隐患排查治理管理制度.

1、隐患排查治理管理制度1 目的 为认真贯彻落实“平安第一，预防为主，综合治理的平安生产方针， 强化隐患排查整改和治理，以实现“本质平安为目标，防止和减少各类事 故的发生。根据 ?平安生产法 ?、 ?平安生产事故隐患排查治理暂行规定 ?安 监总局第 16 号令等法律、法规和规章，结合公司实际，制定本制度。2 适用范围2.1 本制度所称平安生产事故隐患 以下简称事故隐患 ，是指不符合平安 生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其 他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不平 安行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是

2、指危害和 整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害 和整改难度较大，造成系统全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治 理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的 隐患。3 职责3.1 厂主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组 织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证平安资金的投入，逐步 解决各类平安隐患。3.2 各车间领导为分管平安生产的第一责任人，对本车间事故隐患的排查 和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责， 每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐 患，均有权

3、向制造部和厂领导报告。3.3 综合部负责 ?平安检查表 ?的编制，负责各种平安检查，对查出的事故 隐患进展登记，按照事故隐患的等级进展分类，建立事故隐患信息档案，对 各类隐患排查治理进展监视、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的 汇总和发放等。3.4 厂各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进展排查 并监控治理。3.5 财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。4 隐患排查范围平安生产隐患排查的范围包括：厂所有的生产场所、工程部各站点作业 场所、生产环境、人员情况、设备设施的运行、各类生产活动及公司管理中 存在的隐患，认真查找，及时整改，从而杜绝平安事故的发生。4.

4、1 、人的行为人员情况4.1.1 领导履行平安生产法定职责。4.1.2 领导按照企业标准开展各项平安工作。4.1.3 管理人员按照规章制度落实各项平安管理工作。4.1.4 岗位员工遵守岗位平安操作规程，正确佩戴合格的劳动防护用品， 正确使用各类工器具。4.1.5 遵守特种作业的持证上岗规定。4.1.6 对生产作业现场潜在的平安风险认识到位，平安防范措施到位。4.1.7 不违反酒后上岗、疲劳上岗等管理规定。4.1.8 有职业禁忌症的员工不得从事相关岗位。4.1.9 不违章指挥、不错误指挥。4.2. 物的状态设备设施运行、各类生产活动 。4.2.1 锅炉、压力容器、吊车等特种设备的平安装置配备和定

5、检情况。4.2.2 旋转类设备及有锋利菱角设备有无防护罩或防护不当。4.2.3 电气线路不得裸露、漏电。4.2.4 危化禁忌品的存储及管理符合要求。4.2.5 生产现场及库房原材料、产成品的堆码，作业场所及平安通道的规 划合理。4.2.6 平安标志醒目、现场照明及事故抢救设施齐全。4.2.7 对危险源监控管理到位。4.2.8 熔炼车间等的管理标准。4.2.9 存在职业病危害因素的场所粉尘、化学性危害因素、物理性危害 因素的控制、管理4.2.10 其他行业性检查4.2.10.1 施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具 的检查。4.2.10.2 消防检查用火、用电有无违章情况，平

6、安出口、疏散通道是否畅 通，平安疏散指示标志、应急照明是否完好，消防设施、器材和消防平安标 志是否在位、完整，重点防火岗位人员是否在岗，消防应急救援物资是否齐 备。4.2.10.3 重大危险源现有平安防护装置，监控、检测、报警仪器仪表，重 大危险源监控措施，危险源应急救援预案，责任人等情况，完善危险源管理 方案，并确保各装置及措施可行、可靠。4.2.10.4 其综合性检查内容由各单位自行制定， 确保检查效果， 防止平安 事故发生。4.2.11 其他设备设施缺陷。4.3 环境因素 （ 作业场所环境 ）4.3.1 室内作业场所环境包括室内地面是否湿滑、作业场所是否狭窄、 场所是否杂乱、平安通道是否

7、畅通、采光照明是否良好等4.3.2 室外作业场地环境不良包括恶劣气候与环境、作业场地和交通设 施情况、作业场地温度、湿度、气压是否适合、平安通道是否畅通、作业场 地光照情况等4.3.3 其他环境因素4.4 平安管理管理4.4.1 职业平安卫生组织机构4.4.2 职业平安卫生责任制落实情况4.4.3 职业平安卫生规章制度制定情况4.4.4 职业平安卫生投入按国家标准执行4.4.5 编制事故应急预案、培训、演练并修订。4.4.6 各级平安管理部门及相关专项检查组织查人员落实平安检及检查原 始记录。4.4.7 各工种、岗位操作人员平安教育培训、考核发证及登记。4.4.8 特种作业人员办证及复审情况。

