设备管理程序

1、深圳市德润达光电有限公司 三级文件文件名: 设备管理程序 版 本: A0 文件编号: QP-MA-03 页 数: 4 编制部门: 生产部 编制人: 编制日期: 2011-04-20 生效日期: 2011-05-01 修改履历版本修改日期修改内容编制人会审责任人签字日期备注品质部生产部工程部管理者代表审核总经理批准文件分发部门序号部门签收者序号部门签收者1 品质部6行政人事部2 采购部7 生产部3仓储部8工程部495101. 目的为规范公司在设备管理方面的职责、管理内容和方法，使公司在设备管理工作得到有效地控制，特制定本控制程序。2. 适用范围适用于生产有关的所有设备3. 定义3.1 设备：是指

2、企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置和设施等物资的总称。并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。3.2点检：是指对设备的某个部件、部位(称之为点)进行检查。4. 管理职责4.1 归口管理：公司生产设备管理的归口管理部门为生产部。4.2 工程部门职责：对设备(办公设备除外)的参数的设定、定期维护、技术改造，设备操作文件的编制，设备的管理及考核等工作的全过程负责。4.3 财务部门职责：财务部负责维护设备固定资产财务属性，对设备固定资产的管理具有考核权。4.4 使用部门职责：对本部门内的设备的使用、维护、资产管理等负责，组织本部门内部的设备管理与考核，并参与和协助工程部开展设备

3、技术改造、管理考核及新设备验收等工作。4.5品质部的职责:参与新设备的验收,及监控各部门正确使用设备.5. 管理内容与要求设备管理包括设备的采购、使用、维护、技术改造、资产管理、管理和考核等方面的管理内容和要求。6.1 设备的采购 立项报告1. 立项报告的编制：1).由使用部门提出、编制并报批。必要时设备工程师提供协助。2).也可由相关职能部门申报。3).属于标准设备且单位价值低于10万元的可用设备购置申请表代替立项报告。4).属于技术改造项目的，可用技术改造项目计划表代替立项报告。2. 立项报告的内容必须明确设备投入的充分性和必要性；准确描述设备的功能、技术性能要求，或者是设备的使用条件；进

4、行投入产出分析以及准确的投资预算。3. 立项报告的审批：1).立项报告需经使用部门申请和设备工程师确认，由主管副总审核,总经理批准。2).对职业安全、卫生、环境等存在危险、有害因素的需经品质部门对其安全性进行评审并签署意见。3).属于测量设备(器具)的需经品质及工程部门对其技术指标进行评审并签署意见。4. 立项报告批准后，申请部门将立项报告的原件交采购归档并执行。6.1.2 立项报告的技术文件1. 标准设备的技术文件由设备工程师根据供应商提供的技术资料组织相关部门进行确认和确定。2. 对非标设备的技术文件由设备工程师编写或组织编写设备技术协议书。设备技术协议书应包括有关的工艺技术要求、加工产品

5、的质量要求、生产效率或节拍、加工工艺或规范、安全环保、计量等方面的具体要求。1). 属于新产品开发、产品设计变更等原因引起的设备购置或技术改造项目，由工程部编写或提出详尽的技术要求。2). 属检验检测的需要引起的项目，由品质部编写或提出详尽的技术要求。3). 其余的项目，由设备工程师编写或组织编写。3. 非标设备技术协议书需经使用部门编制、设备工程师审核，由主管副总批准。 设备采购1. 设备采购的形式：1). 项目预算费用在20万元以下的 ，可选择招标或议标。2). 项目预算费用在20万元(含)以上的 ，必须进行招标。2. 设备采购的竞标：1). 设备的采购必须有3家或以上供应商参与竞标。2)

6、. 竞标单位不足3家的，设备工程师应做出书面的说明并经主管副总批准。3). 参加竞标的供应商必须是经考察审核为合格的设备生产商或供应商。3. 招标和议标的结果以价格审核报批表上报批准。4. 价格审核报批表经采购主管副总审核。上报审批总经理批准。 设备采购合同1. 由采购根据经批准的立项报告、价格审核报批表、设备技术协议书等确定的价格、中标单位、技术要求、付款交货方式等与供应商商议并起草合同。2. 合同及其附件经主管副总批准后，由采购负责签订和执行。3. 设备采购合同必须符合国家和地方法律法规的要求，应明确采购的货品及其数量、单价及合同金额、付款交货方式及期限、技术要求、验收标准及期限等。4.

