GM03来料检验规程

1、1 目的规范来料检验，防止不合格品流入生产现场，确保本公司生产的产品符合生产工艺及顾客的要求。2 范围适用于本公司外购件、外协件的入厂检验。3定义3.1 IQC：来料品质检验。3.2外协件：公司发外机加工、电镀、喷涂产品。3.3外购件：没有标准化的物料，需要单独进行设计和定做，也就是从外部订购获得。3.4品质异常级别：品质异常按危害程度分为A严重缺陷、B主要缺陷、C次要缺陷、D瑕疵共4个等级，见“附表1 质量问题分级处理参考表”。4 职责4.1研发部负责提供产品标准、图纸、技术规范及样板，负责新产品首批来料状态的确认。4.2品管部负责来料的检验、标识与形成检验记录，将检验结果及时通报相关部门。

2、 4.3生管部负责对来料点收、报检、保管工作和退货物料的管理。 5 控制程序5.1检验流程：来料检验流程见“附图1 来料检验流程图”及“附表2 来料检验流程说明”。5.2检验步骤：来料检验实施步骤见“附图2 来料检验步骤图”。5.3  检验依据依据研发部提供产品图纸及样板进行检验。依据与供方签订的技术协议、采购合同技术要求提供进行检验。依据制定的检验规范、检验规程以及相关的资料进行检验。5.4  检验器具及方式一般尺寸测量根据精度要求使用卷尺、钢板尺、游标卡尺、高度尺、外径千分尺、内径百分表、量规（螺纹规）等。 端面/径向跳动、平行度、平面度、圆柱度形位

3、公差使用带座百分表、平板、V型块、塞尺、内径百分表组合测量。使用万用表、钳形表（电流表）测量电器、电路电流、电压、电阻及通断性检查，调试。检验的方式除使用计量器具测量外，根据检验要求同时辅以目测、耳听、手（触）感进行判断、使用工装检具、试装、样板/样品/对比块对比等手段。5.5 抽检检验标准5.5.1来料批量50，抽取10件进行检验，不足10件实施全数检验；来料批量大于50件实施抽样检验，依抽样检验管理办法执行。5.5.2抽样检验允收标准5.5.2.a外观按照抽样检验管理办法一般检验水准II抽样，AQL定为A=0、B=1.0、C=2.5、D=4.0；5.5.2.b性能测试按照抽样检验

4、管理办法特殊检验水准S-3抽样，AQL定为A=0、B=1.0、C=2.5；5.5.2.c尺寸按照抽样检验管理办法特殊检验水准S-3抽样，AQL定为A=0、B=1.0、C=2.5、D=4.0。5.5.3外购件、外协件免检依免检物料管理规定执行。5.5.4对难以检测的项目如材质、物理化学性能、焊接内在质量、变频器及电器元件内在质量、电机内在质量等，进厂检测时可以不予检验，其主要性能在整机安装调试时验证。对于此类项目的可靠性的考核在产品整个质保期内均为考核期。5.6 检验内容与方法5.6.1来料检验具体内容与方法依附表3“来料检验标准”要求进行。5.6.2外购件的检验主要依据相关国家标准、行业标准、

5、状态清单、与供方技术协议、合同。5.6.3对非生产物料及辅助物料依据非生产类物料及辅助物料检验规范。5.7检验及时性：检验依急缓，特急的要在2小时内完成，急件要在4小时内完成，一般件应在8小时内检完。5.8紧急放行：紧急放行依照产品的监视和测量控制程序相关规定执行。5.9品质异常处置：来料不合格异常的按“附表1质量问题分级处理参考表” 进行质量问题分级，对于D类异常由来料检验员自行处理，A、B、C类异常须上报质量主管进行处理，依不合格品控制程序、品质异常处理流程相关规定执行。5.10检验记录：进厂检验记录必须保持，每月将检验记录汇总交报品管部办公室，质量主管（召集相关人员）负责记录的分析、监督

6、落实和考核。6 相关文件6.1抽样检验管理办法6.2监视和测量控制程序6.3免检物料管理规定6.4不合格品控制程序6.5品质异常处理流程6.6仓库管理制度6.7钢材检验规范6.8非生产类物料及辅助物料检验规范6.9表面处理检验规范6.10表面涂装检验规程7 工作记录7.1 IQC检验报告 品管部保存 保存期限2年7.2 来料检验记录 品管部保存 保存期限2年 8 附加说明8.1本文件为检验控制文件，由长沙通石达机械有限公司提出。8.2本文件由品管部起草，并负责解释和归口管理。附表1 质量问题分级处理参考表质量问题分级处理参考表品质异常级别定义等级严重缺陷预计会对人身造成危险,违背安全法规和导致

