明焰辊道窑快烧精细陶瓷改扩建项目可行性研究报告

1、明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告1明焰辊道窑快烧精细陶瓷改扩建项目可行性研究报告目 录目 录. 錯误! 未定义书签。第一章项目概况.1 1 一、项目概述.仁二、可行性研究报告编制依据 .2 2三、主要结论.2.2.四、存在问题与建议 .3.3.五、主要技术经济指标 .3.3.第二章企业基本状况.5 5 一、申报企业基本情况 .5.5.二、企业人员及开发能力论述 . .5.5.第三章 产品需求分析和改造的必要性 .1111明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告2一、产品需求分析 .11（一）.产品的基本需求及关键市场 .11.11（二）.产品的市场定位1111（

2、三）.与传统陶瓷相比具有明显优势1212二、项目产品市场调查及竞争力预测 .1.21.2（一）项目产 品 主 要 用 途 、 主 要 使 用 行 业 需 求 量 及 市 场 预 测.12.12（二）本产品 国 内 及 本 地 区 的 主 要 生 产 厂 家 及 研 制 开 发 情 况.1.13 3（三）.本项目的国内外市场竞争能力1313三、 营销方案.1414（一）. 目标市场1414（二）. 销售模式1414四、 产品改造的必要性.1515（一）. 产品改造能有力提升企业竞争力1515（二）. 产品改造后能带动市场需求1616（三）. 产品改造时机成熟、可靠性强1616（四）. 可促进地方

3、经济的发展17五、 企业实施项目的优势和风险分析 .1717明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告3（一）. 本企业实施项目的主要优势1717（二）. 本企业实施项目的风险1919第四章改造的主要内容和目标 .2121一、 改造的主要内容 .2121二、 原辅材料供应.2121三、 技术方案.2121（一）. 项目需进一步完善的技术工作2121（二）. 项目需进一步研究的内容2222（三）. 工艺流程22（四）. 主要技术参数2222四、 设备方案.2323五、 工程方案.2323六、 环境保护解决方案 .2424七、改造的目标.2525（一）.项目总体目标2525（二）.项目经

4、济目标2525（三）.质量目标2525（四）.进度目标2727（五）.经济寿命周期2727（六）.国内外竞争能力2727（七）.未来市场目标2727明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告4第五章 项目总投资、资金来源和资金构成 . 2929一、投资预算.2929（一）新增固定投资估算 .2929（二）流动资金估算 .2929二、新增资金的筹措.2929三、财务评价原则、依据及参数 .3333四、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 .3 3 3 3五、成本费用估算.3434六、利润估算及分配 .3636七、盈利利能力分析 .3737八、财务平衡及清偿能力分析. 3838九、不确定

5、性分析 .3838十、财务评价结论.4040第六章 人员培训及技术来源 . 5555一、人力资源配置 .5555二、人员培训.5555三、.技术来源5555第七章 项目实施进度计划 . 5656明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告1第一章项目概况、项目概述（一）项目名称：明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目（二）项目建设单位：（三）建设性质：改扩建（四）法定代表人：（六）建设地点：（七）建设内容及规模： 根据生产工艺要求， 扩建生产车间和库 房6000m6000m2 2, ,改造相应的厂区道路和公用工程；根据项目生产规模、工 艺方案确定设备方案，新增设备 2020 台，最终形

6、成年产 900900 万件陶瓷 的生产能力。（八）项目进度：本项目建设期为 1 18 8个月，由 20052005 年 4 4 月至20062006 年 1010 月。目前已完成生产车间、库房等基建工作，全部生产设 备已购买并完成了安装调试，产品试制已进入中试阶段。（九）项目总投资及资金筹措1 1、项目总投资为 30003000 万元，其中：固定资产投资 1961.601961.60 万元；铺底流动资金 1038.401038.40 万元。2 2、资金筹措企业自筹资金 29002900 万元；其他资金 100100 万元。明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告2二、可行性研究报告

7、编制依据国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）、投资项目可行性研究指南；国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于做好 20062006 年中 小企业发展专项资金项目申报工作的通知（发改办企业:20062006 17461746 号）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；国家和 XXXX 市其它相关规定和要求。业主提供的相关基础资料；业主对项目建设的主要意见及预期目标。三、主要结论（一）本项目为新产品和新项目， 符合国家宏观经济政策、 产业 和区域发展政策；（二）项目建设规模和产品方案合理， 产品附加值高， 市场前景 广阔；企业科技研发能力强，

8、综合竞争力优势明显；（三）项目的经济效益和社会效益显著， 达产后， 每年可上交税 金近 500500 万元，可增加 400400 人就业；项目实施可增加创汇收入，对提 高我国日用陶瓷水平也有重要意义。综合之，项目建设是必要的、可行的。明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告3四、存在问题与建议（一）存在问题XXXX 于 20052005 年 4 4 月开始明焰辊道窑精细陶瓷生产线的改扩建工作， 目前已投入 17001700 余万元，完成了本生产线生产车间、库房等的建设 和设备的安装调试。因前期投入过大，公司现面临生产流动资金不足 的的困难。如不能及时筹集流动资金，项目成功运营的不确

