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文档简介

1、流程文件恒 康乳 业有 限公司源 奶零星采文 件 号HK-S-001购 程序版次1编 制审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更标记处数更改单号更 改 人更改日期更标 记处 数更改单号更 改 人更改日期改改记记录录1 目的、范围及适用1.1 为了规范恒康乳业有限公司源奶零星采购流程，提源奶零星采购效率和有序性，特制定本程序；1.2 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司根据生产计划，采购部执行从奶农或供奶商的零星采购；1.3 本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购部。1.4 本程序自 2001 年 月 日起执行。2 职责2.1 设备采购流程的

2、总责任人是采购部经理。2.2 采购部经理根据生产计划制定源奶零星采购计划，并指导采购员执行。2.3 采购部派驻加工厂的采购员根据源奶零星采购计划确定每天的零星采购量，向财务部领取暂支款，根据加工厂品控部提供的奶质化验结果进行划价，组织入库并支付货款。采购员依据原料入库单汇报采购结果，依据收据（财务联）归还暂支款。2.4 加工厂原料库库管检验数量并将源奶入库，填写原料入库单并将采购联、财务联交给采购员。2.5 负责审核各设备需求部门提交的经上级经理批准的采购申请表，根据本期预算审核采购申请表。采购部设定采购订单或合同后，财务部负责审核、支付货款，并将设备成本记入相关科目。2.6 采购部收到采购需

3、求部门交来经过审核的采购申请表后，负责执行采购，选择合适的供应商，编写采购订单或合同，并组织设备到位。3 流程概要3.1采购准备工作3.1.1根据生产计划，采购部制定源奶零星采购计划。采购部派驻加工厂的采购员根据源奶零星采购计划确定每天的零星采购量。3.1.2采购部和加工厂品控部根据一段时期内源奶市场行情，共同确定不同质量牛奶的价格。3.1.3采购部派驻加工厂的采购员填写暂支款申请单，报采购部经理批准后，报财务部，领取源奶零星采购暂支款。3.2奶农将牛奶送到加工厂时，工厂品控部取样化验，确定牛奶质量。3.3采购部派驻加工厂的采购员根据品控部提供的奶质化验结果，确定牛奶价格档次，进行划价。3.4

4、采购部派驻加工厂的采购员将价格告知奶农。取得销售意向后，采购员通知加工厂原料库库管检验数量并将源奶入库。3.5原料库库管填写原料入库单（三联），注明源奶价格、数量，签字后将原料入库单（采购联、财务联）交给采购员。库管保留原料入库单（库管联）。HK-S-101恒康乳业有限公司源奶零星采购程序共 2 页，第 2 页3.6根据原料入库单，采购员用源奶零星采购暂支款向奶农支付货款。奶农填写领款收据并签字。3.7已收购的源奶量达到当日计划的源奶零星采购量后，采购员停止当日的零星采购工作。3.8采购员回到公司采购部，填写源奶零星采购计划执行情况汇报栏。将填写完整源奶零星采购计划和所有原料入库单（采购联）交给采购部内勤。3.9采购员将领款收据（财务联）和原料入库单（财务联）

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