内部审核作业程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进： http:/好好学习社区内部审核作业程序(IS09001-2015/IS014001 -2015)1、目的：针对本公司质量/环保体系及生产新产品之质量/环保管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当之改善措施，确保符合公司质量/环境体系要求及ISO9001 及 ISO14001 的要求，以提升产品品质和改善环境保护。2、适用范围：凡本公司各部门有关产品品质及环保系统活动均适用。3、权责：管理者代表/总经理/总经理组织内部审核的规划与安排执行。4、名词定义：内部审核-公司为获得审核证据依据审核准则(ISO9001

2、/ ISO14001 标准)，质量/环保体系文件、法律、法规而进行自我检与客观评价称为内部审核又叫第 一方审核。5、作业内容：5.1 作业流程见附件一。5.2 品管课拟定内审检查表，以邮件形式呈管理者代表/总经理核准。5.3 稽核小组：5.3.1 稽核小组由管理者代表/总经理及其它合格之审核人员组成。5.3.2 稽核小组成员资格：UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进： http:/好好学习社区曾受厂内外之内部品质环保审核训练合格，且持有证书者。533 审核对审核小组成员不能为被审核单位所属部门主管或人员。534 每次审核时之审核小组组成由管理者代表 /总

3、经理负责发起、联系及协调。5.4 审核方式本公司审核方式分为下列两种：（1） 定期性审核：每年 12 月底进行，由管理者代表/总经理召集审核小组依据 年度审核计划对公司质量/环保体系实施审核，与相关质量/环保标准或适当之 质量/环保文件执行审核。但在下列条件发生变化时，也可提前进行内审。a）质量/环境政策改变；b）质量/环保系统要项增减；c） 组织结构改变；（2） 管理评审：于评审会议前完成定期性审核工作，并将【不合格项清单】提报管理评审会议评审。5.5 审核作业5.5.1 审核小组由管理者代表/总经理指派合格的审核员担任。5.5.2 品管课依据内部审核计划于一周前将内审检查表以邮件通知被审核

4、单位审核时间及项目，受审核单位对审核时间若有异议时得由管理者代表 /总经 理同意修改之（注：每次安排内审时，应根据上次内部审核缺失最多的部门要 素，及上次内审至本次内审期间体系的维护状况重点检查。5.5.3 审核首次会议：本会议得由审核小组视具体实际情况可召开或不召开，如需召开则由管理代表/总经理于审核当天首次会议时介绍双方成员、审核项目UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进： http:/好好学习社区及审核行程等事项。5.5.4 现场审核：由审核小组依据内审检查表或审核前会议之工作分配执行审核，并将优缺事项之结果记录于 内审检查表，现场审核时被审核单位可

5、 派员随同解说，若有缺失则每一缺失由审核人员记录，附在审核会议后，列出【不 合格项清单】作为跟进。5.5.5 审核末次会议：本会议得由审核小组视情况可召开或不召开，如需召开由管理代表/总经理负责召集双方人员，由审核小组提报审核的缺失，被审核单位如对审核结果有异议时，可当场提出说明或证据资料，经由管理代表/总经理 评审判定，如未召开本会议，则被审核单位于收到【不合格项清单】两天内， 需提出对有异议内容之书面说明资料送管理代表 /总经理评审判定，如未提出则 视为完全承认。5.5.6 审核记录撰写、汇整及评审：审核小组于审核完毕后应于当天交品管部 进行汇总录于【不合格项清单】交管理代表/总经理评审，以达到高阶管理人员 对公司质量/环保体系状况之了解。5.5.7 缺点之判定： 严重不合格输出项：严重不合格通常是指系统性失效或缺陷。主要判断标准有：b）质量/环保管理体系与约定的质量/环保管理体系标准或文件的要求严重不符c） 造成系统性失败的不合格（可能需要由多个一般