9、定因素增 多，风险加大。（二）建议1 1、企业应抓住国家支持中小企业做大做强的有利时机，争取国 家支持中小企业专项资金的支持。2 2、设项目业主进一步提高生产技术、管理技术，加强人才和技 术储备，为项目的实施提供较好的技术支撑。3 3、工程建设应严格执行国家基本建设程序，实行项目法人负责 制和招投标制，加强环境保护工作。4 4、项目具有良好的经济社会效益，建议相关部门给予资金、政 策等方面的支持，使该项目能够早日建成发挥效益。五、主要技术经济指标见下表。明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告4表 1.11.1主要技术性能质量指标测试指标技术指标质量标准边沿抗冲击强度0.450.4

10、5 ft.lbfft.lbf(ASTMASTM C368-88C368-88中心抗冲击强度0.400.40 ft.lbfft.lbf(ASTMASTM C368-88C368-88洗碗机测试结果级别二1 1(BSBS ENEN 12875-412875-4:20062006)冰箱到微波炉使 用方法测试合格(BSIBSI PASPAS 5454,1212 20032003)铅镉溶出量Pb=0ppmPb=0ppm；Cd=0ppmCd=0ppm(EUEU 2005/31/EC2005/31/EC)耐化学腐蚀性合格(BSBS 34023402:19691969)热稳定性220-20220-20C合格(

11、GB/T3532-95GB/T3532-95)表 1.21.2主要经济指标项目数值备注总投资30003000 万元动态年总收入72007200 万元建设期1818 月收益期1818 年净现值21162116 万元i=15%i=15%内部收益率25.91%25.91%全部投资利润率33.57%33.57%投资回收期5 5. 9595 年第二章企业基本状况明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告5一、申报企业基本情况企业名称：通讯地址：注册时间：20032003 年 8 8 月 2626 日注册资金：500500 万元企业登记注册类型：有限责任公司主管单位名称：二、企业人员及开发能力论

12、述（一）企业法定代表人情况介绍XX:XX:男，5252 岁，汉族，原 XXXX 有限公司董事长兼总裁，现任 XXXX 董事局主席，XXXX 大学 MBAMBA 研究生，高级工程师。XXXX 市首界党代会代 表，XXXX 市人大代表，XXXX 区人大代表。现任中国陶瓷协会副理事长、 中国工业设计学会会员、中国国际贸易促进委员会 XXXX 市分会副会长、 中国国际商会 XXXX 商会副会长、XXXX 外商投资协会副会长、中国美术家 协会会员。XXXX 具有企业管理方面的专长，并且虚心好学，努力上进，自学 国内国际贸易方面的知识，掌管公司的对外销售业务。他不仅对每道 生产工序十分熟悉，对公司产品性能

13、了如指掌，还经常走访客户反馈 信息，对公司产品占领国内市场和开拓海外市场起到了核心作用。XXXX 善于团结公司员工，特别是关心科技人员，鼓励并组织他们 大胆创新，研发新产品，是企业兴旺发达的好带头人。明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告6提出明焰辊道窑快烧精细陶瓷产品较传统产品的优越性，要求公司必须站在世界领先的基础上生产陶瓷， 同时指出明焰辊道窑快烧精 细陶瓷产品的研究对公司发展的重要性， 组织成立明焰辊道窑快烧精 细陶瓷产品技术攻关组，并一直指导着整个项目的研究方向。使采用明焰辊道窑快烧精细陶瓷产品技术生产的产品在国内外 有不凡的影响力，同时为中国轻工行业对陶瓷的新的工艺技

14、术理论研 究提供了实践经验与理论服务。（二）企业整体人员情况介绍公司现有固定职工 14001400 人，平均年龄 2828 岁，其中具有大专以上 学历的人员有 256256 人，占职工总数的 21.3%21.3%。其中授予技术职称的 126126 人。在大专以上学历人员中，具有中级职称的有 5454 人，高级职称的 有 1616 人。公司中层以上管理人员 7676 人，占职工总数 6.3%6.3%，具有大专以上 学历；技术开发人员 8484 人，占职工总数的 7%7%（三）新产品开发能力情况公司自 20032003 年组建以来，集中主要的人力、物力、财务致力于 新产品的研发，由于目标一致、上下

15、齐心，先后攻克了超强低温瓷、 航空餐具瓷、高档酒瓶容器瓷、快烧高级瓷、骨质瓷等瓷种，现已全 部投入规模生产，产品投入市场后受到用户的高度评价，也引起了 XXXX 市经委、科委等部委的高度重视，并将本项目列为 XXXX 市重点新产 品项目，从而加快了本项目的研发进度。公司每年投入研发资金 350350 万元左右用于新产品的开发、技术试 制，占销售收入的4%4%每年平均成功开发新产品3 3个。 公司领导层 求得一致共识：明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告7一个企业要求生存、谋发展，只靠老产品是行不通的，一定要研制新技术、开发新产品，才能在激烈的市场竞争中立于不败 之地。公司研发能

16、力强，中层以上管理人员基本上都是科技人员出身， 从事硅酸盐、陶瓷专业的人数占科技队伍一半以上。 另外热工、机械、 财务、管理等专业人才齐备，利于新技术、新工艺、新产品的研发。 仅本项目组就集中了 1111 名高中级技术人员，以保障本项目的顺利完 成。三、企业管理情况根据公司“高档产品创品牌，以一流技术、一流设备、一流人才、 一流产品占有市场滚动发展”的战略，广泛吸纳国内外先进的科技成 果和高水平科技人才，加强产、学、研联合，充分利用社会科技资源， 使公司的研究开发能力和创新水平又上了一个台阶。公司制定了并严格实施优于具有国际先进技术水平的 GB/T3532-95GB/T3532-95日用瓷器标

