集团企业年度固定资产盘点计划

1、精心整理XXXX集团2017年固定资产盘点方案为了加强集团固定资产管理，核实资产状况，提升资产使用效率，做到帐实相符，实现固定资产规范化管理，集团公司将组织人员对各体系的固定资产进行一次彻底盘点。具体工作安排如下：一、盘点组织集团设立固定资产盘点领导组，负责固定资产盘点的所有事项，成员 包括各体系负？责人和财务负责人。各体系财务负责人负责组织本体 系固定资产盘点工作。，每个盘点小组由资产使用部门若干盘点小组 各体系可以根据需要按区域设立人员、资产归口管理部门（设备部门、 行政部门、信息部等）人员、财务人员组成，负责不同区域的盘点工作。各体系固定资产使用部门人员负责资产清点，资产归口管理部门人员

2、负责复检， 财务人员确认并记录。二、盘点范围及盘点职责各体系内实际存放和拥有的固定资产，无 论财务账面上是否记录，无论存放在什么地方，无论处于何种状态， 都应纳入此次盘点范围。包括房屋建筑物、机器设备、工具、运输设备、电子设备等。/研发设备、家具/器具、各体系资产使用部门对 自己使用的固定资产负有盘点责任，必须指定专人参1与盘点工作；、 各体系资产归口管理部门对本部门管理的固定资产负有盘点责任，必须指定2 ； 2专人参与盘点工作，并负责准备固定资产管理台账（附 件）、各体系财务部负责固定资产盘点的组织工作，设计盘点表格， 并负责准备固3精心整理.精心整理定资产盘点表（附件3）、账面固定资产清单

3、（附件4）。三、盘点时间盘点时间初步定于2017年11月20号开始，至2017年11月30日结 束，具体盘点时间各体系财务人员须与生产部门进行协调。各体系资产使用部门是固定资产盘点的第一责任人， 必须确保盘点工 作及时、准确完成。四、盘点方法及结果处理1）1、按照固定资产类别进行盘点（附件、 各部门进行盘点时，须按照资产存放地点，逐一清点核对固定资产卡 片（附2 ）和资产铭牌。件5、属于其他体系采购在本体系使用的固 定资产，应请详细记录资产相关信息，3供其他体系复盘参考，由财务部门负责与其他体系对接核实。、盘点结束后，盘点表由参与盘存的各方人员签字确认，由财务部门负责实物4与账面记录核对。、核

4、对结果有差异的，由使用部门及归口管理部门负责次再确认，并提交原因5分析及处理意见。、财务部负责整理盘点结果，输出资产盘点报告及资产管理改进建议，报集团6公司运委会批准后进行账务调整处理。1:固定资产类别附件：固定资产盘点表附件2附件 3:固定资产清单4:固定资产台账附件 附加5:固定资产卡片 精心 整理.精心整理2017年11月8日附件1固定资产类别序号资产类别资产列示房屋建筑物1办公楼、宿舍楼、厂房、仓库、道路、车棚、围 墙等类似或相关资产2机器设备生产设备、生产附属设备、公用工程、公用设备 等研发设备3试验室设备、中试设备、分析检验设备等家具/器具/工具4办公家具、模具、空调等5运输设备小轿车、通勤车、货运车辆、叉车等类似或相关 资产电子设备6服务器、电脑、笔记本、打印机、复印机、碎纸 机、扫描仪等类似或相关资产附件2固定资产盘点表资产类别：年月日序号资产 编号资产名称规格型号单位数量使用地点备注使用部门签字：管理部门签字：财务签字:附件3:固定资产清单精心整理.精心整理资 产 编 码资 产 类 ，别资产名称规 格 型 号入 账 时 间生 产 厂 家资资产 产单数 位量存 放 地 占八、使 用 部 门使使用 用状 人态折 旧 方 法资 产 原 值预 计 期 限使 用 期 限累计折旧附件4:固定资产台账类别：序 号资产 编码资产 名称规格型号入账 时间入账单数量价 值位