安全生产标准化制汇编

1、一、安全生产目标青海宏扬水泥有限责任公司关于发布2014年度安全生产目标的通知公司各部门、分厂：根据中华人民共和国安全生产法青海省安全生产条例等法律法规，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，提高企业经济效益，提高员工安全技术素质，结合了本公司安全生产的实际情况，特制定2014年度安全生产综合目标管理责任书，请各部门、分厂积极组织学习和落实。附：青海宏扬水泥有限责任公司二一四年部门、分厂安全生产综合目标管理责任书 青海宏扬水泥有限责任公司二一四年二月二十六日青海宏扬水泥有限责任公司 2014年2月26日印发附：青海宏扬水泥有限责任公司二一四年部门、分厂安全

2、生产综合目标管理责任书青海宏扬水泥有限责任公司二一四年部门（分厂）安全生产综合目标管理责任书为认真贯彻安全生产法，落实以人为本和“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面推进安全生产责任制，强化安全生产管理，加强监管力度，遏制较大事故、减少一般事故和职业病的发生。把控制各类重特大事故发生作为建设“平安金圆”的重要内容，确保职工生命安全和企业生产经营的正常进行，与各部门签订安全生产责任书，内容如下：一、 工作目标1、 本部门、分厂因工伤亡事故人数控制为零，重伤为零。2、 本部门、分厂不发生一起直接经济损失万元以上的安全事故。3、 本部门、分厂不发生一起火灾事故。4、 遵守道路交通法规，杜绝交通

3、事故发生。二、 综合目标管理：1、 本部门、分厂都应签订安全责任书，不但要与班组签订责任书，班组与个人也要签订安全生产责任书。2、 安全生产管理机构、网络要健全，部门、分厂领导为安全生产第一责任人。3、 严格执行三级安全教育，换岗教育，特种作业持证上岗教育。4、 部门、分厂要组织不少于每月一次安全生产大检查，并根据具体情况适时组织专项安全检查，对较大和重大事故隐患应建立档案，并按规定上报，对危及人身和财产安全的事故隐患，应立即通知整改，确保安全生产。5、 发生事故不瞒报、不谎报，如发生事故应及时上报厂部。6、 开展行之有效的安全生产宣传教育活动，进一步提高职工安全生产素质，增强安全意识。三、

4、责任：(一) 分厂安全生产管理责任。1、 及时传达贯彻公司和上级部门的安全生产指示文件精神，适时组织开展安全生产工作的各项活动。2、 组织全分厂安全（卫生）大检查，督促各班组整改事故隐患，协调解决安全生产中的一些重大问题。3、 配合班组做好安全生产工作，及时进行指导、服务、督查。4、 做好事故统计（存档）和上报，及时对事故分析整改处理。三、 考核本责任书考核期为二一四年 月 日至二一四年 月 日，双方责任签订人如因工作变动，接任人为当然负责人。四、 奖罚根据经济责任考核奖罚，责任重大的追究刑事责任。青海宏扬水泥有限责任公司 部 门：代表签字： 代表签字： 二一四年 月 日2014年度安全生产目

5、标和指标的实施计划2014年度安全生产控制指标和工作目标的考核表序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注1控制目标1伤亡事故起数；2. 伤亡人数；3职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。以责任状控制指标为准2安全生产责任制落实1将安全生产工作列入重要议事日程，并由车间主任亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；2每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3各班组签订安全生产责任状；4奖惩制度落实。5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣24分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次

6、扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣24分。年终实地考核3安全生产教育培训1安全生产宣传教育工作情况；2“安全月”活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣24分；未组织或组织不力的，扣24分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分；特种工持证率低扣24分。年终考核4重大事故隐患监控和安全专项治理1对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；

7、未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核5安全标志警示1安全标志牌；2安全警示牌。5安全标志牌不全，扣34分；安全警示牌不全，扣34分；安全警示牌不清洁，扣23分；日常考核6安全生产资金投入情况1安全生产的整改资金落实情况；2安全劳防资金落实情况；3安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳防资金，扣56分；未按规定落实安全教育培训资金，扣56分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣710分。年终考核7安全检查整改情况1安全检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣24分；未按规定对隐患进行整改和复查的

8、扣510分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣48分。日常考核8生产安全事故报告处理情况1生产安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3指定专门救援人员情况；4重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣24分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣24分；未对专门救援人员进行培训的扣24分；无演练发现一起扣2分。年终考核9报表和安全档案管理1及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的