17、准的企业产品内控标准。在质量管理方 面，公司大力强化质量管理，按 ISO9001ISO9001： 20002000 质量标准的要求，建 立质量管理体系，以顾客为中心，持续改进，创国际名牌。在过程产 品管理方面，推行工票制度，做到“上不清，下不接”，从源头上把 好质量关。根据企业发展与技术研发的需要， 不断完善组织结构，在企业技 术中心之下根据职能又分别设立了计算机（信息）中心、产品设计开 发中心、陶瓷研究所、工艺技术与质量控制等专业部门，分工明确而 又相互协作，各施其责。在激励创新方面，公司实行公开、公正、公平的评比制度，每年 一次对公司员工进行考评，并以此作为晋升和加薪的根据；在创新开 发方

18、面，明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告8设计部人员始终以市场为导向；在销售网络方面，公司与全 球各地的经销商、客户和分公司保持密切沟通，及时获取市场动态和 新技术开发情况，与时俱进，与国际接轨。有了先进的设备，一流的人才，还得有严格的管理制度和有活力 的管理机制。公司企管部大胆改革内部管理，核心是盯一个“严”字, 盯住一个“市场”，强调员工要服从管理，干部要敢于管理，建立了 一套有利于企业发展的切实可行的管理运行机制。四、企业发展思路1 1、发展规划为适应市场、商品的高科技含量趋势，企业的跨行业集团化趋势， 迫使企业必须抓紧分分秒秒为企业的未来发展考虑，不能思想僵化、 不思进

19、取，要拓展思路，实行科技创新刻不容缓。a a、产业结构调整：鉴于公司的实际情况，在 3-53-5 年内对产业结 构调整宜瞄准市场的发展趋势，调查摸底积蓄力量，以找到既符合发 挥公司优势又具高附加值的产品为今后发展做准备。b b、产品结构调整：公司自高档硬质瓷成功投产后，又攻下了包装容器瓷、低温强化瓷、骨质瓷。明焰辊道窑快烧精细陶瓷中试完成。 现准备捕捉科技含量高的科技成果来转化为商品以增强司的生命力。C C、品种配套的结构调整：公司奉行“消费者是企业上帝”的宗 旨，以市场为导向，将随时根据消费者需求调整日用陶瓷产品配套组 合。d d、消化吸收引进技术装备：公司拥有世界上最先进的设备和技 术工艺

20、，如何对这些设备和工艺进行二次开发利用、 最大限度地合理 开发利明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告9用是近一段时间需要解决的问题。2 2、中期目标a a、十一五”期间争取成为国家技术中心，目前虽然离国家经 贸委认定国家技术中心还有一定的差距，但们会充分利用现有设备、 技术人才资源，严格按国家要求，合理规划，分步实施，及早使公司 早日跨入国家级技术中心的行业。b b、创中国名牌产品 2 2 个。c c、高新技术产品产值占企业总产值的 100%100%d d、 骨质瓷产品质量达到和超过著名的英国 WEDGWOODWEDGWOOD 量水 平、明焰辊道窑快烧陶瓷产品质量达到世界领先水

21、平、低温强化瓷质 量达到美国水牛城产品水平。e e、高级技术人才引进在原来的基础上提高 2 2 个百分点。f f、借鸡生蛋的扩展模式强化技术中心：公司发展服务是们的原 则和宗旨，决定了必须走产、学、研相结合的道路，寻找科技含量高 的项目成果通过们技术中心的转化成为商品， 在自身条件不足的情况 下，先提出课题寻求合作伙伴，对象主要是全国的硅酸盐研究所。g g、实现企业集团连锁生产经营：企业技术中心仅仅是锦晖陶瓷 的一个组成部份，只有创新才能创利，通过技术中心转化的成果，形 成一个又一个锦晖商品，发展一个又一个企业，同时兼并、合作合资 的形式在国内外壮大锦晖，让公司走向世界。h h、采用 OEMO

22、EM 的方式扩大经营范围：用 OEMOEM 的方式，经营全套酒 店、宾馆用品，让宾馆、酒店采购商在公司不仅能买到优质的陶瓷产 品，还能明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告10购齐所有用品。明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告11第三章产品需求分析和改造的必要性一、产品需求分析（一）产品的基本需求及关键市场1 1、基本需求日用瓷是广大群众生活的必需品， 而且又是易耗品，国内外市场 容量十分巨大。据统计，国内每年消费日用瓷 3030 亿件，其中低档瓷 占 80%80%高档瓷占 20%20%随着国经济的腾飞，人民生活水平日益提高， 日用瓷特别是高档日用瓷的消费，将逐年

23、呈上升趋势。世界人口 6060 亿，除去中国 1313 亿，还有 4747 亿，日用瓷的国际市 场大得惊人。据查，国外市场每年消费日用瓷 200200 亿件。其中欧美、 日本等国，因生活水平较高，消费观念不同，平均每人每年消费陶瓷 1010 件以上，而且使用的高档陶瓷产品居多。2 2、关键市场由于中国加入 WTOWTO 以及美国、欧盟取消了对国陶瓷出口配额限 制，加上他们生产陶瓷受到能耗高、原料较贵、劳动力昂贵等因素制 约，上述国家纷纷关闭本国的陶瓷生产厂家，继而到发展中国家进口。 本项目属于高档陶瓷，立足于以出口为导向，主要销往美国和欧洲， 其次是国内宾馆饭店。（二）产品的市场定位本项目产品

