潜在供应商评价提问表_图文_百度文库

1、潜在评价提问表 潜在评价提问表质 量 体 潜在评价提问表 发 工装管理 潜在评价提问表 审核 要素 审核条款 首检、巡检、 首检、巡检、专检 5.20、生产岗位、检测岗位的在线检测手段是否齐全并满足产品的特性 要求？是否有适合批量生产在线检测的专用检具？ 审核内容 审核方法 1、检验指导书是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求； 2、检验频次是否合理； 3、检验设备、测量器具是否满足产品的检测要求； 4、用于对比验收的封样件是否明确了封样内容，并考虑到保存期限要求； 5、检测环境是否满足检测要求； 6、对奇瑞公司有要求的产品应使用专用检具； 是否对工序中发现的质量问题进行记录及统计分析

2、； 在统计和分析后，是否采取了相应的改进措施，并验证措施的有效性； 1、生产现场的布局应满足工艺平面布置图、工艺流程图的要求； 2、工序布局应考虑了相关条件、因数及人机工程； 3、生产现场的环境应满足“5S”要求，且考虑到安全及照明，物流通道要保 持畅通； 成品检验、试验员应经过岗位培训后合格上岗； 1、成品检验规程是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求； 2、抽样方案是否具备、合理； 3、检验设备、测量器具是否满足产品的检测要求； 4、用于对比验收的封样件是否明确了封样内容，并考虑到保存期限要求； 5、检测环境是否满足检测要求； 6、不具备检测手段的是否定期外委； 成品检验员是否按照

3、成品检验作业指导书的要求对成品进行检验，并考虑到 关键项目； 对成品检测中发现的问题是否采取整改措施，并验证整改的有效性； 1、是否编制了产品可靠性试验计划； 2、是否按照试验计划节点完成相关的试验； 5.21、对已发现的工序质量问题是否记录并进行统计分析？ 纠正预防 5.22、对出现的问题是否采取了改进措施并验证措施的有效性？ 5.23、生产现场的布局是否符合工艺平面布置图、工艺流程图的要求？ 工序之间的布局是否合理，是否便于提高效率？环境是否整洁并考虑了 安全及照明，物流是否畅通？ 6.1、成品检验、试验员是否满足岗位要求？ 工艺布置及环境 人员要求 6. 成 品 检 验 和 试 验 检测

4、手段 6.2、成品检验手段是否满足产品的特性要求？ 检验、 检验、检测 问题整改、 问题整改、验证 6.3、是否按检验作业指导书的要求进行了成品检测？ 6.4、对检测中发现的问题是否进行了分析并采取改进措施？ 型式试验 6.5、是否定期对产品进行可靠性试验？ 物流状态 7.1、目前产品的交付状况？ 第 6 页 潜在评价提问表 审核 要素 审核条款 审核内容 审核方法 1、库房是否有定置管理图，库房内物料的摆放是否按照定置图的要求； 2、库房内物料的摆放是否整齐、有序，物流通道是否畅通； 3、库房内是否设置了明示不同产品状态的区域； 定置管理 7.2、库房是否进行了定置管理？ 物流系统 7. 物

5、 流 管 理 7.3、物流程序评估？ 1、应根据不同零件及成品的产品特性要求编制储存、搬运及防护作业指导 书； 7.4、是否对零件及成品的储存、搬运、防护作出了具体的规定？零件及 2、零件及成品的存放应满足作业指导书及包装物标识要求，包括储存搬运方 成品的储存、搬运是否符合产品特性要求?仓管员是否对存放零件及成品 法及器具；零件及成品的存放应考虑有无保质期要求；零件及成品的出库应 的属性有足够的了解 ？ 严格执行先进先出原则； 3、仓管员对库房内存放零件及成品的属性应有足够的了解； 7.5、零件及成品的产品标识、状态标识及可追溯性标识是否有文件规 定？现场的标识是否明确？ 1、仓库内零件及成品应有明确的产品标识和状态标识，且考虑到标识的一致 性、方向性及统一性； 2、可追溯性标识是否明确，并保存相关的追溯记录； 产品防护 产品标识 盘点及安全库存 1、应制定仓库盘点制度，定期对库存情况进行清理； 7.6、是否对仓库内零件及成品的库存量定期进行清理，帐、卡、物是否 2、帐