9、扣14分；相关档案，台帐不健全的扣24分。日常考核10工作创新及评优情况1安全生产工作经验及方法在全旗有借鉴意义；2安全生产工作经验及方法在全盟有借鉴意义；3某项安全生产工作在全旗获得表彰；4某项安全生产工作在全盟获得表彰。5有一项得3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件材料为依据安全生产目标评估考核记录部门 财务科考核类型 考核内容 安全生产目标 考核时间 参加考核人员 责任制目标执行情况1、能够确保公司的安全技术措施项目经费和安全技术教育费用的支出和合理使用；2、对职工进行安全教育，提高了人员安全意识。3、保证了事故隐患治理费用的资金到位；4、确保了劳保用品、清凉饮料及

10、防暑降温设施经费正确使用；5、本月确保了生产安全，未发生安全事故，负伤频率为零。6、参加安全生产检查，对发现问题从技术角度提出整改意见和办法予以消除。 存在问题考核意见经考核评定为优秀。年 月 日签字 考核人员：安全生产目标评估考核记录 部门生产部考核类型考核内容 安全生产目标考核时间 参加考核人员安全生产目标执行情况1、本月确保了生产安全，未发生安全事故，负伤频率为零。2、能够落实生产计划、方案中各项安全技术要求，严格执行安全生产各项规章制度和操作规程及设备设施交接验收使用制度，发现问题技术采取措施解决。3、能够及时组织安全生产检查，对发现问题及时进行治理整改。4、能够按照要求组织参加各项安

11、全活动。5、对职工进行安全技术教育，解决生产过程中的技术问题。存在主要问题安全防护设备配备不足。考核意见经考核评定为良好。考核负责人：年 月 日签字 考核人员： 安全生产目标评估考核记录 部门熟料分厂考核类型考核内容 安全生产目标考核时间参加考核人员安全生产目标执行情况1、本月确保了生产安全，未发生安全事故，负伤频率为零。2、能够落实生产计划、方案中各项安全要求，严格执行安全生产各项规章制度。3、参加安全生产检查，对发现问题从技术角度提出整改意见和办法予以消除。4、对职工进行安全技术教育，提高人员安全意识。存在主要问题安全检查的力度还需进一步加大。考核意见经考核评定为良好。考核负责人：年 月

12、日签字 考核人员： 安全生产目标评估考核记录 部门行政人资部考核类型考核内容 安全生产目标考核时间参加考核人员安全生产目标执行情况1、本月确保了生产安全，未发生安全事故，负伤频率为零，确保安全生产达标。2、能够落实生产计划、方案中各项安全技术要求，严格执行安全生产各项规章制度和操作规程，发现问题及时采取措施解决。3、能够认真组织安全生产检查，对发现问题从技术角度提出整改意见和办法予以整改。4、能够职工进行安全教育培训，提高职工安全意识。5、本月确保了生产安全，未发生安全事故，负伤频率为零。6、积极开展安全检查，对检查出的有关问题有计划地及时解决，按期完成安全事故隐患整改。 7、能够积极参加公司

13、各项安全活动，提高了人员安全意识。存在主要问题 考核意见经考核评定为优秀。考核负责人：年 月 日签字 考核人员： 安全生产目标评估考核记录 部门考核类型考核内容 安全生产目标考核时间参加考核人员安全生产目标执行情况1、本月确保了生产安全，未发生安全事故，负伤频率为零。2、积极开展安全检查，对检查出的有关问题有计划地及时解决，按期完成安全事故隐患整改。 3、能够积极参加公司各项安全活动，提高了人员安全意识。 存在主要问题 考核意见经考核评定为良好。考核负责人：年 月 日签字 考核人员： 安全生产目标评估报告和实施计划修订、调整记录记录人： 日期： 年 月 日目标名称修订日期修订依据修订内容备注二

14、、组织机构和职责安全生产管理机构设置和安全管理人员的任命文件股份公司任命文件公司设立安全生产委员会的文件已经走起流程公司安全生产委员会每季度安全专题会的会议记录 （每季度1次）附件三每月安全生产总结会安全生产责任制安全生产责任考核制1 目的为了贯彻公司安全生产责任制，将安全生产责任落到实处，做到职责明确，奖惩分明，形成安全生产工作事事有人管、件件有人抓的管理机制，实现安全生产（工作）目标，特制定本制度。2 适用范围适用于对公司各部门、各级人员的安全生产责任进行考核。3 职责3.1 安保部负责各部门安全生产责任及目标考核的归口管理。3.2 公司总经理及分管负责人对各部门及其负责人的安全生产责任制