7、标准设备的采购合同中涉及的技术要求文件，可以直接在合同中专门的章节明确或者是签订设备技术协议书。非标设备的采购合同中涉及的技术要求文件，需签订设备技术协议书。5. 设备采购合同中的实际采购价格必须不大于批准的采购价格。 设备安装调试1. 设备的安装调试工作由设备工程师组织，使用部门配合协助。2. 设备需要在公司内进行安装的，由设备工程师组织,使用部门及供应商协调相关事宜3. 设备安装调试完成后由设备工程师组织使用部门以及工程、品质等相关部门对设备进行初步验收，合格后签署设备试用许可表，经使用部门负责人批准后投入试运行。 设备验收1. 设备安装调试完成后由设备工程师根据合同的规定组织验收。合同中

8、未明确验收时间的为设备安装调试完成之日起1个月内。2. 设备的验收工作由设备工程师组织，使用部门参加。涉及与工程、生产、品质等的，须组织相关部门参加设备验收。3设备的验收应按合同规定对其进行性能、精度、安全、合同符合程度等方面的验收工作；设备验收的情况和结果记录在设备验收移交单。4关键设备的验收，由设备工程师编写设备技术验收方案，部门负责人审核、主管副总批准。5. 设备工程师根据验收的实际情况可以组织供应商参加设备的验收工作。6设备验收不通过时，设备工程师必须根据验收结论或意见组织与供应商协商，限期整改或退(换)货并由供应商确认。限期整改期间为设备试用期限延期限。7通过验收的设备为合格设备，可

9、以正式投入使用。6.2 设备的使用设备的使用管理的原则是“谁使用、谁负责”。 设备操作1设备的操作应由使用部门和设备工程师对操作员工进行培训，并按照设备操作范正确操作使用设备。2设备的操作必须严格遵守和执行“五项纪律和要求”。1).操作员工必须经过培训并具有相应技能方可操作使用设备。严禁无操作资格或技能的人员操作设备。2).操作员工必须严格按照设备操作规范进行操作。严禁违章作业。3).操作员工在班前、班后必须对设备进行全面的清洁、点检和保养，以保障设备状态良好。4).设备运转期间，操作员工必须经常巡检设备的运行状况。发现异常要立即上报，发现故障要立即停机、上报、维修或参与维修。5).操作员工必

10、须规范、真实地填写设备运行维修记录等相关记录。3设备运行点检记录每月3日由使用部门收集交由设备工程师归档(间断使用的设备可以根据实际使用次数每两至三个月收集上交)。 定人定岗制度1操作员工在上岗操作前必须由使用部门和设备工程师进行培训并考核合格，方可上岗作业。2使用部门必须安排具有操作资质的操作员工上岗操作设备，同时做到定人、定岗(定机台)，并建立设备定人定机台帐并报设备工程师备案。 6.2.3 交接班制度1.双班制1).操作员工在交接生产的同时必须进行设备及其工(器)具的交接工作并记录在设备运行点检记录。2).交接班时由接班的操作员工对接班时的设备状况进行检查和评分并如实地填写。如设备状况未

11、达良好的，接班人员应要求交班人员对设备重新进行清洁、保养.3).交接工作由交、接班的操作员工签名确认。整月的点检记录由生产领班签字确认后上交到设备工程师归档.2单班制1).操作员工在下班前必须进行设备及其工(器)具的清点工作并记录在设备运行点检记录。2).操作员工对设备状况进行检查和自评分并如实地填写。如设备状况未达良好的，操作员工应对设备重新进行清洁、保养. 操作员工应签名确认.3). 整月的点检记录由生产领班签字确认后上交到设备工程师归档.6.3 设备的维护设备维护管理的内容包括设备保养、性能精度检测、故障处理、委外维修、计划维修、大维修、设备事故处理等。设备的维护管理的原则是“谁使用、谁

12、负责”。 设备保养1设备保养实施“三级保养制度”：日常保养、一级保养、二级保养。设备保养的原则：日保制度化、经常化；一保不出班组；二保不出部门。2日常保养：日保的主要内容是点检、清洁、润滑、紧固，是设备完好运行的最基本、全面的保障。日保的重点是检查、调整、紧固、润滑、防锈、排污、清理清洁油污、杂物、料屑等。日保的基本要求：整齐、清洁、润滑、安全。1). 设备点检：a. 操作员工在每班开机时应按照设备点检记录表所规定的内容对设备进行点检，并如实地将点检情况与所发现的异常及其处理记录在设备点检记录表。b.设备工程师每周应定期或不定期地对操作员工的点检工作进行检查监督，并按照设备点检所规定的内容对设