8、4.4.9 其他管理因素5 隐患排查的方法 实现隐患排查治理制度化，是以平安检查为手段，以消除隐患为目的的一 项系统性工程。重点是通过日常的有效检查，及时发现和消除各类事故隐患 和平安生产工作中存在的问题与缺陷，提升平安生产的保障程度，防止各类 事故的发生。平安检查的形式主要分为：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检 查、日常检查和定期检查。5.1 综合检查。厂级综合检查由各部门主管领导带队，各相关成员参加检 查。厂级检查，每月不少于 1 次。5.2 专业检查分别由厂及各车间的专业部门的主管领导组织人员进展，每 年不少于 2 次。检查内容主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、 机械设

9、备包括起重设备、电梯等 、能源介质 （氩气、氧气等 ） 、建构筑 物、运输车辆、平安装置以及防火防爆、防尘防毒等进展专业检查；专业平 安检查要有专业工程技术人员参加，事先制订平安检查表或检查内容，做到 定量评价、识别危险、评价危险、控制危险。5.3 季节性检查分别由厂各职能部门和单位的主管领导，根据季节气候特 点，组织相关人员对防洪渡汛、防雷电、防暑降温等工作进展预防性季节检 查。5.4 厂和各车间在国家法定节假日节前、节后及节日期间的平安检查，检 查的主要内容是厂及各车间的危险源、重要的设备设施等方面的平安管理和 隐患排查治理情况及节日期间的中夜班检查、劳动纪律检查；5.4.1 长假期间平安

10、检查5.4.1.1 本标准规定长假期间是指春节、国庆假期。5.4.1.2 管理要求及检查要点。各车间平安管理机构要召开专题会议部署 工作，放假前 3 天落实好长假期间的平安工作方案，做好节日期间的平安教 育和平安检查，公司制造部组织节前平安检查，对各单位落实情况进展催促 和检查。5.4.1.2.1 工业平安a、 坚持长假期间厂级领导及平安管理人员值班及现场巡查制度，节日前3日内将节日值班人员名单报公司行政部。值班人员确保24 小时通讯畅通。b、认真开展假前检查，各部门由主管领导带队，组织制造部成员、厂级 平安领导小组成员开展节前平安检查，重点检查厂级、班组对节日期间平安 工作的布置、落实情况，

11、生产作业现场设备设施平安防护，锅炉、压力容器、 压力管道、易燃易爆、危化品、消防设施等特种设备、设施的平安良好运行 情况，及时整改存在的问题，落实有效的防护措施，并做好检查记录。c、节日期间生产的单位，由单位主管领导、厂长带队，分别组织制造部 成员、厂平安领导小组成员开展至少 2 次平安检查和劳动纪律检查，有中夜 班生产的单位还要组织 1 次中夜班平安检查，催促厂级、班组节日期间平安 工作的开展落实，及时整改存在的问题，将检查结果记录在案。d、节日期间，重点工程建立、检修工程的施工单位和建立单位都必须落实现场平安监管人员，催促落实施工平安技术防护措施，防止出现重大平安 隐患，杜绝“三违，防止事

12、故发生。e、加强对零星、分散作业人员监视检查。f 、各单位要对本单位事故应急预案响应保障情况进展确认检查，确保应 急组织机构人员、应急各项资源等落实到位。假设事故应急预案中涉及的人 员、资源如应急车辆等 、通讯等发生变化，必须提前予以变更和通知，保 证响应有效。g、 长假期间要生产的厂级、班组，要合理组织安排劳动力资源，防止岗 位缺员或临时补充非本岗位、本工种人员顶岗，班组必须正常开展各项平安 活动。h、严格执行“岗位十不准不准酒后上岗和班中饮酒；不准脱岗、串岗、私自协商换岗作业；不准班中干私活；不准过度娱乐，疲劳上岗；不准带小孩上班；不准将与工作无关的人员带入厂区、生产施工现场游逛参观；不准

13、在工作岗位上接待私人来客；不准在厂内燃放烟花爆竹；不准在厂区内、岗位上嬉戏打闹； 不准在上班时间参与非生产工作性活动。5.4.1.2.2 交通平安a、长假期间，实行节日通行证制度，各单位要严格控制节日期间的出车 数量，确有生产任务的单位，车辆必须办理节日通行证，严禁无通行证出车 和跑私车行为发生。b、为确保节日期间出勤车辆性能保持良好，杜绝各类平安隐患，各单位 要对本单位的车辆进展一次全面的自检。对节日期间出勤的车辆，经检车人、 主管领导签字后以书面形式上报公司行政部审批，行政部于节前 3 日内对节 日期间出勤的车辆进展复检，经复检合格的车辆办理节日通行证，对检查不 合格的车辆将按公司有关规定

