销售部工作流程与管理系统规章制度45061

1、销售部工作流程与管理制度规章制度一、总如此为了更好的对公司产品进展宣传、推广、销售以与进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员与相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进展考核和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进展监视和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。（文章阅读网： ）4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务与技术问题 组织大家进展讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用与管理负责。责任到人，发现

2、问题与时向公司主管领导 提出奖惩建议。6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监视计划的 执行与完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应与时向公司主管领导提出 建议。7、对本部门工作严格负责，与时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系, 对重大问题与时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以与书面记 录每天工作日志2销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并 承受销售部经

3、理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3销售员按照客户拜访计划对客户进展拜访与回访4在拜访与回访完毕后，应将相关信息如实记录并正确填写目标客户根本信息情况统计 表5销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品与政府农业管理部门统采的产品1销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否 参加比价或投标重大比价或投标需向公司领导请示2对用户的询价书或招标信息进展整理必要时由采购部和技术部协助3技术部对疑难产品的型号、技术参数进展协助和支持4采购部对重点产品的

4、原材料采购价格与交货期进展调研5销售部经理对最终报价或标书进展审核重大比价或投标需向公司领导请示确认后方可进展打印6制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标3、商务谈判与签订合同的流程1销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进展商务谈判2销售员在与客户商务谈判的过程中应与时向销售部经理通报相关情况重大合同需向公 司领导请示3与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确 认4待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6对于因客户原因无法签订正式 销售合同或客户/ 通知订货

5、的必须由销售部经理 必 要时向公司领导请示确认后方可执行4、发货流程1销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3由销售部经理审核销售合同与需货申请单3由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与 库管 4库管办理出库手续5将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1销售员催款2销售员填写收款申请单3销售部和财务部确认4反应给客户5客户回款6、开票流程1销售员填写开票申请单2销售部审核3财务部开票4交客户签收7、售后服务流程1接客户售后服务申请，由销售部经理确认2销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3技术部和客户沟通

6、4技术部将服务状况、处理结果反应给销售部经理与内勤5销售内勤与所属销售员进展内部沟通&退货换货流程1客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2由销售员核对欲退货换货产品的品名、规格、数量3由销售员配合技术部鉴定退货换货产品的真伪4由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的需货申请单报销售部经理审核5由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管6库管办理退货换货手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构与销售状况 以与当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，假如遇特殊情况必须收取的应与时

7、将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进展商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售 部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用如市场促销费用、临时雇佣人员等费用要求必须在征 得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失 的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，假如无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货&销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损 失的，由销售内勤承当责任9、销

8、售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票与取 回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售 员不得私自保管。10、所有的出库申请与开票申请销售内勤要与时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，与时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、 销售员应在每年的 6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理, 并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应与时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解

9、决1 2 3 4 515、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求与时准确上报以下各种报表1周工作计划表2月工作计划表3销售情况周统计表4销售情况月统计表5销售员工作周统计表6销售员工作月统计表7市场状况周统计表8市场状况月统计表9经销商进货情况统计表10区域销售情况统计表11每月经销商管理汇总表12目标客户根本信息情况统计表17、 违反上述规章制度，视情节罚款10100元一、总如此为了更好的对公司产品进展宣传、推广、销售以与进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员与相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销

10、售部经理对所属销售员进展考核和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进展监视和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务与技术问题 组织大家进展讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用与管理负责。责任到人，发现问题与时向公司主管领导 提出奖惩建议。6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监视计划的 执行与完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应与时向公司主管领导提出 建议。7、对本部门工作

11、严格负责，与时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系， 对重大问题与时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以与书面记录每天工作日志2销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并 承受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3销售员按照客户拜访计划对客户进展拜访与回访4在拜访与回访完毕后，应将相关信息如实记录并正确填写目标客户根本信息情况统计 表5销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经

12、理汇报6销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品与政府农业管理部门统采的产品1销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标重大比价或投标需向公司领导请示2对用户的询价书或招标信息进展整理必要时由采购部和技术部协助3技术部对疑难产品的型号、技术参数进展协助和支持4采购部对重点产品的原材料采购价格与交货期进展调研5销售部经理对最终报价或标书进展审核重大比价或投标需向公司领导请示确认后方可进展打印6制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标123453、商务谈判与签订合同的流程1销售员在给

13、客户报价或投标后，根据实际情况可进展商务谈判2销售员在与客户商务谈判的过程中应与时向销售部经理通报相关情况重大合同需向公 司领导请示3与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确 认4待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6对于因客户原因无法签订正式 销售合同或客户/ 通知订货的必须由销售部经理必要时向公司领导请示确认后方可执行 4、发货流程1销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3由销售部经理审核销售合同与需货申请单3由销售内勤根据销售部

14、经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管4库管办理出库手续5将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1销售员催款2销售员填写收款申请单3销售部和财务部确认4反应给客户5客户回款6、开票流程1销售员填写开票申请单2销售部审核3财务部开票4交客户签收7、售后服务流程1接客户售后服务申请，由销售部经理确认2销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3技术部和客户沟通4技术部将服务状况、处理结果反应给销售部经理与内勤5销售内勤与所属销售员进展内部沟通&退货换货流程1客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2由销售员核对欲退货换货产品的品名、规格、数量3由销售员配合技术部鉴定退货

15、换货产品的真伪4由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的需货申请单报销售部经理审核5由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管6库管办理退货换货手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构与销售状况 以与当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，假如遇特殊情况必须收取的应与时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进展商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售 部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提

16、出的特殊费用如市场促销费用、临时雇佣人员等费用要求必须在征 得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失 的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，假如无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货&销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损 失的，由销售内勤承当责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票与取 回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售 员不得私自保管。 (2)(3)(4)(5)10、所有的出库申请与开票申请销售内勤要与时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，与时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、 坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的 6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理, 并通报公