24、属于高档日用陶瓷，目前主要市场定位在国内外高明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告12中档宾馆酒店。（三）与传统陶瓷相比具有明显优势到目前为止，普通日用陶瓷的瓷质是以长石 - -石英- -高岭土为主 的三元配方体系，瓷坯结构组成为玻璃相 50-60%50-60%、莫莱石相 10-20%10-20% 残余石英相8-12%8-12%半安定方石英相 6-10%6-10%。 普通日用陶瓷烧结技术 其配方为长石 2525- 15%15%石英 1717- 22%22%高岭土 6565- 55%55%烧成工艺 普遍采用隧道窑带匣烧制，烧成工艺为低温素烧、高温釉烧。其存在 的主要缺陷是：以高岭土

25、为主要成份，成本相对较高，釉面光泽度差、 釉面质感不细腻、不柔和、透光度差、抗冲击强度差；烧成周期相对 较长，产量低、烧制成本较高。针对现有技术存在的上述不足，本项目产品是提供一种釉面光 亮度优良、透光度好、抗冲击强度好的新型瓷种，即明焰辊道窑快烧 精细陶瓷。该项目生产的产品具有瓷质细腻、釉面色泽柔和，克服了 普通日用陶瓷强度低的不足；强度高、耐刀叉刻划，既满足了宾馆、 酒店对产品高档次的需求，又降低了宾馆、酒店使用成本，是高档宾 馆、酒店理想的选择。二、项目产品市场调查及竞争力预测（一）项目产品主要用途、主要使用行业需求量及市场预测本项目产品属于高档日用陶瓷新品种，其外观和内在质量均明 显优

26、于硬质瓷，可广泛用于国内外宾馆饭店和航空、酒瓶、艺术瓷行 业。并且随着国内外经济高速发展，人民生活水平不断提高，本项目 产品完全可以进入寻常百姓家庭，以取代普通硬质产品，市场前景十 分广阔。世界人口 6060 亿，除去中国 1313 亿，还有 4747 亿，日用陶瓷的国 际市场明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告13大得惊人。据查，国外市场每年消费日用瓷 200200 亿件。其中欧 美、日本等国，因生活水平较高，消费观念不同，平均每年消费陶瓷 1010 件以上，而且使用高档陶瓷产品居多。预计本项目产品国内外的年需求量在 5050 亿件以上。（二）本产品国内及本地区的主要生产厂家

27、及研制开发情况本项目产品目前只有山东硅酸盐研究所生产，但他们采用的是 带匣钵烧成，产量低、能耗高、外观色调黄中泛暗，器型开发讲究薄、 透，器型单一，主要以规则器型为主，没有从配方本身研制在确保产 品强度的情况下而使产品达到晶莹剔透，以致产品强度差、用洗碗机操作易出现磕碰现象。（三）本项目的国内外市场竞争能力本项目产品由于成功研制了坯料和釉料新配方，试制成功了自 控式连续辊道窑，节能降耗 30%30%大大降低了生产成本，其外观和内 在质量优于普通硬质瓷，价格略高于普通硬质瓷。加之西部地区劳动 力和原料极其便宜，突显本产品质优价廉，在国内外市场极具竞争优 势。本项目产品为国内首创， 国内同行业厂家

28、迄今为止还无此种产品 出现，即在国内现在还无竞争对手。据调查，德国罗森塔尔公司、英国皇家道尔顿公司、泰国皇家瓷器公司，均是国外生产高档日用瓷的著名厂家，他们生产的精细瓷， 可视为本公司的竞争对手。由于受到耗能较大、原料较贵、劳动力昂 贵等因素制约，其产品高出本公司 3-53-5 倍, ,本项目产品每件约 1.01.0 美元, , 他们则高达1.5-2.51.5-2.5 美元。上述公司产品质量与公司相近，价格明显 处于劣势。我们明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告14有信心和对手竞争，使本项目产品占领海外市场。三、营销方案（一）目标市场本项目产品以国际市场销售为主，国内市场为辅。

29、（二）销售模式公司总部下设有国际贸易部和国内销售部，现有销售人员 100100 余人，销售队伍素质较高，都具有大专以上学历，而且大部份销售人员 既有专业知识，又有推销能力的复合型人才。公司在国内设有北京、上海、东北、西北、华北等八大销售分公司，遍及大半个中国，并在国内知名的百货公司设有专柜。公司特别关注并开拓国际市场，每年定期参加国外知名陶瓷博览 会。注重与外商面对面的交流，同时邀请外商到公司参观洽谈；公司 更注重与外商进行网上交易和电话交易； 注重收集欧美国家的市场动 态和信息，充分利用本公司具有的进出口资格证书，树立企业品牌，大力拓展海外市场，为国家赚取更多外汇作贡献。在销售观念上我们应当

30、更新，不能自认为本项目产品质量好，等 待用户登门求购。作为新产品，又是国内首创，公众了解不多，应该主动出击，加大宣传力度，增强报刊和电视的广告力度，实事求是地推销自己的技术和产品，为进一步产业化生产打开销路。四、产品改造的必要性（一）产品改造能有力提升企业竞争力明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告15中国是陶瓷起源国，它蕴含着丰富的历史渊源和文化背景。 随着 WTWTO O勺加入，国外人工成本的不断提高，越来越多的外国客户进入中 国米购陶瓷，对陶瓷产品的需求量越来越大，陶瓷市场前景一遍大好。 与此同时，客户对陶瓷产品内在品质与外观质量的要求也越来越高： 他们希望产品具有极高的光

