基础设施和工作环境控制程序

1、c 七种类型：物理因素、化学因素、生物因素、生理、心理因素、行为因素及其它因素。 d 考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程，常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动，作业场所内的设施。 e 考虑在评价期限内，已有措施的适用性和效果。 四川川大智胜系统集成有限公司对于每项作业活动，在进行危害辨识前要收集作业活动的相关信息： a ）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离； b ）生产施工设备、设施的运行情况； c ）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度； d ）生活配套设施和应急设施与装配；文件编号： ZSJC / QP6.3/6.4e ）生产过程中使用和产

2、生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系； 编 f ）员工的不良习惯、心态、健康状况及其违章操作行为等；审 ）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等； h 准： i ）各项制度的有效性（人为因素违反管理要求）。 日 期：风险识别以事故预防，控制和减少事故及污染发生为指导思想，采用现场观察、调查表、查阅记录、工作危害分析法（ JHA ）、安全检查表（）等方法，对涉及到的全部风险进行辨识。工作危害分析法是把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危害及其程度。工作危害分析的步骤： 作业活动的选定与划分 基础设施和工作环境控制程序各单位负责

3、识别本单位的作业活动，根据下列方法或下列方法的结合来识别和划分作业过程： 1 目的  按地理区域识别与划分，如： 为确保公司基础设施的有效管理和利用；确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。1 ）地理环境，包括施工所在地地质特征及周围地区地形地貌、居民社区分布 ( 附图 ；2 范围2 适用于本公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 4 ）水文和水质，包括河流、湖泊、池塘、水渠和地下水； 3 5 ）自然灾害，包括气候、地质灾

4、害等；3.1 行政人事部6 ）可依托的抢险资源，包括消防、医疗急救等； 3.2 各部门负责本部门所用设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。b c 按工艺流程、设备与装置识别与划分 4 程序 1 ）采油系统，包括：油气、掺水总机关、分离器、计量房间、加热炉、配水间、库房、抽油机、采油树等。 4.1 设施管理2 ）输油转油系统，包括：罐区、化验室、配电室、泵房、加热炉、分离器、除砂器、加药间、卸油场、发电机、换热器等。 行政人事部负责建立公司生产用设施/）注水系统， 包括：罐区、加热炉、配电室、值班室、化验室、泵房等。现场使用的设施设备进行统一编号，以便于设备的维护管理。对大、中型设备和其他重要

5、设备建立设备维修台帐，对建筑物、工作场所和相关的设施应独立建账，并建立独立的检修维护台账。4 ）污水系统，包括：罐区、化验室、配电室、泵房、加药间、沉砂池等。行政人事部d 按生活和应急设备设施识别与划分，如： 行政人事部统一管理。2 行政人事部，并由行政人事部负责安排处理；2 支持性服务工具如运输、通讯或信息系统设施等由使用部门负责其日常管理。3 环境污染：相关作业生产的废水、废气、废油、废渣、噪声所造成的环境污染。 4.2设备的有计划的工作和临时性的工作，包括：设备、电器日常维修、水套炉点火、更换压力表、吊装作业、动火作业、进行有限空间作业、加盘根、手持电动工具使用等。 行政人事部根据问题的

6、严重程度，作出维修或报废的决定。对决定维修的设备，由行政人事部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。设备的添加 c ）财产损失； 审核后，按采购与外包控制程序的控制要求进行购买；d 购进的设备由e 水、空气、土壤、地下水及噪音污染；经验收合格的设备报行政人事部备案后，由申请购买部门使用和维护。 需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。设计结果经总经理批准后由使用部门组织加工制造，并由行政人事部安排检验和验收，合格后由 厂机关各部门和作业区机关办公活动中的风险由各部门和作业区组织识别，填写危害和环境因素清单报质量安全环保科确认并保存

7、。 c 各部门和单位应鼓励各级员工参与风险识别活动。 填写设备报废/添加记录表，报行政人事部 报废设备的处理方式：有转让、作为废品出卖和作为垃圾处理三种；a 相关法律、法规、标准，体系文件、以及合同、协议等要求； 上级主管部门和顾客有关安全生产、环境保护、能源、资源使用等要求； 市场部 /添加记录表中记录相关处理过程及结果d 备案并保留记录； 当报废设备作为废品出卖时，必须有行政人事部和设备使用部门两方代表到场，由市场部将废品出卖，所得金额交财务部，市场部应在设备报废4.3 风险评价 当报废设备作为垃圾处理时，由市场部安排设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处，并在设备报废/非”的危害因素

