2017年市干线公路建设项目

1、20XX年衡水市干线公路建设项目第一次质量安全综合督查安排为落实20XX年度全市公路建设质量监督工作安排 ，进一步做好对全市干线公路在建工程 （含 新改建、养护改造及养护大中修项目） 的质量监管，结合当前公路建设实际情况， 市局决定于20XX 年6月27日至6月30日组织进行全市干线公路第一次质量安全综合督查。具体安排如下：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。一、督查范围1、S226线韩庄至故城公路龙华至邢德线段（景县段、故城段）2、S539武邑至枣强公路宁武线至枣强东环段改造工程（武邑段、枣强段）3、郑昔线赵南线至码头李段大修（20XX年）4、S231线深州桃城界至赵圈段大修（20

2、XX年）5、20XX-L1标邢德线（S324）枣强段中修工程6、20XX-L4标肃临线（S282）正港线路口至饶阳深州界段中修工程7、20XX-L5标肃临线（S282）饶阳深州界至国道307路口段中修工程8、20XX-L7标宁武线（S385）武邑县城至景县武邑界段中修工程二、督查内容（一）项目法人质量管理情况督查项目法人（含项目执行管理机构）有关质量监督手续报备、质量安全管理规章制度及开展 实施情况；进行合同履约管理、合同变更控制情况及现场质量安全控制情况等。建设项目安全生产 管理制度措施督查落实情况。项目法人单位督促施工单位开展工匠精神”、品质工程”活动有关情况。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟

3、燴鐺險爱氇谴净祸。（二）施工单位质量行为情况1、 施工质量管理条件落实情况。已备案工地试验室工作条件持续符合情况，试验检测仪器设备检定校准有效性；工地测试检质量保证资料规范整理情况；在建工序及待开工序标准试验的开展及报批情况。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。2、 在建工序管理情况。 施工单位质量保证体系建立及落实情况；开展在建工序的技术交底、技术培训等情况；原材料质量控制情况；市局、市质监站等上级管理文件归档落实情况；在建工序工艺规范执行情况进行检查。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。3、 工程实体及原材料监督抽查。根据项目在建情况， 对路基监督抽检（每项目对已经监理

4、确认合格的各在建结构层抽检 3个压实度、厚度）；路面基层（含底基层）抽检压实度、厚度各 2点；沥 青路面面层抽检压实度、厚度各2点；构造物抽检（实测成型钢筋（已监理抽检认可）主筋间距、已完工混凝土构件的几何尺寸。每桥或构造物抽检10-20点）和构造物外观质量的检查。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。原材料抽取：对施工单位在用的沥青、水泥、钢筋和钢筋焊接等重要原材料及质量可疑的路用 原材料进行现场抽样。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。4、现场文明施工情况项目部规范化建设及平安工地建设情况，材料场、拌和场和施工现场的原材料保管及规范存放 情况，施工现场风险及安全警示标志

5、的设置情况，临时用电、防火、防坠落等措施落实情况。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。5、安全管理情况。督查安全指令整改反馈落实情况。督查施工项目部签署安全生产承诺书”情况、开展公路施工企业安全生产标准化达标验收 ”活动情况。督查20XX年新开工项目推行 风险 辨识评估”和隐患排查治理”双控情况。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。落实市局衡水市交通运输系统 20XX年安全生产月”活动方案（衡交运安20XX131号）、 全市交通运输系统深入开展平安交通专项整治行动实施方案（衡交运安20XX136号）、关于切实加强夏季消防安全工作的通知 （衡交安办函20XX12号）等文件精神

6、情况。 鹅娅尽損鹤惨 歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹤惨歷茏鴛賴縈。（三）监理单位质量行为情况重点对养护大中修项目检查监理人员到岗及履约变更情况；督查监理组在程序控制、工序验收”等过程管控措施的落实情况，对于督查组现场发现问题进行逐条核实查证监理职责落实情况；抽查 监理单位根据工程实际情况整理的测试检资料情况。籟丛妈羥为贍债蛏练淨。籟丛妈羥为贍债蛏练淨槠。核查20XX年度监理工作专项督查问题整改落实情况。（四）本次督查侧重内容1、结合“ 20XX年质量监督关注点”，检查在建工序的施工工艺规范性及实体质量。2、施工单位的安全生产措施落实情况。3、施工、监理工地试验室管理情况。4、养护大中修项目的旧路挖补、路