14、进展考核。C、抓好节前的交通平安宣传教育工作。各单位节前要对本单位驾驶员进 展节前教育，组织驾驶员学习有关交通平安的法律法规，让驾驶员知法、懂 法、守法，且依法标准道路交通平安各种行为，提高文明驾车的自觉性，并 将教育和学习内容登记在平安教育台帐上。d、对于节日期间不出勤的车辆，各单位要统一停在本单位停车场，实行 封车。凡既未办理节日通行证，又未停在单位停车场的车辆，一经查出按出 私车处理特殊情况除外 。e、节日期间对驻勤车辆要严格管理，落实跟踪检查措施，驻勤车驾驶员 要遵守用车单位规定，听从调度指挥，杜绝跑私车行为发生。F、制造部节日期间上路检查，重点检查无节日通行证、超速、跑私车及 酒后驾

15、驶等严重违章行为。 各单位主管交通平安的领导在节日期间至少上路 检查 2 次，并将检查情况登记在册。g、长途车辆按规定办理手续，节日期间确有重要客户临时使用公车到市 内各旅游景点的，必须经综合部批准，否那么按私车处理，并追究相关领导 的责任。h、节日期间，外出旅游人员较多，交通流量较大，不平安因素增大，各 单位要对本单位外出人员进展平安教育。经营管理者驾私车出长途旅游的， 报公司制造部备案。5.4.1.2.3 环境保护平安a、长假期间，各单位要加大环保监视管理力度，由单位主管领导、厂长 负责组织检查。b、加强环保设施的运行检查与维护，严格控制污染物排放，防止跑、冒、滴、漏和污染物超标排放现象出

16、现，杜绝环境污染事故的发生，环保重点单 位要对重要部位进展仔细的检查，发现隐患及时整改。5.4.1.2.4 消防平安a、各部门做好长假期间消防平安宣传教育工作。b、各单位主管领导应组织有关部门，节前对本单位的消防设施、器材进 展一次彻底检查，如数量不够或设施、器材不符合规定须及时补充、更换， 确保平安。c 、对生产、使用、储存、剧毒药品、易制毒化学品、危化品、爆炸物品 的单位，需对各生产厂级库房进展检查，防止丧失、被盗。d、长假期间不生产的单位，应每日有厂领导值班，多组织巡查，防止生 产设备被盗，影响企业的平安生产。5.4.1.3 各级各类检查要建立检查记录台帐。5.5 日常检查分岗位职工检查

17、和各级管理人员的巡回检查。作业人员上岗 应认真履行岗位平安生产责任制，进展交接班检查和班中巡回检查。各级管 理人员应在各自的业务范围内进展检查。5.5.1 班组接班前要开好班前会，接班后作业前，要对所管辖的机械电气 设备及其平安防护装置、工具、危险源点、作业环境、人员的身体状况及劳 动防护用品穿戴、使用等进展平安确认检查，做到班班有检查、有记录。5.5.2 各级平安管理人员要对生产作业现场开展日常巡回检查，落实各项 工作的开展。5.5.3 其它涉及平安生产方面的检查。5.6 定期检查5.6.1 厂每月组织 1 次安委会、 1 次安办检查，半年、年终开展平安评比 检查，有夜班的每月另外增加 1

18、次夜班检查由安委会办公室主任、副主任 组织，安委会办公室成员部门参加。5.6.2 各车间每周至少开展 1 次平安检查，有夜班的单位每月另外增加 2 次中夜班检查，其中，夜班检查不少于 1 次，特别要重视交接班及凌晨 4、 5 点时的检查。由车间主任组织带队，车间平安生产领导小组成员参加。5.6.3 各单位每月将违章违制考核、隐患整改、危险源点控制等情况报公 司行政部。6 隐患排查分级平安生产隐患分为一般隐患和重大隐患。 一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并 经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部

19、因素影响致使生产、建 立单位自身难以排除的隐患。7 隐患排查管理7.1 事故隐患排查的主要任务是进展危险源识别，排查事故隐患，对所查 出的隐患进展分级和原因分析，提出整改措施，确定整改时限，落实整改负 责人，并对整改情况进展验证。7.2 法律法规、标准标准发生变更或有新的公布，以及公司操作条件或工 艺改变，新建、改建、扩建工程建立，相关方进入、撤出或改变、年度检修、 紧急情况下的抢修以及每次系统开停车前、对事故、事件或其他信息有新的 认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查，应由公司各相关职 能部门和单位负责制订平安检查确认表，按照各自的平安管理职责进展平安 检查。7.3 隐患排查前应

