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文档简介

1、版本修订历史记录版本号修订内容修订人修订时间1.0首次下发起草: 日期: 2014-8-20审核 日期: 2014-8-20批准: 日期: 2014-8-21目 录1.目的32.适用范围33.术语定义34.输入35.输出36.角色职责. 37.流程图38.活动说明39.信息模板410.操作模板 411.参考文件412.流程关键测评指标41、目的通过制造过程审核，研究制造过程质量控制的现状，评价是否需要采取改进或纠正措施，以更好地发挥制造过程质量控制的有效性。2、适用范围 适用于本公司所有生产车间及生产线别。3、术语定义稽核：以系统化、独立审查方法来验证一建立原则或标准（政策、计划、程序等）被遵

2、循的情形。4、输入无5、输出稽核项目检查表6、角色职责（1）管理者代表负责指定体系工程师为稽核组长并负责主导过程审核。（2）体系工程师负责担当稽核组长的职位；负责制定过程稽核文件和要求；负责制定过程审核清单；负责主导各项目按照既定的时间进行过程稽核；负责指定稽核人员；负责向管理代表汇报稽核的内容，改善结果；（3）稽核小组稽核小组成员由各项目组成员（QE、TE、PIE、IPQC 主管、PROD主管、AMS 主管&QS 工程师）担任；负责按照稽核小组组长的要求进行过程稽核；负责充分的理解过程稽核的标准要求及审核清单内容；负责整理稽核报告并要求责任部门改善。（4）其它部门负责配合做好审核工作

3、，向审核组报告相关工作，对审核中发现的问题及时采取纠正措施；负责做好自检工作。7、流程图无8、活动说明8.1稽核标准及文件产线稽核标准和文件不局限包括以下内容：-公司程序文件如ESD 控制规范M-ALE控制规范等；-客户文件；-规格；-图纸；-现场WI ；-流程图；-公司规章制度（上班纪律）。8.2稽核内容-WI 执行情况；-岗位认证执行情况；-ESD 执行情况；-5S 执行情况；-工作纪律情况；-安全执行情况；-M-ALE执行情况；-化学品管理状况；-记录填写状况；-关键岗位控制状况。8.3稽核时间和频次每月进行一次产线稽核；8.4稽核实施及整改稽核小组按照既定的时间和编制的稽核清单进行产线稽核，稽核报告统一由QS 汇总并向管理代表和全公司通报并要求责任部门整改；被稽核部门应在规定的时间内对问题进行整改并将整改措施回复给稽核小组；稽核小组将在下次稽核中验证整

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