13、备进行点检，如实地将检查处理情况记录在设备点检记录表。c. 使用部门对各级点检所发现的问题应及时进行调整、紧固、维修并记录。d. 设备点检的项目有测量器具进行计量的应记录测量数据，无测量数据的确定其符合性(或×)。e. 设备点检记录表每月3日由使用部门收集，交由设备课归档。2). 设备清洁：a. 设备操作工应在每班的班前班后各5至10分钟对设备进行全面的清洁保养工作即设备“5S”：清理、清洁(油污、杂物、料屑、防锈、排污)、整理、整顿(工器具、连接管线、生产物料)和持续保持。b. 设备的清洁工作与状况应在设备运行点检记录记录。3一级保养1). 设备的一级保养由使用部门编制一保计划组织

14、实施。原则上每台设备每月进行一次，也可以根据设备状况的良好程度适当调整。2). 一保的重点是在日保的基本要求上，同时有重点的针对设备一些带缺陷的、异常的、故障率高的部件(位)进行检修，更换失效的零件，恢复至完好的状态。3). 使用部门每月3日必须编制本月的一保计划和填写上月的一保计划完成情况，并填写设备一保、检修计划(完成)表上交设备工程师。4). 一保的实施由操作员工和设备工程师一起进行。5). 一保实施完成后由一保实施者填写设备一级保养完成单。4二级保养1). 设备的二级保养原则上每台设备每半年进行一次，也可以根据设备半年来的状况适当调整。2). 二保的重点是在一保的基础上，对设备进行更为

15、全面的维修保养或进行局部的技术改造，恢复和提高设备的精度性能。5为保障人员和设备的安全，操作工和设备工程师在实施设备的各级操作、维保养工作时应严格遵守设备维护保养规程，严禁违章作业。 设备性能精度检测1. 属于测量设备(器具)的并符合公司计量管理要求的设备及其零部件，按照规定的计量周期由品质部门组织对其性能精度进行检测并记录。2.如其对产品质量等具有关键影响的，应进行性能精度检测。3设备的性能精度检测由使用部门按照设备性能精度检查记录表的要求进行检测并记录，设备工程师参加。必要时由设备工程师组织实施或委托外单位实施。5检查测量结果不符合标准要求的，使用部门或设备工程师应组织维修，并在维修后重新

16、检测。无法修复到标准要求，但基本能够满足生产、质量、安全、效率等要求的，由设备工程师组织使用部门、工程部门、品质部门等进行技术鉴定，让步接受并重新修订具体的性能精度要求。6设备性能精度检查记录表在检测结束后交由设备工程师归档。 设备故障处理1. 设备故障处理实施“三级维修制度”：班组能解决的由班组解决(班组级)；部门能解决的由部门解决(部门级)；部门不能解决的由设备工程师组织解决(公司级)。1).当设备发生故障或故障征兆时，操作员工必须立即停机进行初步检查，自己能处理的要立即排除；自己不能排除的，要及时通知设备工程师进行修理并上报班组长。2). 设备工程师在接到维修通知后应立即到现场进行故障分

17、析与修理，操作员工协助；设备工程师不能解决的立即申请外修。3设备工程师在发现设备故障或隐患以及接到维修通知后应立即到现场进行故障分析与修理，最快速度使设备故障或隐患得到消除，恢复设备的性能和精度，最大限度降低损失。处理设备的故障后，应规范、真实地填写设备运行维修记录。4在实施设备的维修保养工作时应严格遵守设备维护保养规程，严禁违章作业。 委外维修1. 设备出现设备故障、设备维护保养、设备的性能精度检测等项目而公司内无能力解决的，由设备工程师填报委外加工、修理申请单。2委外加工、修理申请单由工程部门审核、技术副总批准。4委外维修的质量、精度要求高或费用大于5000元时，设备工程师应与供应商签订维

18、修合同。5委外维修项目在现场实施过程由设备工程师组织，使用部门协助，6委外维修后设备工程师组织相关部门进行验收，填写设备维修项目验收记录表。 计划维修1实行预防(计划)维修，改善设备的运行状况、消除故障隐患、彻底解决效率高的故障的根源，使设备得到有效地管理和控制，提高设备综合效率，减少设备故障以及故障后修理造成的负面影响。使用部门应根据设备备件寿命、故障发生的历史数据等组织预防性维修。2. 设备故障分析表1).对于重复性及典型的故障，设备工程师应组织分析、总结，采取预防措施，防止再发生，填报设备故障分析表。2).设备故障分析表由设备工程师编制，部门审核批准.4计划维修由设备工程师组织实施，使用