7、严重后果的缺陷。如材料的强度不合格。A类主要缺陷非关键缺陷，预计会导致产生功能故障，影响正常功能的使用，不能完全执行技术规定或客户所要求的功用。如安装尺寸的不合格。B类次要缺陷预计按照规定的用途使用，不会受到多大影响，或者与适用的标准存有偏差但对设备、装置的使用、操作与运行仅有轻微影响的缺陷。C类瑕 疵满足技术要求和符合适用标准，达到客户的功能要求，但不能满足客户的完美期望的项目。如外观的划伤，包装的不理想以及标示的状态。D类附图1 来料检验流程图附表2 来料检验流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01来料点收仓管员1. 仓管员接到供应商送料后，核对“送货单”“ 采购订单”及物料品名、

8、规格、数量是否一致。2. 核对无误后，要求送货员将来料放置待检区进行数量点收。送货单、采购订单02免检确认仓管员1. 检查该物料是否为免检物料, 如是免检物料，则按免检作业进行入库处理。2. 1小时内由仓管员由仓管员开出“送货单”、“原材料检验申请单”交品管部申请检验。3. 如紧急需要的物料后应并在“原材料检验申请单”上注明“急料”、“特急”由IQC优先检验。送货单、原材料检验申请单03检验来料检验1. 确认供应商是否为合格供应商，按“来料检验步骤图”实施检验。2. 首批及抽样检验填写“ IQC检验报告”检验记录，全检物料填写“来料检验记录”。3. 检验完成后将检验结果填写入“原材料检验申请单

9、”中。原材料检验申请单、IQC检验报告、来料检验记录04标识隔离来料检验1 检验合格的物料，由IQC在物料包装箱或物料的非外露面上用黑色油性笔标注合格，注明检验人及检验日期；检验不合格则贴上红色不合格标贴，注明不合格原因、数量、检验人及检验日期。2 不合格物料隔离至待“处理区”。不合格标贴05填写“不合格品评审处置单”来料检验1. 来料不合格的物料按品质异常处理流程进行处理。2. 品管部不同意让步接收、改判合格的物料，开具“不合格品评审处置单”进行评审处置。不合格评审处置单06不合格品评审相关人员1. 按品质异常处理流程执行。不合格品评审处置单07标识隔离来料检验1. 根据不合格评审意见，更改

10、不合格物料检验状态标识并注明检验人及检验日期。2. 退货零部件转入检验退货区，返工、返修物料放入检验返工、返修区。08退货仓管员1. 按仓库管理制度、品质异常处理流程规定办理退货手续。退货单09返工、返修相关人员1. 评审责任部门组织安排返工/返修。10入库仓管员1. 按仓库管理制度办理入库手续。原材料入库单附图2 来料检验步骤图附表3 来料检验标准物料名称检验项目检验方法检验内容异常级别1.机加件a.外观目测机械加工表面粗糙度符合要求B表面无损伤（磕、碰、划、伤、锈、蚀、毛）Bb.规格尺寸卡尺、千分尺符合产品图纸要求Bc.材质硬度计符合产品图纸要求B2.电镀件a.外观目测外观符合表面处理检验

11、规范要求Bb.规格尺寸卡尺、千分尺符合产品图纸要求Bc.性能测试挫刀镀覆层结合力符合表面处理检验规范要求B镀层测厚仪镀层厚度符合图级及表面处理检验规范要求B3.喷涂件a.外观目测外观符合表面涂装检验规程要求Bb.规格尺寸直尺、卡尺符合产品图纸要求Bc.性能测试百格刀漆膜附着力符合检查表面涂装检验规程要求B4.电器件a.外观目测不允许有损伤、变形Bb.规格尺寸外径千分尺规格、线径等应符合规定要求Bc.性能测试试装试装使用无异常A5.钢材a.外观目测外观符合钢材检验规范要求Bb.规格尺寸卡尺、千分尺符合产品图纸及钢材检验规范要求Bc.性能测试硬度计材料硬度符合规定要求B6.标准件a.外观目测表面处理符合要求，无破损、腐蚀等不良现象Cb.规格尺寸游标卡尺符合规定要求Bc.性能测