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文档简介

麻药销售后退款流程说明书（doc 1 页）流程说明一.流程名称：麻药销售后退款流程 二流程编号：GYGFC-MY-012三. 流程目的： 明确从客户将药品退回仓库（或药厂）.到当地税务 局办理退税折让证明交麻药部查询员，查询员捏对 后交订单员.订单员开销售退回单给财务部开票 员.开票员开销项负数税票后转应收账款岗、经财 务主任审阅后岀纳付款.应收账款岗记账的整个过 程四. 流程目标: 严格按退款流程的规定退款五. 流程负责人: 直接负责人：麻药查询员、订单员；间接负责人: 财务部开票员.应收账款岗六. 流程描述:1）客户执行查询流程后将药品退回仓库（或药厂）,同时到当地税务局办理退税折让证明交麻药部查询人员；2）查询人员将退税折让证明与原先销售的票据捏对后交订单员；3）订单员开销售退回给财务部开票岗；4）财务部开票岗开增值税销项负数发票后给应收账款岗，经财务主任审阅后出纳办理付款.应收账款岗记账七流程文件表单退税折让证明.销售退回单 八.流程控制点动作2防范问题:没有客户所在税务局开的退税证明而给客户退货 控制手段:将客户寄来的退税折让证明与原先销

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