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文档简介

1、预防措施控制程序1.目的： 及时采取有效的预防措施，消除潜在的不合格因素，保证QEHS管理体系的有效运行。2.适用范围：适用于公司生产和服务活动中，对潜在的不合格原因进行的分析和控制。3.管理职责：3.1最高管理者确保采取预防措施所需的资源；3.2管理者代表负责建立和保持管理体系，并负责重大预防措施的协调工作；3.3企管办负责本公司内预防措施在实施过程中的协调、管理和监督工作。3.4各职能部门负责本部门所采取的预防措施的制定、实施。4.工作程序：4.1QEHS管理信息的来源QEHS管理体系的运行信息 a)管理评审； b)内部审核； c)外部审核； d) QEHS管理体系运行状况反馈、调查。 a

2、)生产制作过程中产品质量； b)生产制作过程中工艺方面信息； c)服务信息； d安装质量； e)外部质量监督调查； f)产品质量认证。4.2QEHS管理体系信息的处理QEHS管理体系运行过程和体系审核过程中，以及管理评审时发现的不合格趋势或者存在的潜在问题，由企管办组织各部门进行分析，并制定“预防措施实施计划”。“预防措施实施计划”经管理者代表批准后，由责任部门进行实施，预防措施实施完毕后，由责任部门报企管办进行验证。“验证评审报告”报管理者代表。4.3产品质量信息的处理程序“因果图绘制分析表”或“对策表”，并向责任部门发出“预防措施通知单”。“预防措施实施计划”，经质检员审核后实施，实施完毕

3、后将实施情况反馈给质保科。“预防措施实施计划”报送企管办，由企管办上报管理者代表。 a)属于产品制作质量方面的信息反馈给企管办； b)属于安装或售后服务方面的信息反馈给安装公司； c)属于工程工期方面的信息反馈给生产部。“预防措施实施计划”，并经部门负责人确认后实施。“预防措施实施计划”并组织实施。4.4各部门预防措施报送企管办后，由企管办汇总提交管理评审。4.5预防措施中产生的各种记录，按记录控制程序进行处理。5.相关文件：5.1 管理评审控制程序5.2 内部审核控制程序5.3 统计技术应用管理规定 6.记录：6.1各类统计图表6.2因果图绘制分析表6.3对策表6.4预防措施通知单6.5预防措

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