广西崇左市文学艺术联合会

1、广西崇左市文学艺术联合会2016年部门决算目 录第一部分：崇左市文学艺术联合会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：崇左市文学艺术联合会2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：崇左市文学艺术联合会2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算

2、情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：崇左市文学艺术联合会概况一、主要职能崇左市文学艺术联合会是党委领导下的群众团体，是财政全额拨款的机关事业单位。崇左市文学艺术联合会的基本职能是：进行形式多样、生动活泼的交流，增进了文艺界的友谊和合作。崇左市文学艺术联合会依法维护团体会员和文学艺术家的合法权益和改善他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联系，倾听他们的意见和呼声，遇有困难或问题，及时请有关部门协助解决。崇左市文学艺术联合会积极促进全市各族文艺家的团结

3、，加强同台湾同胞、港澳同胞及海外侨胞中的文化艺术团体和文艺界人士的交往，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。 崇左市文学艺术联合会广泛开展对外文学艺术的交流活动，并积极组织和推动各个团体会员开展对外文化艺术交流活动。每年接待数以十计的全国、全区文学艺术家代表团来崇访问，同时组织为数越来越多的本地文艺家外出采风，与外地的文艺界进行形式多样、生动活泼的交流，增进了文艺界的友谊和合作。二、机构设置情况 1、崇左市文学艺术联合会本级内设办公室、组织联络部两个职能处室2、人员构成情况崇左市文学艺术联合会是党委领导下的群众团体，是财政全额拨款的机关单位。编制数为7人，实有人数7人，

4、其中：处级干部2人、科级干部4人，机关后勤人员1人。第二部分：崇左市文学艺术联合会2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款17346一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出11188六、社会保障和就业支出1251七、医疗卫生与计划生育支出440九、住房保障支出603本年收入合计17346十、本年收入合计13482用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转1795年末结转与结余5658收入总计19141支出总计19141注：本表反映部门本年度的总收支和年末结

5、转结余情况。5表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1734617346207文化体育与传媒支出149091490920701文化14906149092070101行政运行9349342070102一般行政管理事务70702070109群众文化69756975208社会保障和事业支出1255125520805行政事业单位离退休125512552080501归口管理的行政离退休12551255210医疗卫生与计划生育支出57857821005医疗保障5785782100501行政单位医疗

6、2372372100503公务员医疗补助341341221住房保障支出60360322102住房改革支出6036032210201住房公积金603603注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计。1348290494433207文化体育与传媒支出111886755443320701文化11188675544332070101行政运行4584582070102一般行政管理事务4433044332070109群众文化62976297208社会保障和事业支出125112

7、5120805行政事业单位离退休125112512080501归口管理的行政离退休12511251210医疗卫生与计划生育支出44044021005医疗保障4404402100501行政单位医疗2372372100503公务员医疗补助203203221住房保障支出60360322102住房改革支出6036032210201住房公积金603603注：本表反映部门本年度各项支出情 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款117346一、一般公共服务支出18二、政府性基金预

8、算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出22111.88111886六、科学技术支出237七、社会保障和就业支出2412.5112.518八、医疗卫生与计划生育支出254.404.409九、住房保障支出266.036.031027本年收入合计1117346本年支出合计29134.82年初财政拨款结转和结余1217.95年末结转和结余3056.58一般公共预算财政拨款1317.95311433合计15191.41合计34191.41注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政

9、拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计134.8290.4944.33207文化体育与传媒支出111886755443320701文化11188675544332070101行政运行45845844332070102一般行政管理事务443302070109群众文化629762974433208社会保障和事业支出1251125120805行政事业单位离退休125112512080501归口管理的行政离退休12511251210医疗卫生与计划生育支出44044021005医疗保障4404402100501行政单位医疗2372372100503公务员医疗补助

10、203203221住房保障支出60360322102住房改革支出6036032210201住房公积金603603注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。21 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出54.38302商品和服务支出39930101 基本工资21.9530201 办公费0730102 津贴补贴26.8330217 公务接待费18 30103 奖金30228 公会经费068 30104 其他社会保障缴费44 30106 伙食补助费1230240 其他交通费0.82303对个人和家庭

11、的补助3071310其他资本性支出14130305 生活补助245331001 房屋建筑物购建30311 住房公积金603 31002 办公设备购置14130399 其他对个人和家庭的补助支出015 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计8509公用经费合计540 单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车

12、购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111220.000.000.000.0021.800.000.000.000.0001.80注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00类0.000.000.000.000.0

