质量性能等试验，整个测试结果见下表3、表4。表3 原材料和砖坯测试结果- 8 -107877839.doc表4 烧结多孔砖性能测试结果2.5生产工艺根据测试说明，该项目产品的整个生产过程

13、，原料处理是关键，不仅原料要求细度要细，还要求成型泥料有较好的塑性。因此，设计原料粉碎选用高效锤式粉碎机并在挤出成型前增加一道湿式陈化工艺，对原料进行有效的均化时效处理，以保证半成品质量。采用隧道窑一次码烧，机械化程度高，劳动生产率高，节能、环保。具体生产工艺流程见下图1：- 9 -107877839.doc图1 煤矸石页岩保温砌块工艺流程- 10 -107877839.doc2.5.1原料粉碎本项目煤矸石和页岩堆场就在生产线左右两边，生产时两种原料均分别利用轮式装载机将原料送入料斗，由喂料机通过带式输送机进入腭式破碎机进行第一次破碎，煤矸石在皮带输送机输送过程中进行除铁处理。破碎后的两种原料

14、再由皮带输送机送入高效锤式粉碎机进行细粉碎，粉碎后的混合料经过高频振动筛筛分，筛下料由皮带输送机直接送至单轴搅拌机内进行加水搅拌，筛上料又送回腭式破碎机再粉碎，腭式破碎机选用PEF400×600型，生产能力40t/h115t/h，高效锤式粉碎机选用PCX1100×1000型专用锤式粉碎机处理能力60t/h80t/h。2.5.2泥料制备粉碎后的煤矸石和页岩粉料由皮带输送机送入单轴搅拌机内加水或用热水（热水来自烧成隧道窑余热锅炉）搅拌，其水分控制在16%以内。为提高泥塑性和达到成型要求的细度，搅拌出来的泥料经带式输送机送入陈化仓陈化，陈化时间72h左右，经陈化后，泥料的塑性和成

15、型性能将得到很大改善，陈化后的泥料由多斗挖掘机送入带式输送机进入强力单轴搅拌挤出机内再次搅拌挤出，使之具有良好的成型性能。2.5.3成型制备好的泥料由带式输送机送入双级真空挤出机挤出泥条，由切条机切割成设定长度，再由切坯机切成砖坯，经自动翻坯机翻坯，自动码坯机码上窑车，送入干燥窑。- 11 -107877839.doc单轴强力搅拌挤出机选用QJ90型，双级真空挤出机选用JZK90型。以上机械均为山东淄博功力机械制造有限公司制造，属我国目前最先进，产能最高的机械设备，每小时生产产量折标砖22.6万块。产品生产具体选用设备请见后附主要设备明细表。2.5.4干燥与焙烧干燥与焙烧采用一次码烧工艺。即干

16、燥后的砖坯直接进入隧道窑烧成。干燥室采用隧道式，采用2条并排干燥窑。长70.1m，宽4.6m，可容纳18个窑车，由普通粘土砖或页岩砖砌筑。干燥周期21h，干燥后的坯体水分6%。干燥热源利用隧道窑焙烧时的余热，正压排潮，底送热风形式，通过调节系统自动调节送风温度及风量大小，确保砖坯干燥质量。烧成生产线采用两条并排宽断面隧道窑。隧道窑内宽为4.6m，长150m，可容纳35个窑车，窑体由耐火绝热材料砌筑，采用吊平顶结构。烧成采用全内燃焙烧工艺，热源来自煤矸石砖坯，但在技术方案中仍然考虑了烧煤的装置作为煤矸石发热量不足的补充。焙烧温度控制在10001050，由煤矸石所产生热量来满足烧砖工艺要求，烧成周

17、期42h。多余的热量可用来干燥砖坯和加热水，用于原料搅拌或职工生活。隧道窑设有循环系统，余热系统，测 - 12 -107877839.doc控温系统。隧道窑产量高，断面温差小，保温性能好，焙烧热工参数稳定，易保证烧结质量。2.5.5成品处理烧成后的成品出窑后，由人工转运至成品堆场分堆存放，经质量检验后，等候出厂。窑车送回成型码坯处。2.6供配电及生产过程自动化2.6.1供配电该工程项目为一条年产1亿块折标砖的生产线，原企业可供电源630KVA变压器已远远不能满足需要，需新增一台630KVA变压器。根据实际需要拟建一座户内式变电所，供电电源为10KV架空引至。根据供电管理要求，高压电需经跌落保险