31、亮度与平整度、很强的耐冲击强度、很高 的热稳定性、很好的耐刀叉刻划性及耐酸碱腐蚀性；为减轻宾馆、酒 店工人的劳动强度，产品的厚度还不能太厚。随着人工成本、能源、 原材料的不断涨价，为保证产品的竞争能力，们需要较低的产品成本。 按传统工艺生产的普通陶瓷无法满足客户对产品性能及外观质量的 要求，而高档次的骨质瓷产品因厚度太薄不适宜宾馆、酒店使用，且 产品价格也很高。为此，公司投放了大量资金和技术力量建设明焰辊 道窑快烧精细陶瓷项目，它具有以下优点：1 1、采用与骨质瓷生产相同的高温素烧、低温釉烧工艺，使其具有与骨质瓷相同的釉面质量、相似的透光度与产品白度，但产品价格 是骨质瓷的二分之一。2 2、在

32、配方设计上突破传统观念， 传统陶瓷生产配方以高岭土主，高岭土占到配方比例 65%65%左右、石英用量占 20%20%左右。而本项目产品配方中石英占 4545%以上、咼岭土只占 35%35%左右。在提咼产品热稳定性 同时提高产品白度，石英价格仅仅是高岭土价格的三分之一；在加工工艺上，特别引进了意大利技术制造的高铝球石和高铝内衬代替传统 的河硅和燧石内衬来加工釉料，保证了产品釉面的光亮度及平整度； 在烧成工艺上， 该新产品素烧温度 1260-12801260-1280C， 时间 4 4 小时； 釉烧 温度 1160-11801160-1180C,明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告

33、16时间 3-43-4 小时，比普通硬质瓷的烧成节约了近一 半的能源。3 3、超级硬质瓷边缘抗冲击强度是普通硬质瓷的1.51.52 2 倍，特别适用于宾馆和酒店。该项目的成功实施，将极大地提高国内日用陶瓷的质量水平， 提 高国内陶瓷在国际市场上的竞争能力。（二）产品改造后能带动市场需求本项目产品属于高档陶瓷，立足于出口为导向，约70%70%以上销往美国和欧洲，其次是国内宾馆饭店。本项目实施后，其产品质量明显 优于普通硬质瓷，达到英国著名的 STEELITESTEELITE 等同类产品质量水平， 必将部份取代国外产品，并最终取代普通硬质瓷，成为本公司出口创 汇的又一亮点。（三）产品改造时机成熟、

34、可靠性强公司集中了大量人力、物力、财力致力于本项目的研发，由公司 主要负责人亲自挂帅，身体力行，组织了一批有开拓精神的科技工作 人员潜心研究，刻苦攻关，研制出本项目产品成熟可行的坯料和釉料 新配方。并于20052005 年底，取得了本项目小试研究结果。由于本项目 工艺成熟、技术可靠、节能降耗、釉面质量好、质感细腻，中试产品 投放市场以后，得到国内外用户好评。本项目产品经国家日用陶瓷质 量监督检验中心检测报告表明，各项技术质量指标远超过现有硬质瓷 技术水平。本项目产品中试产品质量稳定，合格品率达到 95%95%以上，用户好 评如潮、质量上乘、符合欧美国家产品性能指标，国外客户闻风而至， 如美国俄

35、伦达公司、宜家公司等已与公司签定了意向销售协议。七月初，XXXX 市科委下文，正式将该项目产品列入 XXXX 市重点新产 品。明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告17由于本项目产品中试产品数量有限， 供不应求，因此本公司正在 努力加快大生产批量生产能力的进度工作，以致形成产业化生产能 力，满足市场和用户需求。（四）可促进地方经济的发展项目达产后，每年可上交税金近 500500 万元，可增加 400400 人就业； 同时可带动当地运输业、包装业的发展。五、企业实施项目的优势和风险分析（一）本企业实施项目的主要优势1 1、人才优势人才是企业发展之本，公司重视知识、重视人才，先后从江

36、西、湖南、深圳、福建、河北等地引进了一批陶瓷技术专家和管理专家， 每年定期从江西陶瓷学院、西北轻工业学院等学校招聘学生，并于实 践中造就了一群具有超前意识的管理人才和复和型的高科技开发人 员。2 2、产权优势公司拥有发明专利 2 2 项，已经申报的发明专利有 6 6 项（包括明焰 辊道窑快烧精细陶瓷），外观专利几十项。3 3、节能环保优势本项目以天然气为燃料采用二次快速烧成， 烧成温度低、时间短， 万元产值耗标气仅 0.80.8 吨，为全国同行业中最低（一般在 2-42-4 吨/ /万元 产值）。设计依据：中华人民共和国国务院令第 253253 号 建设项目环境保护管理 条例 ；明焰辊道窑快烧

37、精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告18中华人民共和国清洁生产促进法；GB8978-1996GB8978-1996污水综合排放标准一级标准； GB16297-1996GB16297-1996大气污染物排放标准二级标准； GB12348-90GB12348-90工业企业厂界噪声标准IIII 类标准。4 4、性能和成本优势性能优势：产品外观瓷质细腻、釉面柔和、色泽光润；内在性能 热稳定性好能 （在 220-20220-20 的温度下进行热交换一次不裂） 、 抗冲 击强度高、铅镉溶出量欧洲 EUEU 2005/31/EC2005/31/EC 标准、耐碱性能好。成本优势：本项目生产的产品以石英为主要