15、的落实情况以及安全生产工作（或目标）完成情况进行考核。3.3 各部门负责人对车间、班组及其班组长的安全生产责任制的落实情况以及安全生产工作（或目标）完成情况进行考核。3.4 各车间、科室对班组长对各岗位及其操作人员的安全生产责任制的落实情况以及安全生产工作（或目标）完成情况进行考核。3.5 安全生产责任制和目标的考核情况将作为工作绩效考核的主要内容之一，纳入绩效考评范畴，并根据公司相关考核办法执行。4 考核方式4.1 实行月度考核（或季度考核）、年终考核相结合的办法。4.2 考核分三级制，即总经理、分管负责人对部门进行考核；部门、车间对班组进行考核；班组长对岗位员工进行考核。5 考核标准5.1

16、 考核按照公司制定的安全生产责任制、安全生产目标责任书中规定的安全职责及目标进行考核。5.2 考核采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为100分除以条款数量，各条得分合计为总分，总分90分以上为优秀，8981分为合格，80分以下为不合格。6 考核奖惩6.1 考评优秀的和不合格的由安保部核实后，按公司安全生产奖惩管理制度执行。6.2 对安全生产责任制不落实或落实不到位而造成事故的，除按安全生产奖惩管理制度给予相应的处理外，构成犯罪的移交司法机关处理。安全生产责任制考核记录 （每年1次） 附件四针对各级管理层的安全责任制与权限的培训记录安全生产责任制适宜性评审记录 附件五 月份安全生产责

17、任制考核记录姓名职务项目经理考核结论优良考核项目考 核 内 容标准分实得分管理职责认真贯彻党和国家安全生产方针、政策，把安全生产列为生要议事日程，研究职工思想动态，抓好安全生产、文明施工的思想教育，以身作则，树立安全第一的思想。20安全检查领导组织安全生产检查，发现问题，组织制定措施，及时解决，对各级安全主管部门提出的问题认真整改，及时反馈，杜绝假冒伪劣防护用品流入施工现场，杜绝和排除施工现场一切安全隐患。20管理体系完善安全保障体系，建立安全机构，安全员配备符合规定，正确使用安措费。10安全达标按标准、布置、施工现场临时设施符合中建CI要求及安全检查评分标准的规定，工地安全文明施工达标率10

18、0%，争创红牌工地。20安全合同同联营队伍、分包单位签订安全生产合同，检查班组签订的安全生产责任状，明确安全生产指标及措施。10安全会议定期召开安全生产工作会议，及时掌握安全生产动态，分析安全生产形势，布置安全生产工作。10安全教肓领导组织管理人员及联营队伍的各项安全生产教育，安全教育符合规定。10考核汇总得分100注：1、 本考核记录作为公司对施工项目经理，项目内部对其管理人员、班组长进行安全文明责任、目标考核的依据。2、 考核结果得85分以上为优良；得70分以上为合格；不满70分为不合格；若其中一项不得分，考核汇总也为不合格。3、 每项最多扣减分数不大于该项标准分数。4、 考核优劣均应按公

19、司相应规定进行奖励或处罚，并能提供凭证。 月份安全生产责任制考核记录姓名职务技术负责人考核结论优良考核项目考 核 内 容标准分实得分管理职责认真贯彻党和国家安全生产方针，及时解决施工过程中的安全技术问题，保障施工中的安全技术措施的制定与实施。20施工方案落实施工组织设计，施工方案中各项安全技术要求在编制施工组织设计时必须制定安全技术措施，新技术、新工艺、新设备、新材料的使用必须单独编制相应的技术措施。20技术措施主持制定技术措施计划和季节性施工方案，同时，制定相应的安全技术措施并监督执行，及时解决执行中的问题。15技术交底严格执行施工项目安全交底制度，及设备、设施的交接和验收使用制度，交底要全

