不合格品处置管理规定及索赔规定大全

1、不合格品处置管理规定为贯彻总公司精细化进高端的质量方针，理顺不合格品处置程序，完善公司质量管理体系，明确索赔索费责任，结合公司实际，作如下规定：一、不合格品的范围、标识1、不合格品（广义的）指经检验质量特性不符合规定要求的产品。包括制造过程中产生的废品、返修品、回用品、次品及使用过程中的退赔品。2、返修品指需经过返修后重新检验的工件，但一经返修至少按次品处理（间隙调整除外）；次品指符合次品规定又无需返修可直接转序或使用的工件；废品指不符合图纸技术要求，且已无法返修利用的零部件；回用品指经过评审可用的不合格品。3、不合格品的标记规定：废品为“×”；返修品写“修”；回用品涂“”；次品涂“

2、一”。4、质检员发现不合格品后(含抽样时的，应按规定做好涂色标记，隔离存放，防止混乱出错，机加工车间同时应在周转单上注明不合格品类别、发生工序、工件部位等。二、不合格品评审、处置程序1、次品：由工序质检员直接判定开单，注明次品部位、原因、发生工序等，外协毛坯料次品必须查明价格并写在不合格品处置单上，及时反馈综合处，由综合处通知外协月底结算时扣除，加工车间同时在周转单上注明次品工序，车间据此办理转序或入库手续。次品单一式四联，质检员自留底联，一联交综合处，一联交加工车间，一联交责任部门，由车间当月执行次品考核并月底汇总报公司综合处。2、返修品：按关于工件返工返修的补充规定执行，质检员开具返工返修

3、通知单，自留底联，交责任单位一联，明确限期及时返工返修，责任单位无法直接修复的，则由责任单位负责联系其它部门或外协厂修复。3、废品：废品通知单传递程序可简示为：质检员责任部门生产计划处综合处车间。废品判定后，由质检员开具不合格品通知单，注明原因、发生的工序、责任人、责任单位具体名称、工废、料废（自制料废、外购外协料废）、费用等，加工车间同时注明周转单编号，不得简略或含混不清。废品单一式四联，质检员自留存根，其余“综合处”、“生产计划处”、“责任单位”联交责任单位，责任部门负责人签字确认后分送生产计划处和相关部门，进行补件和退库冲红，并进行月底汇总报综合处执行废品考核。4、评审程序评审程序可简示

4、为：责任车间工艺员研究院分管经理。（1）对批量或重大不合格品及有回用价值的废品，操作工应立即将质检员开具的废品单送交车间，由车间工艺人员填写不合格品评审处置单，注明事由及处置建议，报研究院签署评审处置意见。废品经批准可以回用，则由责任单位将不合格品评审处置单附各质检联单据交回原质检员存档，由质检员在各联废品单上注明“废品回用” 字样，交所在工序转序或入库。责任单位须在2日内完成评审处置手续。经评审需修整的，修整完后不得直接使用，必须经质检员再次检验，如仍不合格，则报废处理；如合格，则开具质检单标注回用后方可转序或入库。经评审无法回用的，则按废品处理。（2）工件制作过程中出现不合格，未经按程序处

5、置，操作工不得私自继续加工或从设备上拆卸工件，以免造成更大损失或二次装夹难以找正，而应及时通知分管人员进行处置，如属上工序责任，则应通知车间分管人员及时联系上工序责任人员现场处置解决。（3）属外购件外协件不合格品，开返工返修通知单或采购不合格品通知单交责任部门返修或退货；如在工序中经过使用发现已入库不合格品的，由质检员判定并通知责任单位及时处置，如工件有回用价值且急用，可按第1条办理回用评审手续。（4）若无需补计划，而责任单位负责人签字补了计划，则造成损失由责任单位承担，并追究部门负责人的责任。生产计划处接到废品单时，应查看有无责任部门负责人签字，如有则应及时补计划，若无则不予接收补，否则造成

6、计划多余由计划员及负责人买单。四、废品处置程序经确定为废品的，处置程序可简示为：责任单位生产计划处综合处1、废品一经确认，废品单经责任部门负责人签字确认后，由车间调度人员持“仓库”、“生产”联到生产计划处签字（两联），根据库存重新领料或补计划，并注明“外协料废、自料废、工废补计划”字样。如经评审报废的，由责任单位（所在工序工废则由所在车间办理，否则由上工序办理）将评审处置单附废品单返交原质检员。2、属所在车间工废责任，则“责任单位”等联交由所在车间核算员核算出单件重量、价值，并在单据右上方标注清楚，由车间承担并落实相关费用和责任，处置废品。属上工序工废原因，则由本工序持“仓库联”连同废品退回原

7、库，由保管员开具红码“入库单”冲红，一联交责任车间，废料按仓库指定地点存放，责任车间见红码入库单之日起3日内收回废料，妥善处置。属外协外购料废，由所在车间部门负责人签字后持“仓库联”连同废品到原库办理退废冲红手续，同时将“责任单位联”交责任车间，废料限期由责任车间收回，造成的损失，由本工序对上工序进行索赔。若在安装车间发现外协料废（已经加工工序的），则由安装车间退半成品库冲红，再由加工车间持“责任单位联”连同废品到毛坯库办理退库冲红手续，其中一联红码入库单交责任外协外购单位，废料限期由外协外购单位收回。造成的各工序加工费及误工损失，由加工车间同时根据质检单一并开单索赔外购外协单位，由物资管理中

8、心签字确认负责兑现。3、保管员接到外协废品单“仓库联”（须生产计划负责人签字）后，开具红码入库单冲红，并持单核实物。所有废料由保管员单独分类建帐，明确记录退库时间、责任单位，并及时通知到责任单位，废料定点分类存放，做好标识（名称、图号、退库日期、责任单位）。料废限期由责任单位回收，公司内部同一厂区限期3日内，不同厂区限期7日内；外协外购料废，胶南限期10日内，其他地区最长限期30日内。责任外协外购单位应及时收回废料，逾期视同自动放弃，由我公司自行处置。保管员在及时通知责任单位后，应随时核查废料存放时间，一旦超期及时书面提报给所在部门、物管中心及综合处。 属工废废品的，废料由保管员指定地点存放，

9、不做入帐处理。铜铝件料废、工废一律办理入库手续，按公司规定统一处置。保管员应于次日内将红码入库单交微机冲减入库数量，以免重复结算。钣金件（外协、自制）、自制铸造件等均参照上述规定办理。4、外协外购料废出库退废时，质检员必须严格测定废品尺寸，出门证标注尺寸必须与实物相符。五、索赔考核1、自制料废回用：责任在本车间的，由本车间进行内部考核；责任属上工序的，可由受损方按自制材料价值的5，（连同补救造成的费用损失）索赔责任工序；自制工废回用：由责任车间扣除责任人该工序工时的50%及其他实际损失。2、外协外购材料（1）料废：废品冲红并按制作所有工序损失（含误工等）据实索赔。各工序加工费用以对外市场价为准核算，不得使用内部成本核算价。（2）料废回用：如毛坯入库时判定为回用品，则由外协处按材料价值的10扣除兑现。如在工序制作中判定回用，则由所在工序或车间按材料价值10扣罚外协外购责任单位，并据实开具索赔单，索赔所有费用损失。（3）材料次品：由外协处按材料价值的5扣罚外协外购责任单位。（4）安装钳工私自使用废件或未检件,造成的损失由使用人全额买单。（5）入库件出现废品，经返修评审后仍不能使用的,由操作工和质检员负责按相关规定买单，如责任操作人不清的，由责任质检员买单。六、要求及考核1、每月28日前由各车间将不合