38、原料， 我国石英资源 品位高、储量丰富，比以高岭土为主要成份的普通日用陶瓷生产节约30%30%勺原料费用；采用天然气辊道窑无匣明焰烧成，比用重油和煤烧 成节约40%40%勺燃料费用。5 5、 政策优势公司是西南地区唯一一家生产高档日用陶瓷的企业；XXXX 市民委定点生产企业；XXXX 市企业技术中心XXXX 市咼新技术企业通过 IS09001-2000IS09001-2000 质量体系认证钓鱼台国宾馆专用瓷。XXXX 市重点保护企业6 6、 区域优势主要原料：XXXX 本地有优质的石英、长石、白云石、方解石， 能满明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告19足大部份生产用原料。燃料

39、：西南地区有丰富的天然气资源，能满足生产。人员相对稳定，劳动力成本低7 7、 场地保障公司新建一个原料车间、一个成型车间、改扩建烧成车间和库 房，完全能够满足明焰辊道窑快烧精细陶瓷的生产。（二）本企业实施项目的风险1 1、技术风险本项目生产的精细陶瓷所用的熔块釉主要是由专业生产厂家提供，每批次的质量是否一致决定着我司最终产品质量的稳定性。因此,应对每批采购回来的熔块釉进行检测和生产工艺性试验，将技术风险降到最低。2 2、管理风险由于现有生产场地大多属于敞开式布局，我公司生产的瓷种较 多，管理不当容易造成各种坯料回头泥混合。为了解决这一问题，公 司决定将各生产车间用轻质材料隔开。3 3、市场风险

40、本项目产品在氧化焰条件下烧成呈奶黄色， 在还原气氛条件下烧 成呈白色。而国内消费者偏向喜欢白色调的陶瓷产品， 国外消费者偏 向喜欢黄色调的陶瓷产品。公司在生产该项目产品时，主要是以客户 的定单为准，来决定用哪种烧成条件，减少公司库存和资金积压。4 4、资金风险明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告20本项目投入较大，而目前国内市场销售一般不采用现款现货的交 易方式，给公司的流动资金周转带来一定的困难。5 5、生产风险公司生产的瓷种多，各种坯料制备设备、成型设备、窑炉都处于 饱和运行状态，这给设备的检修带来了相当大的困难。因此，要充分 考虑定单的生产进度，利用好间隙时间给生产设备留

41、出检修时间。第四章改造的主要内容和目标一、改造的主要内容（一）硬件方面：球磨机由 3T3T 增加到 8T8T、坯料输送管道和管接 头由金属的改为塑料以避免铁屑污染、更换低温窑具降低窑具成本。（二）软件方面：对坯釉料细度、工艺流程、原料进行控制提高 产品内在和外在质量。二、原辅材料供应本项目主要原材料和辅助材料来自本市及附近省区。 原辅材料货 源充足、价格低廉、交通便捷、渠道畅通。三、技术方案（一）项目需进一步完善的技术工作1 1、进厂原料（长石、石英、高岭土、方解石、白云石等）必须 进行严格的定性分析，测定每种原料的化学成份。因为原料产地不同， 其化学成份也不尽相同。然后按照本项目产品设计的坯

42、料和釉料配明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告21方，精确称量混合加工而成。2 2、为了减少球磨时间，节约电能，拟全部采用粉状原料入磨和 高铝球石作为介质，坯料的球磨时间减少到 6 6 小时，达到 400400 目的粒 度，易于成型和施釉。3 3、原料加工工艺（斑点控制）、成型工艺（阴模成型干燥制度）、修洗坯（翻浆）、喷釉工艺（釉层厚薄的掌握等）。（二）项目需进一步研究的内容1 1、由于本项目产品为高温素烧，施釉时不能采用浸釉而必须用喷釉，喷釉的时间、釉层厚度和手法等对釉面质量影响的研究。2 2、釉料配方、细度对产品毛孔的影响的研究。3 3、烧成时升温速率对产品光泽度的影响。4

43、 4、高岭土和长石对产品色调的影响。（三）工艺流程本项目生产的明焰辊道窑快烧精细陶瓷的坯料制备工艺，产品制造的工艺流程，以及工艺控制与其它普通的日用瓷有本质的区别。生产工艺为：原料一- -配料一- -快速球磨一- -过筛除铁一- -抽浆一- - 压滤一- -真空练泥一- -成型一- -干燥一- -修洗坯一- -高温明焰素烧一- -抛 光一- -喷釉一- -低温明焰釉烧一- -装饰一- -彩烧一- -检验一- -包装。（四）主要技术参数原料一- -采用标准化粉状原料（高岭土 325325 目、石英、长石 200200 目）；快速球磨一- -用 7575 嗨吕球（比重 3.33.3 ）代替同比例的

44、河硅球石（比 重2.72.7 ）做球磨介质，料：球=1=1: 1.51.5 ;明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告22真空练泥一- -练泥 4 4 次，真空度达到 0.096Mpa0.096Mpa 以上；成型一- -采用等静压成型、高压注浆成型、塑压成型、全自动滚 压成型、普通压力注浆成型、手工注浆成型；喷釉一- -全自动喷釉机喷釉；烧成一- -辊道窑氧化气氛烧成：高温素烧烧成温度 1320-13601320-1360C,烧成周期 5-5.55-5.5 小时；低温釉烧烧成温度 1140-1160C,1140-1160C,烧成周期 3-43-4 小时；辊道窑还原气氛烧成：高温素烧