8、再用矩阵法评价、环境因素再用打分法评价。 工作环境重大危害因素和重要环境因素判定依据，满足其中任何一条则视为重大危害因素和重要环境因素危害因素： 生产现场的定置管理 a ）不符合法律、法规要求的行为； b ）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施（如泄露、火灾、爆炸等）；c （1d ）紧急状态下的危害和环境因素； e 国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置； ）没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。f 设备定置（1）各类型产品(包括半成品按风险矩阵图法对危害因素进行评价， 风险 评价 （2）工件应有序地摆放，并防磕、磁、撞或划伤。）；一般危害因素 （ R=L*S=614 1）应规定工位

9、器具所适应的工件或工序。（2注意： R 3）工位器具应清洁，并符合所放工件的相关要求。和（1评估危害后果的严重性（ S ） ）不准随意放置工装和计量器具。（3分数5.2现场文件（1）现场文件包括图样、工艺文件人员伤亡程度 、检验文件(检验规程、检验卡等应由使用人员保管。财产损失（2）现场文件应保持现行有效，不准使用失效或作废文件。（停工时间 环境参数（1对声誉的影响 对环境条件有特定要求的工序（包括库房），相关部门应根据产品的质量要求，明确提出定量或定性的工作环境要求。公司应提供满足这些条件要求的工作环境。（2）公司应提供必要的监控环境的仪器，对环境参数进行监控。不符合要求时，应暂停工作，并采

10、取有效控制措施，直至环境合格后，才能恢复工作。5.4 现场卫生·死亡 ·终身残废 ·丧失劳动能力 5 文档 8 5.2 微机管理制度5.3 通信设备管理制度 30 天 6 记录6.1 设施配置申请单 6.2 设施验收单6.3 6.4 工具领用卡6.5 6.6 设施检修单 ·慢性病 ·住院治疗 设备设施配置申请单 3 万元 10 天 购置数量没有受伤 无 申请人：引起整个区域公众的关注；大量的指责，当地媒体大量的反面报道；国内媒体负面报道，当地或地区或国家政策的可能限制措施。 型号（规格）3 需要去医院治疗，但不需住院单价预算 1 万元 1 天2

11、 ·皮外伤 ·短时间身体不适 小于 1 万元 半天 公众对事件有反应，但是没有表示关注 1 没有误时 没有公众反应 四川川大智胜系统集成有限公司设备/安全检查 设施名称操作规程 员工胜任程度 （意识、技能、经验） 防范、控制措施 单价预算每天发生，经常 使用部门从来没有检查 没有操作规程 不胜任（无任何培训、意训不够、缺乏经验）主要技术参数：无任何防范或控制措施 4 每月发生 偶尔检查或大检查 有，但只是偶尔执行 不够胜任 审核：防范、控制措施不完善批准：日期：每季度发生 日期：表格编号： 质量方针：市场为先 质量为本编号：一般胜任设施设备验收单有，但没有完全使用（如个人防

12、护用品） 设施名称2 每年发生 周检 型号（规格）有、但偶尔不执行 胜任，但偶然出差错 格1 偶尔或一年以上发生 进厂日期日检 有操作规程，而且严格执行 高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强） 有效防范控制措施。 随机资料：  风险评估表 严重性 可能性 设施验收结论：使用部门签名： 日期： 生产计划部签名： 日期：设备、设施管理卡5 设施名称1 本厂编号2 型号（规格） 3 验收日期4 5 生产厂家2 2 4 主要技术参数：6 随机附件及资料：10 3 3 6 9 备注：填写人： 日期：4 施 设 备 台 16 20 序号本厂编号5 设施名称、10 15 20 25 编辑：ymjzyq        编制： 日期：设施日常保养项目表 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备 注注：保养后，用“”表示日保、 “”为月保， “×”表示有异常情况，应在“异常情况记录栏予以记录。”设 施 设 备 检 修 计 划执行部门： 序