7、面施工工艺规范性。、督查顺序及时间安排时间督查项目6月27日上午：S231线深州桃城界至赵圈段大修（20XX年） 下午：郑昔线赵南线至码头李段大修（20XX年）6月28日上午 下午S539武邑至枣强公路宁武线至枣强东环段改造工程（武邑段、枣强段）20XX-L1标邢德线（S324）枣强段中修工程6月29日上午 下午20XX-L5标肃临线（S282）饶阳深州界至国道 307路口段中修工程20XX-L4标肃临线（S282）正港线路口至饶阳深州界段中修工程6月30日上午 下午20XX-L7标宁武线（S385）武邑县城至景县武邑界段中修工程 S226线韩庄至故城公路龙华至邢德线段（景县段、故城段）（注：

8、检查顺序遇有临时调整将事先通知有关项目）四、督查人员分工卜宝峰：负责检查总体组织协调。赵青：负责施工单位质量资料 （含工地试验室运行情况）（表2）艾密藏：负责项目法人资料（表1）、监理单位质量资料（含工地试验室运行情况）（表4）李涛：负责施工单位安全资料督查（表3）、监理安全资料（表 5）周德龙：负责现场施工工艺执行情况、现场文明施工、安全生产情况等的督查（表6）孙光:负责施工单位重要原材料的抽取，现场实测指标的检测，协助督查现场安全情况。五、督查结果处理本次督查结束后，各标段现场及时签发质量抽查意见通知书，必要时全市发布检查通报。六、 其他要求1、本次督查实行 检查结果确认制”，从业单位项目

9、负责人要认真核实对本单 位的督查结果情况，在督查表格上签字确认。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。督查组成员对分管督查工作质量负责，签字确认。2、各项目（标段）的项目法人、监理单位和施工单位都要按照督查的内容和要求，认真做 好资料等的准备工作，准备相关仪器设备和车辆配合督查人员完成督查工作。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。项目法人和监理单位的相关资料都集中在施工单位项目部会议室备查。项目法人（项目管理执行机构）质量管理行为督查表（表1）项目名称：被督查单位：督查内容督查情况监督手续申报是否及时， 附件资料是否完善。 核查监督手续存档资料项目管理机构组建情况，项目法人质

10、量安全 管理制度建立健全情况。检查管理制度资料 编制及审批情况，抽查质量落实资料。对建设项目进行质量、安全检查情况，查有 关指令及回复资料；检查工程例会或协调会 会议纪要。检查业主各项质量安全管理活动 记录。市局、市质监站及管理部门下发文件、指令 的存档及落实情况。核查上级来文台账，抽 查上级文件要求落实方案措施及上报情况。 检查业主单位有关落实品质工程”、工匠精神”的工作安排资料。安排落实 安全生产月” 工作、组织安全宣传情况。组织开展风险辨 识管控和安全生产隐患排查治理双控”情况、夏季消防安全、防汛安全工作情况。检查本项目业主单位对施工、监理人员变更、 设计变更等审查审批手续履行情况。督查

11、人（签字）：被督查单位负责人（签字）：时间：年月日施工单位质量管理行为督查表（表2）工程名称：施工单位名称:检查内容检查情况主要检查总体开工报告、各结构层试验段开工报 告、试验段总结、分项开工报告的报批情况；检查试验 段开展及总结工作是否符合实际，检查程序执行是否规 范。检查各结构层开工前施工单位的水准点和导线点 测量及报批情况。检查各工序重要原材料、配合比组成 设计的开展及报批情况，核查配合比批准后有无变化调 整情况。核查资料整理规范性，检查施工方案中是否包 含“20XX年度质量监督关注点”内容。检查工地试验室备案核查情况及日常试验检测工 作条件持续符合情况，抽查设备检定校准情况、维护保 养

12、情况、记录信息兀善情况、试件规范养护情况等；试 验室人员、设备与备案核准文件是否一致。对在建工序的分项检测资料进行检查，看检测指标 是否齐全、检测频率满足要求，是否与工程冋步，是否 存在虚假问题；检查原材料自检频率是否满足要求；出 具的试验检测报告签字齐全，并有真实可靠的原始记录 资料；检查是否存在超范围开展试验冋题。重点检查原材料进料台帐、工序报验台帐、标准试 验台帐等。督查人（签字）：被督查单位负责人（签字）：时间：年月日施工单位安全管理行为督查表（表3）工程名称：施工单位名称:检杳内容检查情况检查项目经理及专职安全员的考核合格证复印件；特种作业人 员花名册及考核合格证复印件；特种设备清单

13、及检测验收资料。检查项目部安全生产费用建账列支情况（是否符合总标价1.5%比例），核查安全生产物资台账及领用记录，抽查购物凭证票据；检查安全生产承诺书”签署上报情况。检查安全生产标准化达 标验收、安全诚信评价工作开展情况。检查安全生产规章制度的编制及审批情况，抽查主要安全生产 制度的落实记录资料（重点查防汛制度、消防安全制度）；查以上建 立制度是否具有较强的针对性。检查施工单位编制安全生产应急预案（包含综合应急预案和专项应急预案）的内容规范性、审批手续、预案演练资料等。检查桥 梁围堰、支架、基坑防护专项预案及落实，检查对桥梁、高边坡工 程进行安全风险专项评估情况。开展风险辨识管控”和隐患排查治