45、烧成温度 1360-13901360-1390C,烧成 周期 5-5.55-5.5 小时；低温釉烧烧成温度 1140-11601140-1160C,烧成周期 3-43-4 小 时；装饰一- -釉中彩装饰；彩烧一- -辊道窑烧成。四、设备方案新增设备清单设备名称数量价格（万元）窑炉2 2 台796796施釉机2 2 台201201全自动滚压成型机2 2 台177177压滤机4 4 台117117球磨机6 6 台9494真空练泥机4 4 台1818合计14031403五、工程方案（一）新增工程方案本公司位于 XXXX 市郊， 占地面积 2020 余亩， 已有生产厂房 1200012000 平 方米

46、，根据生产工艺要求，试验房和办公用房可利用以前公司建好的， 但需新建生产车间和库房 60006000 平方米，明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告23（二）公用工程方案主要燃料天燃气由川东天燃气公司供给， 有专用输气管道直通厂区。XXXX 市天燃气藏量丰富，产量位于全国之冠，绝无后顾之忧。公司原有水、电配套设施，能力富裕。现有变压器能力 3000KVA3000KVA 本项目实施后，形成批量生产能力后，电机功率增加约150KV150KV，不需增容，配电设施能够满足需求。本公司地处长江边，自备打水房和水 处理设施，能够保障厂区用水和生活用水。 本项目生产过程用水量不 大，以每件产品

47、耗水量 0.00160.0016 吨计算，全年增加 48004800 吨，每天不过 增加 1313 吨，现有供水设施完全不成问题。六、环境保护解决方案项目主要污染物及解决方案：本项目主要污染物为生产废水中的泥浆悬浮物、 空压机和各类风 机的噪声。其治理措施如下：生产废水：企业已建有完善的污水处理站，对企业的各类生产废 水加聚合氯化铝沉淀等方法进行处理， 上部清水排放，废泥回收再利 用。噪声治理：本项目设备噪声较小，不需作特殊处理，经过车间隔 声处理和距离衰减，厂界噪声可达到工业企业二级标准。固体废弃物处理：本企业生产用料均可回收利用，不用排放。本项目经过上述处理后，不会对环境造成不利影响，可达

48、到清洁 生产的目的。七、改造的目标明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告24（一）项目总体目标内在与外在质量达到国际领先水平；使该产品最终取代公司目前生产的年产 30003000 万件低温素烧、 高温釉烧硬质瓷产品；产品能够用等静压、塑压、高压、滚压、手工注浆等各种成 型方法生产；产品一级品率大于 85%85%合格品率大于 95%95%（二）项目经济目标本项目产品在执行期结束后的 20072007 年，形成批量大生产能力， 年产精细陶瓷 900900 万件，比中试期的生产能力翻两番，可实现的经济 目标如下：1 1、销售收入二单件销售价X年销量=8=8X300=2400300=24

49、00 万元/ /年 式中：每件精细陶瓷平均售价为 8 8 元人民币。2 2、净利润二每件净利润x年销量=1.6=1.6X300=480300=480 万元/ /年 式中：每件净利润为 1.61.6 元人民币。3 3、税收总额二增值税及附加+ + 所得税=313=313 万元/ /年。4 4、出口创汇情况：投入大生产后，本项目产品每年出口约为 240240（三）质量目标光泽度：普通产品 80-9080-90，改进后的产品达到 9595 以上。整体质感：普通产品泛暗，改进后的产品在还原气氛下烧后明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告25光亮嫩白，无针孔；在氧化气氛下烧后淡雅明亮，极富

50、质感。 耐刀叉刻划：普通产品表面硬度较低，改进后的产品表面硬 度高，用金属刀叉刻划产品表面不留任何痕迹。耐蒸煮：普通产品耐蒸煮性能差，改进后的产品在高温高压 条件下蒸煮上百次不会出现开裂现象。表 4.14.1主要技术性能质量指标测试指标技术指标质量标准边沿抗冲击强度0.450.45 ft.lbfft.lbf(ASTMASTM C368-88C368-88中心抗冲击强度0.400.40 ft.lbfft.lbf(ASTMASTM C368-88C368-88洗碗机测试结果级别二1 1(BSBS ENEN 12875-412875-4:20062006)冰箱到微波炉使 用方法测试合格(BSIBSI

51、 PASPAS 5454,1212 20032003)铅镉溶出量Pb=OppmPb=Oppm；Cd=OppmCd=Oppm(EUEU 2005/31/EC2005/31/EC)耐化学腐蚀性合格(BSBS 34023402:19691969)热稳定性220-20220-20C合格(GB/T3532-95GB/T3532-95)表 4.24.2 主要技术、经济指标对比(项目实施前后的对比)测试指标和测试标准测试值项目实施前项目实施后边沿抗冲击强度(ASTMC368-88ASTMC368-88)0.410.41 ft.lbfft.lbf0.450.45 ft.lbfft.lbf中心抗冲击强度( (A