18、直接入变压器，0.4KV电压通过计量拒、低压配电拒送至各用点。2.6.2自动化控制生产过程控制以满足生产要求为前提，以实用、可靠、易于操作，节省投资为原则。该生产线备设三个控制系统：料水跟踪自动控制系统（仪表）、煤矸石砖成型自动控制系统（微机）、干燥室温度自动控制（仪表）等。2.7给排水2.7.1给水系统项目建设提供的水源为该泉坞山地区地下水，水源充足，现已有水塔完全满足生产和生活用水需要。- 13 -107877839.doc2.7.2排水系统年产1亿标砖的生产线排水基本为生产废水，生活污水及地面雨水三类，这些废水均不存在有机污染，其水质符合国家排放标准，不需处理直接排入排水系统。生产线生产

19、污水、废水和生活污水采用合流排水，室内采用PVC管材、管件，室外排水管采用承插式铸铁排水管及钢筋砼排水管，厂区雨水采用砖混明沟，上加砼盖板排放。2.8环境保护本生产线变废为宝，生产国家大力推广的新型墙体材料，此举不仅节约大量耕地，而且有效改善了环境污染问题。在厂区产品生产中，主要的污染源有：粉尘、烟气、噪音、废水、废渣。这些都在生产过程中进行了有效处理。粉尘：在煤矸石、页岩粉碎过程中，项目方案采用袋式收尘器，物料从皮带机至陈化仓，采用离心通风机进行负压除尘。烟气：本项目生产过程产生的烟气来自焙烧工序，烟气用于预热干燥砖坯，烟尘沿途不断沉降，排出湿度达90%，排出时完全满足国家规定的排放标准。废

20、水：项目本身产生的废水，无有机污染，直接进入企业设置的排水系统、不污染环境。噪声：该生产线产生的噪声主要来自鄂破、锤破、风机、空压机、对辊等，这些在项目设计中已进行有效处理，主要是：选用低噪音设备，空压机进出口装消音器，所有设备用吸音材料 - 14 -107877839.doc设防护罩，建筑隔声房屋，加强厂区绿化等。废渣：项目流水线产生的废渣本身就是本项目生产的原材料，大部分通过回收皮带机送至前道工序重新挤出成型，堆场产生的废渣，通过人工收集进入下一循环。2.9项目方案主要指标参数- 15 -107877839.doc第三章 投资估算及资金筹措3.1投资估算3.1.1编制范围根据本项目实施方案

21、投资估算范围为：工程土地费用、工程建设费用、项目生产预备费用和其他费用等。工程建设费用包括：工程前期费、设备安装购置费、车间厂区道路建造费、产品库房、办公用房、职工宿舍、环保设施建设费；项目生产预备费包括：产品检测、化验、办公设施、人员培训及业务开展等费用。3.1.2编制依据本项目投资估算的编制依据是：本工程设计方案的图纸及说明。财政部关于基本建设财务管理规定（财建2002394号） 国家关于项目建设、工程勘察、设计、监理、环境评价、招标代理等相关收费规定和国家工程预算收费标准。项目设备的市场参考价格。类似工程的概预算经济技术指标。3.1.3投资估算及分析该项目总估算投资为3000万元，其分项

22、构成及占总投资的比例请见下表：- 16 -107877839.doc本投资估算明细项目详见附表2。3.2资金筹措项目总投资3000万元，其中：已完成项目用地和办公楼等设施投资800万元，年产一亿块（折标砖）烧结煤矸石页岩保温砌块生产线建设投资2000万元，流动资金储备投资200万元。根据项目建设单位和投资单位的合作投资协议：建设单位投资项目用地、办公设施及流动资金，合作投资单位投资全部生产线的工程建设费用，并为项目的生产自动化控制提供技术支持。其分项投资情况见下表：单位：万元- 17 -107877839.doc第四章 财务及经济效益评价4.1编制依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）投资项

23、目可行性研究指南）（试用版）建设项目经济评价方案与参数参考资料企业会计制度4.2基础数据根据项目具体情况，结合本地区市场状况及项目实施计划，确定项目建设期为两年，第一年完成厂房建设及机械设备购置安装，第二年完成隧道干燥窑、烧成隧道窑及全部项目工程。工程建设完成投产后，预计生产期第一年达到设计产量的80%，其后各年均达到设计产量的100%。4.3财务评价前提条件资金的筹集与项目建设进度同步到位，工程建设按计划方案如期完成。产品产量与销售量按1：1测算，即产销量100%，生产多少，销售多少。4.4财务评价4.4.1销售收入及税金估算本项目经济评价中产品的销售价格以滁州市建设工程造价管理站公布的定远