14、理”双控情况。安全生产月”工作安排及落实情况，参与安康杯”、安全生产燕赵行”活动情况，查有关记录。检查施工单位本级及对分包队伍的安全技术交底、安全风险告 知及安全教育培训情况。检杳安全技术交底记录、安全教育培训记 录、安全会议记录。检查是否落实风险告知制度。检查项目部安全生产检查及整改记录，开展 质量安全隐患大排查大整治专项活动”情况。检查专职安全员的施工安全检查日记；落实上级管理部门及业主、监理检查及整改情况记录。抽查汛期安全 工作安排及防汛值班情况。抽查对项目部及民工驻地开展的消防安 全检查情况。督查人（签字）：被督查单位负责人（签字） 时间：年月日监理单位质量管理行为督查表（表4）工程名

15、称：监理单位名称:检查内容检查情况检查监理实施细则认真查看是否与项目实际 情况相符合，是否存在套用问题；对关键工序是 否有详细、可操作性强的监理手段，是否包含“ 20XX年质量监督关注点”内容。对各在建工序的各种标准试验、配合比组成 设计的复核审批情况，对水准点和导线点复测审 批情况，是否履行对施工单位试验段（梁）的审 批工作。检查了解总监办针对本项目工序现场质量安 全掌控情况，发现哪些主要问题以及问题处理情 况（抽查旁站和巡视记录资料）。对于上级管理部 门下发文件及指令是否及时进行落实反馈。抽查 20XX年监理专项督查问题整改反馈情况。对于督查组现场发现质量安全问题逐项核查所对应的监 理组发

16、现、处理、核查验证相关资料。工程质量抽检是否及时规范，并且资料齐全； 检查原材料抽检频率是否满足要求；出具的试验检测报告应签字齐全，并有真实可靠的原始记录资 料。重点检查签字及数据的真实性、是否与工程同步、资料内容是否规范。抽查监理工地试验室日常运行管理情况。督查人（签字）：被督查单位负责人（签字）：时间：年月日监理单位安全管理行为督查表（表5）工程名称：监理单位名称:检查内容检杳情况检杳监理工作计划中安全监理方案：安全监理专项实施细则；第一次工地会议纪要的安 全监理内容：监理工作总结的安全监理内容。检测监理组有无安全监理责任制、 安全生 产教育培训制度等制度建立情况，以上制度是 否有针对性或

17、落实并正式审批。是否审杳施工 单位安全应急方案、安全风险评估报告、危险 性较大专项施工方案。检杳总监办对本项目是否排杳发现并处 理明显或严重的安全生产问题或隐患，检杳安全监理指令及回复、复检资料；安全例会或协 调会会议纪要；安全检查记录、 安全监理日志 和安全巡视检杳日报；监理月报中安全监理的 内容。检查安全生产往来文件处理及存档情况。安全生产月”工作安排及落实情况。开展 质 量安全隐患大排查大整治专项活动”情况。开 展防汛和消防安全的监理检查情况。督查人（签字）：被督查单位负责人（签字）：时间：年月日施工工艺及现场安全、文明施工督查表（表6）工程名称：施工单位名称:检查内容检查情况桥梁质量方

18、面：施工工序是否规范，检查水泥混凝土 拌和情况、构件养生情况；钢筋加工焊接情况；支架、模 板安装拆除情况等；检查现场各种记录是否齐全。安全方面：1临时用电是否符合 三级配电、两级保 护 2配电相开关相是否违反 一机、一闸、一漏、一相，电闸箱是否无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未 包扎；3.潮湿作业现场照明是否使用36v及以下安全电压；4、个人安全防护是否符合规定 ；5、预制场和大型构造物施 工现场是否设有醒目的安全生产宣传标语及安全标志标 牌，水泥、钢筋存放符合防雨要求。道路质量方面：养护工程旧路开挖处理情况；路面基 层施工的拌合料加工摊铺碾压养护情况；核查现场施工设 备是否满足需要。安全方面：临边、临水、不断交施工道路或平交路口 等危险作业区域有无防护或防护是否符合规定；现场是否设置必要的警示标志；施工起终点是否有断交标志。项目部驻地及拌合场：1、项目部驻地、拌合场是否按 规定配置消防灭火器材；2.油料等危险品存放、使用、管 理等是否符合规定；3办公生活区和工作区选址是否存在 防汛安全风