20、面，有针对性，交底签字手续齐全。15安全检查参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以消除，参加各种安全设施及设备的审查和验收。15安全教肓对职工进行安全技术教育，及时解决施工中的安全技术问题，同时要组织新技术新工艺上岗人员的安全技术培训。15考核汇总得分100注：1、 本考核记录作为公司对施工项目经理，项目内部对其管理人员、班组长进行安全文明责任、目标考核的依据。2、 考核结果得85分以上为优良；得70分以上为合格；不满70分为不合格；若其中一项不得分，考核汇总也为不合格。3、 每项最多扣减分数不大于该项标准分数。4、 考核优劣均应按公司相应规定进行奖励或处

21、罚，并能提供凭证。 月份安全生产责任制考核记录姓名职务施工员考核结论优良考核项目考 核 内 容标准分实得分管理职责贯彻执行安全技术措施，进行安全技术交底，严格执行安全技术规程、规范、标准，做到不违章指挥，并对操作施工中的不安全环节提出建议，改进。20施工方案根据施工现场的情况，编制切合实际的施工方案（专项方案）并督促实施，方案中要明确相应的安全技术措施。20技术交底以书面形式进行安全技术交底，参加施工人员，具体操作工人都应签字，熟悉、掌握安全操作技能，并帮助、督促严格执行。20安全检查参加安全检查，对违章作业班组及个人严肃批评，并采取有效措施，对坚持不改的有权停工。20检查验收对施工现场搭设的

22、安全防护设施电气机械设备、安全防护装置，认真进行检查，指导并按规范验收。10安全教肓定期和不定期组织所辖班组，学习安全操作规程，开展安全教育活动。10考核汇总得分100注：1、 本考核记录作为公司对施工项目经理，项目内部对其管理人员、班组长进行安全文明责任、目标考核的依据。2、 考核结果得85分以上为优良；得70分以上为合格；不满70分为不合格；若其中一项不得分，考核汇总也为不合格。3、 每项最多扣减分数不大于该项标准分数。4、 考核优劣均应按公司相应规定进行奖励或处罚，并能提供凭证。 月份安全生产责任制考核记录姓名职务质检员考核结论90考核项目考 核 内 容标准分实得分管理职责负责本单位所有

23、工程项目的检验工作监督进场材料、半成品、构配件是否符合质量要求，保证结构安全，不合格的不准使用。20质量检查做好施工过程中的跟踪检查，对发现的质量缺陷、安全隐患及时报告技术负责人并出不合格品通知单，限期整改，及时复查。20质量评定参加分项工程质量检查，并核定等级，及时统计和通报质量情况，填报质量月报上报公司。20工序交接组织施工过程中的工序交接检，并对安全质量进行仲裁，填写工序交接检查表和结论意见。20纠正措施参加质量事故的调查，协助项目经理开展质量分析会，制定纠正措施，监督整改措施的实施符合要求后进行重新检验。20考核汇总得分100注：1、 本考核记录作为公司对施工项目经理，项目内部对其管理

24、人员、班组长进行安全文明责任、目标考核的依据。2、 考核结果得85分以上为优良；得70分以上为合格；不满70分为不合格；若其中一项不得分，考核汇总也为不合格。3、 每项最多扣减分数不大于该项标准分数。4、 考核优劣均应按公司相应规定进行奖励或处罚，并能提供凭证。 月份安全生产责任制考核记录姓名职务安全员（安全资料员）考核结论优良考核项目考 核 内 容标准分实得分管理职责认真贯彻有关安全生产的规章制度和上级指示，熟悉与本职有关的安全技术要求，协助项目经理搞好安全生产的工作。20安全检查每周进行一次安全检查，做到每日巡视现场，发现问题及时纠正，并做好检查记录，对公司、分公司安全部门提出的问题认真整

25、改，及时反馈。20安全合同协助项目经理与联营队伍、分包单位签订安全生产合同，制定行之有效的安全奖罚办法并严格执行。10防护用品指导班组搞好安全生产，监督工地所购置的安全防护用品是否符合要求，督促职工正确使用安全防护用品。10检查验收审查和验收各种安全设施，参加施工现场大、中、小型机械设备及临时用电的安拆验收工作及时索取各项原始资料。20安全资料及时准确填报各种安全管理资料（表格报表）参加工伤事故调查处理，并做到一旦发生事故立即上报，并保护好现场，组织抢救。10安全教育严格遵守特殊工种及民工使用的安全生产管理规定，做好现场宣传教育工作组织职工的各项安全生教育。10考核汇总得分100注：1、 本考

