物资采购领用的管理办法

1、浙江大山金属科技有限公司标题物资申购、领用的管理办法文件编号DS/QM-W05版次A/0制定综合管理办法日期2008/10/01页次3/31目的 为规范公司物资采购、领用，减少浪费，降低生产成本，特制定本办法。2适用范围 本办法适用于公司各部门的物资采购、领用的管理。3职责3.1综合管理部制/修订管理办法；3.2采购员按本办法采购，保管员按本办法发放或回收物资；3.3各部门按本部门申购、领用。4管理办法4.1本办法说到的物资是指与公司生产、办公有关的各类物资，如各类劳动保护用品、办公用品，生产用各类工具工装，机器设备各类零部件仪器仪表，生产用各类原材料、辅料、易消耗品等，机器设备、大型办公用品

2、等固定资产类物资不在本办法范围之内；4.2物资申购权限4.2.1劳保类物资如工作服、手套、洗衣粉、毛巾、肥皂等，通用办公类物资如水芯笔、园珠笔、笔记本、各种记录表单等，由库房保管员负责申请采购；4.2.2个人或部门生产工作中经常使用的工具如记号笔、卷尺、卡尺、扳手、钳子、起子、电动工具、液压叉车、装料工装、料框、箱子、电子称等由部门主管申请采购；4.2.3各部门使用的辅料如淬火液、淬火油、清洗剂、防锈剂、探伤液、线切割液、抛光粉、钼丝、砂纸、砂轮、千页片、切割片，由各部门主管申请采购；4.2.4维修、改造设备的各类原材料如钢管、钢板、型钢等，设备备件如发热管、辐射管、各类仪表、设备零部件等，由

3、设备管理部主管申请采购；4.2.5各部门需用的特殊办公用品如计算器、笔记本、电脑，由部门主管申请采购；4.2.6执行客户使用的物资如茶杯、茶叶、卷纸、洗手液等，由综合管理部申请采购；4.2.7各部门员工无申请采购权力，但如因工作需要，可向本部门主管提出物资需要请求，经本部门主管同意后，由本部门主管填写物资申购单，按4.3条的有关规定申请购买；4.3价值高于5000元物资的申购采购流程：4.3.1劳动保护用品及办公用品的申购采购流程：保管员填写物资申购单厂长审核总经理批准由总经理指定人员采购保管验货合格后入库；4.3.2工具、原材料、辅料、备件的申购采购流程：部门主管填写物资申购单厂长审核总经理

4、批准由总经理指定人员采购保管验货合格后入库；4.4价值低于5000元物资的申购采购流程：4.4.1劳动保护用品及办公用品的申购采购流程：保管员填写物资申购单厂长审核采购员采购保管验货合格后入库；4.4.2工具、原材料、辅料、备件的申购采购流程：部门主管填写物资申购单厂长审核采购员采购保管验货合格后入库；4.5价值大于5000元物资的领用流程：主管填写物资申购单厂长审核部经理批准保管发货；4.6价值低于5000元物资的领用流程：4.6.1员工领用流程：员工填写物资申购单主管审核厂长批准保管发货；4.6.2部门领用流程：主管填写物资申购单厂长批准保管发货；4.7保管员发货时应依据领用单发放，没有厂长或总经理批准审核的物资不得发放；4.8所有采购回的物资都必须经过申购单位验货，验货不合格的要及时退货、调换，无申购人签字的物资不得入库；4.9所有验货合格的物资都必须及时入库，不得露天存放或库外散放；4.10下列物资领用时采用以旧换新方式领用