24、市场2009年下半年该类产品的价格信息作为 - 18 -107877839.doc依据。各种规格保温砌块折标砖后的含税价格为2600元/万块，不含税价格为2222元/万块。经测算，项目投产期后达纲年份的年销售收入为2222万元（不含税），含税销售收入为2600万元。产品增值税销项税率17%，达钢年份可实现销项税额378万元，进项税根据国家增值税抵扣政策，税率根据不同材料性质为1317%，按企业历年抵扣情况综合测算达钢年份进项税可抵扣145万元，最终计算企业年应交增值税额为233万元。城市建设维护税按应交增值税5%计提，教育费附加按应交增值税3%计提。4.4.2生产成本及费用预测生产成本包括直接

25、材料，直接人工和制造费用，费用包括管理费用、销售费用和财务费用。（一）直接材料原料煤矸石根据设计方案该项产品占产品实体70%，万块标砖消耗原料约16.8吨，参照煤矸石质量等因素，原料到厂价格在50元/吨左右（含税）扣除进项税额，不含税价格在43元/吨左右。页岩为该县城西部地区的丰富资源之一，设计该原料同占产品实体30%，万块标砖消耗原料约7.2吨，不含税到厂价格一般在18元/吨左右。燃料和动力及其他辅助材料均参照历年多孔砖生产的实 - 19 -107877839.doc际消耗情况及新产品的工艺要求测算。（二）工资及附加费根据项目产品生产方案和定员定额标准，该产品的工资定额为216元/万块（折标

26、砖），工资附加费按工资14%计提为30元/万块。（三）制造费用制造费用包括固定资产折旧费，修理维护费，小型机物料消耗及其他杂项费用等。折旧费。根据工程投资规划，项目总投资为3000万元，其中转入固定资产的投资2800万元（含土地使用权投资）。折旧费按12年均摊计算，残值按原值的5%，则年折旧费用为222万元。资产修理维护费。根据项目形成的房屋、建筑物和机器设备等分类情况和历史参考数据，测算年资产修理费为60万元。其它经费。包括除修理费以外的所有费用，经测算为每年40万元。（四）管理费用企业管理费包括管理人员工资及附加费、办公差旅费、业务招待费、职工各项社会统筹金、工会经费、教育培训基金及其他费

27、用等。本项目管理费用按企业历年实绩和该项目实施方案中的定员情况及业务发展方向进行测算，预算每年管理费用的开支总额170万元。- 20 -107877839.doc（五）销售费用销售工作是该项目产品能够持续生产、经营和大发展的关键。近年来，国家对“禁实禁粘”政策力度进一步加大，新型墙体材料替代传统产品已是大势所趋，但消费者还有认知过程，还需要强有力的销售队伍来宣传产品，使该项目产品能100%被用户接受，100%进入市场替代粘土类传统墙体材料。经测算，该项费用为年50万元（含广告费）。（六）财务费用该产品为招商引资的合作项目，没有银行借款等形成的财务费用开支，因而该项费用预测为零。通过以上项目产品

28、成本费用计算，在正常年份的年总成本费用为1877万元，其分年度成本，费用的具体测算数据请见附表3。4.4.3利润及利润分配各年度利润总额及分配估算在以下损益表列示，所得税按利润总额25%计提，盈余公积金按税后利润10%提留。单位：万元- 21 -107877839.doc具体销售收入、销售成本、费用及利润分配测算情况请见附表5。4.4.4财务盈利能力分析该项目建成投产后，按方案提供的数据，第一年产品产量达到设计能力的80%，第二年开始各年度均按设计产量100%、产销量100%测算，本次测算以前六年指标数据平均计算。- 22 -107877839.doc财务内部收益率=16.36%（公式略）4.4.5盈亏平衡分析本项目建成正式投产后，其必要开支的管理费用、财务费用、工资、折旧及其他基本支出列为固定成本，经测算每年为686万元，单位变动成本测算为1191元/万块（标砖），根据方案制定的销售价格，计算出本项目的盈亏平衡点销售量和销售额如下：盈亏平衡点销售额=盈亏平衡点销售量×2600元=1383.1万元（含税销售额）该项目盈亏平衡点销量为4935万块（标