26、核记录作为公司对施工项目经理，项目内部对其管理人员、班组长进行安全文明责任、目标考核的依据。2、 考核结果得85分以上为优良；得70分以上为合格；不满70分为不合格；若其中一项不得分，考核汇总也为不合格。3、 每项最多扣减分数不大于该项标准分数。4、 考核优劣均应按公司相应规定进行奖励或处罚，并能提供凭证。 月份安全生产责任制考核记录姓名职务材料员考核结论优良考核项目考 核 内 容标准分实得分管理职责凡购置的各种机具、脚手架、新型建筑装饰、防水材料或直接用于安全防护的料具、设备必须执行国家和地方政府的有关规定。20合格证所购产品必须有产品介绍或说明书资料，严格审查合格说明材料，必要时抽料检验。

27、20准用证采购劳保用品，特种安全防护用品的安全网、安全帽、安全带及电器保护设备等必须是推荐产品且三证齐全（安检证、合格证、推荐证）20采购物种防护用品的采购，要经过安技部门审定认可后方可购买。20材料堆放按文明施工要求做好施工现场材料堆放和物品存储，及时做好检验标识，并加强管理，保证安全。20考核汇总得分100注：1、 本考核记录作为公司对施工项目经理，项目内部对其管理人员、班组长进行安全文明责任、目标考核的依据。2、 考核结果得85分以上为优良；得70分以上为合格；不满70分为不合格；若其中一项不得分，考核汇总也为不合格。3、 每项最多扣减分数不大于该项标准分数。4、 考核优劣均应按公司相应

28、规定进行奖励或处罚，并能提供凭证。三、安全投入安全生产费用台账 附件六安全生产费用归类统计管理的财务报表复印件安全生产费用使用计划安全生产费用使用计划制度1目的：为了切实的落实安全生产体系和安全生产制度，我公司全体职工要在宣传和保护用品上下功夫，深刻领会“预防为主，安全第一”的思想内涵。不走过程、走形式，坚持实事求是，正确对待安全生产经费的使用，公司特制定安全生产经费使用计划制度2.适用范围：本制度适用于青海宏扬水泥有限责任公司3内容安全健康防护设施的投入。主要指；公司安全设备设施是指部门、分厂等作业场所的监控、监测、防火、防毒、防护栏或隔离操作等设施设备。3.1安全宣传教育培训的投入。对职工

29、进行安全培训（包括三级培训 特种作业上岗培训 安全知识讲座等）的费用（教材费 讲课费等）；安全专题板报（或报纸） 安全宣传稿件 传单等费用。3.2劳动防护的投入。劳动防护用品（劳动服装 安全帽 安全手套 防尘 防毒口罩等）费用3.3职业危害防治与职业健康的投入。包括职工体检费用，职业病预防费用，消暑饮料费用等3.4设备设施安全性能检测投入。例如压力容器压力表、安全阀等。3.5安全标志和职业危害警示标识的投入。例如各个部门现场都必须设置明显的警示标志。3.6应急救援的投入。包括应急救援设施（例如安全通道 消防用具 警示标志 检测报警仪器 通讯联络器材等） 设备用具或用品等费用。应急救援培训及演练

30、费用。工伤保险缴费发票复印件行政提供四、法律法规与安全管理制度安全生产相关法律法规的识别获取记录 附件七公司适用的安全生产法律法规清单相关安全生产法律法规、标准及其他要求清单序号法律法规、标准及其他要求生效日/新修订日法规/标准编号主要关注条款号备注法律、法规1中华人民共和国宪法2004.03.14修订42/48/532中华人民共和国安全生产法 2002.11.1施行主席令第70号3/4/5/6/7/10/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47

31、/48/49/50/51/52/69/70/72/73/753中华人民共和国劳动法 1995.01.01施行主席令第28号2/3/4/13/15/33/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/71/72/73/75/92/93/94/954中华人民共和国劳动合同法 2008.01.01施行主席令第65号4/17/33/42/455中华人民共和国消防法 2009.05.01施行主席令第6号2/5/9/10/11/12/13/16/17/18/19/21/22/23/24/26/27/28/39/41/44/51/58/59/60/61/62/63/64