13、00.00款0.000.000.000.000.000.00项0.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。崇左市文学艺术联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：崇左市文学艺术联合会2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（1） 收入总计191.41万元。1.财政拨款收入173.46万元，为本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤

14、服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余17.95万元，基本支出结转：1，项目支出结转17.95万元。因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。（二）支

15、出总计191.41万元。1. 文化体育与传媒支出：111.88万元。 其中：行政运行4.58，一般行政管理事务44.33，群众文化62.97，主要用于十一个艺术家协会开展各项活动及培训费等日常正常运转所需的公用经费支出。2社会保障和就业12.51万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3医疗卫生与计划生育支出4.40万元:主要用于在职干部职工和退休职工的行政单位医疗和公务员医疗补助及独生子女奖励金。4住房保障支出6.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。5.年末结转和结余56.58万元。为本年度预算安排、因客观条件发

16、生变化无法按原计划实施，需要延迟到2017年度按有关规定继续使用.三)2016年度收入支出决算增减变动情况（1）2016年度收入总计191.41万元，比上年减少29.92万元，下降13.52%，支出总计191.41万元，比上年减少29.92万元，下降13.52%，（2）2016年度财政拨款收入决算总计191.41万元，比上年减少29.92万元，下降13.52%，财政拨款支出决算总计191.41万元，比上年减少29.92万元，下降13.52%。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。崇左市文学艺术联合会2016 年度一般公共预算支出134.82万元，其中：基本支出90.49万元，项目支出44

17、.33 万元。1、行政运行4.58万元。主要用于文联为保证日常运转发生的基本支出和工会经费等支出。2、一般行政管理事务44.33万元。主要用于按崇左市统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常支出。3、群众文化62.97万元。主要用于十一个艺术家协会开展各项活动及培训费等日常正常运转所需的公用经费支出。4、归口管理的行政单位离退休12.51万元，全部是基本支出。主要用于我会离退休人员按国家规定标准发放的离退休费。5、行政单位医疗2.37万元，全部是基本支出，主要用于在岗职工年平均工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。6、公务员医疗补助2.03万元，全部是基本支出，主要用于在岗职

18、工参公人员年平均工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。7、住房公积金6.03万元，全部是基本支出，主要用于在职职工按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。三、2016年度政府性基金支出决算情况。崇左市文学艺术联合会2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出90.49万元，其中：人员经费85.09万元，主要包括：基本工资21.95万元、津贴补贴26.83万元、社会保障费4.40万元、伙食补助1.20万元、伙食补助24.53万元、住房公积金6.03万元、其他对个人和家庭

19、补助支出0.15万元。公用经费5.40万元，主要包括：办公费0.7万元、工会经费0.68万元、公务接待费1.8万元、其他交通费用0.82万元、办公设备购置1.41万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，支出总额为 1.80万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算1.80万元。“三公”经费支出总额比年初预算数增减少0.2万元，下降10%，原因是认真贯彻落实中央和自治区及市关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持精打细算，合理安排，严格控制“三公经费”支出

20、。比上年支出数减少2.3万元，下降56.10%，原因是因公车改革，2016年度公务车归服务平台管理，局本级没有公务车辆经费支出、认真贯彻落实中央和自治区及市关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持精打细算，合理安排，严格控制公务接待费。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%;比上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出

21、0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%;比上年支出数减少2.1万元，下降100%。原因公车已转平台，所以本年无公务用车运行费支出。（三）公务接待费支出1.80万元,国内公务接待批次7次，人次205次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费比年初预算数减少0.2万元，下降10 %,原因为在接待各级文联部门、外省文联系统来崇左开展采购交流和调研活动中,我们严格遵守“八项规定”;比上年支出数减少0.2万元，下降10%，原因为在接待各级文联部门、外省文联系统来崇左

22、开展采购交流和调研活动中,我们严格遵守“八项规定”,因此,接待费用比2015年有所下降。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情2016年本部门机关运行经费支出5.04万元，比2015年减少17.34万元，降低77.48%，原因是开展的各项业务较去年减少，与业务相关的差旅费、办公费等各项费用也相应减少。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额9.12万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出6.16万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同

23、金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（3） 国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。已于2015年12月31日交政府公务用车平台统一管理。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，我会共组织对崇左市十一个艺术家日常活动等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款10万元，占年初预算的19.6%。 崇左市十一个艺术家协会的重要职能就是“联络、协调、服务”，在文化建设，促进文化大繁荣中都起到举足轻重的作用，各协会都要开展各项活动，组织协会成员到各地进行采风和与区内外协会进行学术交流，同时还举办各种作品展，如书法、美术、摄影展等。绩效评价结果显示，项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收