20、制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择适宜的排 查方法。排查方案应依据：有关平安生产法律、法规要求；设计标准、管理标准、技术标准； 企业的平安生产目标等7.4 任何人发现事故隐患，都应立即进展处理，并向本单位领导报告，或 直接向厂平安科和有关职能部门报告。本厂对发现、排除和举报事故隐患的 有功人员，按有关规定予以奖励。7.5 对排查出的隐患进展治理，治理完成后，应对治理情况进展验证和效 果评估。7.6 对于重大隐患公司应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐 患及时进展治理。7.7 本厂将生产经营工程、场所、设备对外发包、出租的，应当与承包、 承租单位签订平安协议，并在协议中明确各方对事

21、故隐患排查、治理和防控 的管理职责，对承包、承租单位的事故隐患排查治理进展统一协调和监视管 理。8 事故隐患排查报告和隐患建档监控8.1 事故隐患排查应认真填写 ?平安检查记录表 ?，并按相关程序逐级进 展报告。8.2 各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即进展处理。8.3 对综合检查、专业检查、季节性检查发现的隐患和问题，各相关职 能部门应以简报形式通知被检单位；对严重威胁平安生产的隐患工程，应立 即下达 ?隐患整改通知单 ?，限期进展整改。8.4 厂级、车间均应建立 ?隐患整改台帐 ?，对事故隐患进展有效监控，落 实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、方案

22、 完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、隐患分级、 整改效果评估、备注等工程内容。8.5 本厂各部门和单位应定期对平安检查和隐患治理情况进展统计分析， 并向厂制造部报告。8.5.1 班组每周对本班事故隐患排查理情况进展统计分析，并报告车间。8.5.2 车间每月对本单位事故隐患排查治理情况进展统计分析， 并书面报 告本单位的制造部8.5.3 厂制造部每月对本单位事故隐患排查治理情况进展统计分析， 向区 安监局报送 ?平安生产隐患排查治理情况统计表 ?。对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，还应及时向公司平安主管 领导和有关职能部门报告，由公司安办汇总并存档。重大事故隐患报告

23、内容 应当包括：a 隐患的现状及其产生原因；b 隐患的危害程度和整改难易程度分析；c 隐患的治理方案。8.5.4 厂安委会各成员单位， 按照各自的平安管理职责， 应在每月初将本 部门上月平安隐患排查治理情况和下月的主要工作安排书面报告公司制造 部。8.6 隐患整改及验收8.6.1 本厂各部门和单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究， 落实整 改措施，限期进展整改。8.6.2 对于一般事故隐患，由各车间立即组织整改。8.6.3 对严重威胁平安生产的隐患， 本厂应下达 ?隐患整改通知书 ?，按照 “四定定措施、定负责人、定整改完成期限、定验收人原那么组织整 治，应由本级整治的隐患不允许推给上级管理

24、部门。8.6.4 各专业检查和厂制造部检查的隐患整改由厂制造部按照职责进展 下达，由责任单位的平安主管领导签收并负责处理；隐患整改后，将 ?隐患整 改通知书 ?即时反应到厂平安科，复查验证后存档备查。8.6.5 对于重大事故隐患， 由厂制造部制定并实施事故隐患治理方案。 重 大事故隐患治理方案包括以下内容：a 治理的目标和任务；b 采取的方法和措施；c 经费和物资的落实；d 负责治理的机构和人员；e 治理的时限和要求；f 平安措施和应急预案。g 各单位在事故隐患治理过程中， 应当采取相应的平安防范措施， 防止事 故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证平安的，应当从危险区域 内撤出作业人员

25、，并疏散可能危及的其他人员，设置戒备标志，暂时停产或 者停顿使用有关设备设施；对暂时难以停产或者停顿使用的相关生产储存装 置、设施、设备，应当采取有效地平安防护措施，防止事故发生。8.6.7 如因物资、 技术等原因暂时不具备整改条件的隐患， 应采取切实可 行的平安防范措施，并逐项纳入方案，限期整改或停产。8.6.8 对隐患和问题的整改情况，应进展复查验收，跟踪催促落实， 形成闭环管理。9 考核9.1 对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，按本厂相关规定给予奖励 和表彰。9.2 隐患排查及工程整改完成情况，纳入年度平安目标责任制考核，具体 指标及奖励细那么另定。9.3 违反本方法，有以下行为之一的，按 ?平安生产奖惩制度 ?进展处分。9.3.1 未按规定上报事故隐