52、STMC368-88ASTMC368-88)0.380.38 ft.lbfft.lbf0.400.40 ft.lbfft.lbf洗碗机测试(BSBS ENEN 12875-412875-4 :20062006)结果级别二1 1结果级别二1 1冰箱到微波炉使用方法测试(BSIBSI PASPAS 5454, 1212 20032003)合格合格铅镉溶出量(EUEU 2005/31/EC2005/31/EC)Pb0.01ppmPb0.01ppm Cd=Cd= 0 0Pb=0ppmPb=0ppmCd=0ppmCd=0ppm耐化学腐蚀性（BSBS 3402:3402: 19691969）合格合格热稳定

53、性（BSEN1183BSEN1183: 19971997 B B）合格220-20220-20C合格明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告26（四）进度目标本项目执行期共 1818 个月，即 20052005 年 4 4 月一一 20062006 年 1010 月，分 三个阶段完成。（五）经济寿命周期本项目产品属于新工艺、新技术、新产品，含有一项发明专利技 术。目前国内尚无第二家生产厂家，也无同类产品比较。本项目产品 处于成长阶段，由于应用范围广阔，品位高，市场需求大，其经济寿 命不少于 2020 年。（六）国内外竞争能力本项目产品为国内首创，国内同行业迄今为止还无此种产品出现，

54、即在国内并无竞争对手。据调查，德国罗森塔尔公司、日本罗莱塔克公司、英国皇家道尔 顿公司等，均是国外生产中高档日用瓷的著名厂家，他们生产硬质瓷、 骨质瓷和玻化瓷，可视为公司的竞争对手。由于受到耗能较大、原料 较贵、劳动力昂贵等因素制约，其产品出厂价格高于本公司3-53-5 倍。上述公司产品质量与本公司相近， 价格明显处于劣势。该公司具备足 够的能力击败上述对手，使项目产品占领海外市场。（七）未来市场目标本项目产品由于成功研制了坯料和釉料配方， 使用了自控连续式 辊道窑，节能降耗 40%40%大大降低了生产成本，其外观和内在质量明显优于硬质瓷，小试产品投放市场后，得到了国内外客户好评。本项 目产品

55、经国家日用陶瓷质量监督检验中心检测，提供的检测报告显 示，各项技术质量指标均达到和超过现有硬质瓷的标准。明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告27预计本项目产品在国内能替代部份进口产品，占到 30%30%的市场份 额；在国外市场能占到 5%5%左右的市场份额。明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告28第五章 项目总投资、资金来源和资金构成一、投资预算（一）新增固定投资估算本项目预算新增资金投入 30003000 万元，其中新增固定资产 1961.61961.6 万元。固定资产投入主要用于中试批量生产必须购置的仪器和设备， 以及厂房改扩建和安装调试费用。（二）流动资金

56、估算本项目新增流动资金 1.38.41.38.4 万元，主要用于中试研制和批量生 产购买原辅材料、燃料、包装材料、半成品和成品库存，人员工资福 利和生产、财务、营销管理费用。二、新增资金的筹措1 1、 自筹资金 29002900 万。2 2、 其他资金 100100 万元明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告29表 5投资估算表序号项目名称估算价值（万元）投资比例（%）估算说明土建 工程费设备 购置费安装 工程费其他 费用合计一一一建设投资316.751402.910.00241.94佃 61.6065.391建设投资静态部分316.751402.91241.94佃 61.606

57、5.391.1工程费用316.751402.911719.6657.321.1.1生产车间195.83195.836.531.1.2库房97.9297.923.261.1.3厂区工程23.0023.000.771.1.4生产设备购置1402.911402.9146.761.2工程建设其他费用184.81184.816.161.3基本预备费（6%）57.1357.131.902建设投资动态部分2.1涨价预备费2.2建设期利息-铺底流动资金1038.401038.4034.61明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告30二项目总投资明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告3

58、1表 5.2工程建设其他费用估算表序号项目名称计算公式或说明金额（万元）估算说明1建设单位管理费工程费用X1.2%20.642工程监理费工程费用X1.4%24.083办公及生活家俱购置费2.084前期工程费用工程费用X5%61.915生产职工培训费10.006勘察设计费计价格200210 号文12.007标底编制及招标业务费计价格20021980 号文8.00计价格20021980 号文8预算编制费工程设计费 X10%1.20计价格200210 号文9施工图审查费工程设计费X8%0.9610竣工资料编制费工程设计费X8%0.96计价格200210 号文11工程质量监督费工程费用0.25%42.

59、99渝价2001345 号文合计184.81明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告32设备购置费估算表序号设备名称型号规格单位工程量单价估算价值估算说明（元）（万元）1窑炉台2398.13796.26进口设备2施釉机台2100.60201.20进口设备3全自动滚压成型机TC-DGP6台288.59177.184压滤机XXZMY70/80台429.13116.535261 球磨机TCM1140台615.6093.606不锈钢真空练泥机TCZL25B台44.5318.14设备合计1402.91表 5.3明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告33三、财务评价原则、依据及参

60、数（一）原则1.1. 遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对 应；2.2. 遵循费用与效益识别的有无对比原则；3.3. 以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈 利能力、清偿能力进行评价；4.4. 在计算期内不考虑通货膨胀因素。（二）依据1.1. 国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数；2.2. 国家计委办公厅计办投资2001115320011153 号文颁发的 投资项目 可行性研究指南；3.3.业主提供的基础资料。（三）评价参数项目建设期 1818 个月，投产期 1 1 年，财务评价计算期取 2020 年。 项目基准财务内部收益率为 15%15%基准投资回收期为 6