制程检验程序(含表格)

1、sPb pUJlDUJSSbOp.COfT好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区制程检验程序（IS09001: 2015）1.0 目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。 不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。2.0 范围适用于本公司生产制程品质检验控制。3.0 定义3.1 首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的 第一台（个）产品（半成品，成品）。3.2 全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%佥验。3.3 巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽

2、样检验，确认。4.0 权责4.1 品质部4.1.1 负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编 制和设sPb pUJlDUJSSbOp.COfT好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区置。4.1.2IPQC :负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常 问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。4.2 项目部 421 新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编 制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。4.2.2 负责制程中设

3、备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检 /保养工作的监督。4.3 生产部 4.3.1 负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。4.3.2 制程中 4M1E 的落实及制程过程的监控，配合 IPQC 与 PE 的工作；品质异 常的受理与改善，改善对策的具体实施。4.3.3 负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。5.0 程序5.1 生产，检验前作业准备5.1.1 生产部 在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即 纠正。在开拉生产前须查核领用物料是否与生产计划排程表

4、相符，是否有 相应的 BOM 技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的 SOP 作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解sPb pUJlDUJSSbOp.COfT好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区仪器，设备，作业工具等是否处于正常状态，烙铁温度，电批扭力等 设置是否符合 SOP 规定。原材料外观全检工位，高压测试工位，电性能参数测试工位，成品外 观全检工位等工位须准备好各自的报表，女如:电气性能测试制程检验记录表， 制程巡检报表，静电环点检记录表，烙铁温度测试记录表等。5.1.2 品质部5.121 在生产开

5、拉前，查核是否有与生产产品相应的BOM 图纸，样板，产品规格书。检验标准等。5.122 准备好 IPQC 日报表 , 首件确认单 , LED 灯板表面温度测量记录表 ,制程巡检表,品质异常内部联络单。 查核卡尺，万用表，热电偶，功率计，变频电源等检验仪器，工具是 否处于正常状态，是否在校验有效期内。 依照生产工单，BOMft,图纸查核生产部领用的物料是否正确，物料状态标示是否完整。5.2 首件确认 5.2.1 首件作业时机新产品上线时，更换机种时，工程设计变更时5.2.2 首件作业数量首件作业数量一般为 1-3PCS,首件作业加严时为 3-5PCS5.2.3 首件作

6、业流程 生产部门依据生产计划排程表,BOM 表，客户需求进行量（试）产，先由产线自行进行首件确认，确认 0K 后，再将其中的 1 件作为首件；sPb pUJlDUJSSbOp.COfT好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区填写好首 件确认通知单相关内容，连同首件送品管 IPQC（试产首件交 PE 进行首件检 验。IPQC （PE 接到首件确认单及首件产品后，对首件产品外观，使用物 料材质，规格，产品电流，功率，功率因素等依据客户订单，BOM 图纸，产品性能规格表，样板，检验规范等资料实施检验，并将结果记录于首件确认单上。5.2.

7、3.3IPQC（ PE 经检验后，将首件确认单连同首件移送其直接上级进行确 认，其直接上级须对首件进行全方位确认。523.4 新产品上线时，更换机种时，工程设计变更时首件确认须填写首件确认单，并须项目部产品负责人对首件进行确认。523.5 每日开拉时，人员变更时，作业方法变更时，客户特殊要求时，纠正 措施实施时的首件由生产部门自查自检，IPQC 进行稽核，将稽核结果记录于制 程巡检表里，无需单独填写首件确认单。5.2.4 首件确认结果的处理 首件检验合格时，生产部门方可进行量产。5.242 首件检验不合格时，生产部按要求现场纠正不合格项目，重新经过首件确认后，开始进行量产；必要时

8、，由 IPQC 开出品质异常内部联络单交项目 部PE 或其直接上级，具体按不合格品处理管理程序执行5.243 首件检验不合格时，其不合格项目现场不能即时纠正（如设计问题，来料问题），生产部应停止批量生产。品质部 IPQC 开出品质异常内部联络单交给 PE 或直接上级分析，并追踪问题的根本解决。并重新首件确认合格后，生 产部才sPb pUJlDUJSSbOp.COfT好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区能批量生产。5.2.5 首件检验管理 产品品质的某些特殊项目判定无法在短时间内得到结论（如可靠性） 这些特殊项目应于新产品试制或物料承认时进行检测，首件检验时，可不检验 这些项目。525.2 检验合格的首件，做好标示作为生产部批量生产的样品，保存为本批 量生产完结为止。5.3 巡检作业 5.3.1 巡检作业时机IPQC 巡检作业时间：每 2