32、/66/676中华人民共和国环境保护法 1989.12.26起施行主席令第22号2/13/24/25/26/31/33/347中华人民共和国职业病防治法 2011.12.31起施行主席令第52号2/3/4/5/6/7/12/13/14/15/16/17/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/40/43/45/48/50/51/52/53/54/62/63/64/65/67/68/69/70/718国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定2001.04.21起施行国务院第302号令2/9/11/12/13/219危

33、险化学品安全管理条例 2011.12.01起施行国务院第591号令2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/50/51/53/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/7010工伤保险条例 2011.01.01起施行1/2/3/4/10/14/15/16/17/18/19/21/22/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/

34、38/39/40/41/42/43/50/51/52/58/60/61/6411安全生产许可证条例2004.1.13起施行国务院令第397号2/6/7/9/13/14/17/19/20/21/2212生产安全事故报告和调查处理条例 2007.06.01起施行国务院第493号1/2/3/4/6/7/8/9/13/14/16/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/33/34/35/36/37/38/40/41/42/44/45/4613特种设备安全监察条例 2009.05.01起施行国务院令第549号1/2/3/5/8/9/1/20/21/22/

35、23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/38/39/40/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/83/84/86/87/88/89/90/9814工伤保险条例2011.11.1起实施国务院16/19/20/21/22/23/24/25/26/15劳动保障监察条例2004.12.1起实施国务院16/17/18/19/2016江苏省安全生产条例 2009.06.01起实施江苏省人民代表大会常务委员会2/5/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/34/35/37/38/39/

36、40/41/42/43/46/4717江苏省劳动保护条例 2003年4月第3次修订江苏省人民代表大会常务委员会2/3/610/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/50/51/53/54/55/56/57/58规范、要求1建筑物防雷设计规范GB 50057-1994全文2工业企业总平面设计规范GB 5018793全文3建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005全文4氢气站设计规范GB 50177-2005全文5石油化工企业设计防火规范GB50

37、160-1992全文6固定式压力容器安全技术监察规程TSG R0004-2009全文7移动式压力容器安全技术监察规程TSG R0005-2011全文8氢气使用安全技术规程 GB 4962-85 全文9危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008全文10化学品生产单位吊装作业安全规范AQ3021-2008全文11化学品生产单位动火作业安全规范AQ3022-2008全文12化学品生产单位动土作业安全规范AQ3023-2008全文13化学品生产单位断路作业安全规范AQ3024-2008全文14化学品生产单位高处作业安全规范AQ3025-2008全文15化学品生产单位设备检修作业安全规范

38、AQ3026-2008全文16化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范AQ3027-2008全文17化学品生产单位受限空间作业安全规范AQ3028-2008全文标准1危险货物品名表GB12268-90全文2工业氢GB/T 3634.1-2006全文3天然气GB 17820-1999全文4车用压缩天然气GB 18047-2000全文5安全标志GB2894-1996全文6安 全 色GB2893-2001全文7化学品安全技术说明书GB16483-2000全文8工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB7231-2003全文9企业安全生产费用提取和使用管理办法财企【2012】16号全文10事故伤害损失工作

39、日标准GB/T15499-1995全文11危险化学品重大危险源辨识 GB 18218-2009全文12生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 （2006版）AQ/9002-2006全文13企业职工伤亡事故分类标准GB644186全文14企业职工伤亡事故经济损失统计标准 GB 6721-86全文15工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB 72312003全文其它规定、要求1危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008全文2特种设备作业人员监督管理办法2005.07.01起施行质监总局200570号全文3关于修改“特种设备作业人员监督管理办法”的决定2011.7.1起施行质监

40、总局140号全文4劳动防护用品监督管理规定2005.09.01起施行安监总局1号令2/3/4/10/13/14/15/16/17/18/19/21/23/245危险化学品建设项目安全监督管理办法2012.04.01起施行安监总局45号令全文6危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 2011.12.1起施行安监总局41号令全文7生产安全事故应急预案管理办法2009.05.01起施行安监总局17号令全文8建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法2011.2.1起施行安监总局36号令全文9消防监督检查规定2009.05.01起施行公安部令第107号全文10危险化学品登记管理办法2012.08.0