19、部门协助。5计划维修完成后，由使用部门填写设备维修项目验收记录表并组织验收。6.4 设备的技术改造1. 设备管理及使用部门应围绕提高产品质量、提高生产效率、降低员工劳动强度、降低设备停机故障率、降低生产及运行的成本、安全、环保等方面，根据生产的产能需求以及新产品、新工艺、设备更新等要求，对设备进行不断的改善和必要的技术改造。2. 设备工程师在每年年底组织使用部门根据生产的具体情况和要求编制年度设备技术改造计划表，并在年底前报批。3年度设备技术改造计划表由设备工程师负责编制，主管副总审核，总经理批准。4年度的设备技术改造项目由设备工程师负责组织实施，一般安排在生产淡季进行。6. 一般设备或对设备

20、结构强度、性能无较大影响的项目原则上由设备工程师实施；重点设备的改造项目由设备工程师组织使用部门实施，或委托外单位实施。7技术改造项目实施完成后，由设备工程师按新设备要求组织验收。6.5 设备的资产管理 设备资产管理包括设备台帐管理、设备的封存、启封、报废等方面的管理。6.5.2 台帐管理3台帐登录：设备使用部门凭设备验收单接受设备,并将设备登录到设备固定资产台帐；同时建立该设备的专属<<设备管理卡>>。4设备编号：设备编号是设备在公司内的编号标识，具有唯一性；设备的编号规则按公司设备工程师制订的的相关规定执行。5 台帐维护：设备工程师负责对台帐的基本属性及时维护及更新

21、； 6. 使用部门对本部门设备资产的实物与台帐负责，并配合设备工程师、财务部门开展对设备资产的管理工作。6.5.4 设备的封存与启封1. 设备封存：1). 由于某种原因需要停用某台设备，预计停用时间长达6个月(含)以上的须办理设备封存手续。2). 由使用部门填写设备封存/启封申请表，经设备部门审核，由主管副总批准。3). 设备在提交封存前由使用部门进行全面地检修和保养，确保设备处于完好状态；设备工程师进行封存前技术鉴定。4). 设备在批准封存后使用部门仍然对设备的使用管理负责，必须对设备定期进行清洁、保养、维护和性能精度检测，并注意防尘、防锈。5). 设备封存/启封申请表一式二份，分别由设备工

22、程师、使用部门存档。设备工程师凭设备封存/启封申请表办理设备资产的状态属性的修改。2. 设备启封：1). 因某种原因需要启用封存设备时，由使用部门到设备工程师填写原设备封存的设备封存/启封申请表的启封部分内容。2). 设备的启封经设备部门审核，由主管副总批准。3). 设备工程师凭设备封存/启封申请表办理设备资产的状态属性的修改。 设备的报废1. 当设备存在以下一种或多种情况时，根据实际原因填写设备报废申请单。1). 设备达到使用年限、精度失效、性能落后、无修理价值的。2). 由于工艺变更、新产品改型、技术更新或其他原因，使设备失去使用价值的。3). 由于异常原因，使设备造成损坏而不能使用，又无

23、法修复的。4). 由于安全、环保等原因，造成对人身安全存在重大危险和职业卫生、环保产生重大影响的。2. 设备的报废由使用部门提出申请、组织技术鉴定、提交设备工程师建议，由使用部门主管副总审核，总经理批准。3. 设备报废申请单批准后由设备工程师组织将设备移离生产现场处理。4使用部门根据批准的设备设备报废申请单对设备固定资产台帐进行销帐或其他财务处理。5. 设备工程师对报废的设备要单独设立台帐并及时处理，残值尽可能收回。整机或部分价值可转移再利用的，需在设备报废申请单提出转移部分的去向，用途和价值评估。5. 设备整机作为二手设备处理的，采购找方法执行。6.6 设备的管理考核1为落实设备管理体系的具体要求和措施，检验设备管理的水平，保障设备的使用维护得到有效地执行，设备工程师负责对使用部门的设备管理水平和业绩进行检查和考核。2 检查考核范围：设备管理体系所涵盖的所有内容。主要内容包括设备操作维护等文件的发放、张贴与执行情况；设备运行与交接班等各项记录；设备的操作、点检、清洁、润滑、保养、故障维修与计划维修的执行情况与设备的状况；设备故障发生