41、1起施行安监总局第53令全文11用人单位职业健康监护监督管理办法2012.06.01起施行安监总局第49令全文12职业病危害因素分类目录2002.03.11起实施卫法监发200263号全文13工作场所职业卫生监督管理规定2012.06.01起施行安监总局47号令第一章/第二章14建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法2012年6月1日起施行安监总局第51号令全文15职业病危害项目申报办法2012年6月1日起施行安监总局第48号令全文从业人员安全生产法律法规培训考核记录安全生产规章制度汇编文本（发布文件或手册发布令）安全生产规章制度发放记录 附件八（OA下发）安全生产规章制度培训考核记录安全

42、操作规程汇编文本（发布文件或手册发布令）安全操作规程发放记录 附件八（OA下发）安全操作规程培训考核记录法律法规、规章制度、操作规程的适宜性评审记录 （每年1次） 附件九安全管理规章制度及安全操作规程评审记录表文件名称文件版本文件编号发布日期评审人员：评审意见：符合安全生产法律、法规、标准等相关要求； 符合公司现行文件的要求； 符合公司实际情况；该操作规程符合公司生产实际情况的需要，适合公司安全生产；评审组一致同意该操作规程即日起在全公司施行评审日期：审核意见： 批准： 日期：安全生产规章制度和安全操作规程修订记录 附件十五、教育培训员工安全教育培训需求调查记录 附件十一安全教育培训计划 附件

43、十二安全教育培训考核记录（三级教育、四新教育、转岗复工等） 十三、十四安全教育培训效果评估记录 附件十五主要负责人和安全管理人员安全资格证特种作业人员操作资格证书外来人员安全教育和安全告知记录安全文化建设方案六、生产设备设施安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告已在安监部门的备案证明起重机械和工具的技术资料和验收资料设备设施运行台账 附件十六设备设施检（维）修计划包含作业危险性分析和控制措施的检（维）修方案检（维）修作业安全交底记录 附件十七新设备设施验收记录（包含安全设备设施） 附件十八特种设备（起重机、压力容器等）检测检验合格证书防雷电设施的检

44、验合格证书七、作业安全危险作业许可证（危险分析和控制措施） 附件十九风险隐患辨识与评估分级记录（PHA）方城县宛北水泥有限责任公司风险隐患辨识、评估、控制管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、评价范围1.项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.常规和异常活动；3.事故

45、及潜在的紧急情况；4.所有进入作业场所的人员活动；5.原材料、产品的运输和使用过程；6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8.丢弃、废弃、拆除与处置；9.气候、地震及其他自然灾害等。三、评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。1.工作危害分析法(PHA)：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。2.安全检查表分析法(SCL)

46、：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。3.预危险性分析(PHA)预危险性分析法(PHA)用于重点部位(岗位)的风险评价。预危险性分析步骤：(1)收集装置或系统的有关资料，以及其他可靠的资料，知道过程所包含的信息应包括：主要化学物品、反应、工艺参数；主要设备的类型(如容器、反应器、换热器等)；装置的基本操作说明书；防

47、火及安全设备；(2)识别危险、有害因素；(3)识别转化条件，即研究危险、有害因素转变为事故(或灾害)的必要条件；(4)然后分析每种事故所造成的后果，这些后果表示可能事故的最坏的结果；(5)确定风险度(风险等级)；(6)建议消除或减少风险控制措施。 四、评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前。五、评价准则采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：表5-1 事故发生的可能性L判断准则等 级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统)，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，

48、也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表5-2 事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形

49、象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置(>2套)或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表5-3 风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险

50、采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理< 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录六、评价组织1.公司成立风险评价小组2.成立风险评价工作小组：以各单位负责人为组长，成员为技术人员、班组长、岗位职工代表。3.公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。七、控制措施和风险控制1.根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。2.评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改

51、计划。八、风险信息更新1.定期组织风险评价工作的制度性文件；2.风险控制结果的定期评审记录或定期检查记录；3.定期和不间断地组织风险评价的工作记录，即在下列情形下，企业进行的风险评价工作记录：(1)新的或变更的法律法规或其他要求；(2)操作条件变化或工艺改变；(3)技术改造项目；(4)有对事故、事件或其他信息的新认识；(5)组织机构发生大的调整。九、其他要求1.风险评价结果由单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。2.按照实际情况不断完善风险评价的内容。 安全警示标志记录表承包商、供应商等相关方的清单和资格审查记录 附件二十 附件二十一人员、机构、工艺、技术的变更记录（包含审批手续）八、隐患排查隐患排查工作