冲压模具开发移交程序A

1、美泰乐电工科技(苏州)有限公司文 件 编 号：MTSZ/ETQA102236生 效 日 期：2007-03-0515-028-1118版本号：CA标题：冲压模具开发验收移交程序（外发模具）管理评审程 序页 码 编 号：15 / 510冲压模具开发验收移交程序（外发模具）管 理 评 审 程 序编 制: 日 期:审 核: 日 期:批 准: 日 期:文件修改记录修改状态日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人A062015-0108-2513制定文件Ellen董文王 飞崔玉胜周彩荣EllenEllen龚 强EllenB06-09-25增加ETD部分、增加流程图Lincoln王红钧周彩荣龚 强C07-

2、03-05修改批准权限Lincoln王红钧周彩荣龚 强1.0 目的 规范模具开发、验收、移交流程,定义各自的职责。使模具能够满足美泰乐持续稳定生产,缩短模具交期,提升公司效益。2.0 适用范围适用于本公司所需正常生产的所有模具. 3.0 定义3.1 模具分类定义3.1.1 新项目所需制作模具：指根据客户新产品需求所制作的模具。3.1.2生产所需制作备用模具：指目前已生产中的模具，由于模具寿命、模具缺陷或内部改进等方面原因提出的需求。3.1.3客户或客户指定第三方移管模具：指根据客户要求，从客户处或客户指定的第三方供应商移交给美泰乐生产的模具。4.0权责 4.1技术部（主要负责新项目模具及客户移

3、管模具） 4.1.1负责新项目产品开发的技术规格书及与供应商技术澄清及确定，模具申购及开发4.1.2负责产品内部技术的讨论及模具技术要求的制定。 4.1.3负责与模具供应商的技术沟通及设计方案的审核。4.1.4负责模具开发制作过程的跟踪及监督（模具进度计划表）。4.1.5 参与组织确定合作模具供应商（依据供应商选择评分表）4.1.5负责组织模具的预验收、终验收、移交。4.1.6负责内部试模及试生产工作的组织和协调。4.1.7负责新模具图纸及所需备件的整理发行及移交。4.1.8主导供应商培训内部模具维修人员模具维修保养工作，且填写培训记录表。4.1.9负责模具的试生产评估并制定试生产报告依据制定

4、模具生产产品作业操作指导书。4.1.10参与备用模具开发的技术讨论及方案评估。4.2采购部（负责所有外发模具的采购）4.2.1负责根据技术或生产部门提供的采购申请及技术要求，根据分类的合格供应商名录及技术部或运营部门的建议，联系供应商报价，并提供方案。4.2.2负责组织确定合作供应商。4.2.3负责模具价格、交期的最终确认以及合同的签订和订单的释放4.2.4负责商务、合同进度方面的沟通和跟踪4.3运营部（负责所有的模具的保管以及备用模具申请，主要负责备用模具） 4.3.1负责备用模具的申请和开发。（如备用模具涉及到变更，需与技术部门进行讨论，取得技术部门批准。4.3.2参与组织确定备用模具合作

5、的模具供应商（依据供应商选择评分表） 4.3.3参与新模具开发技术方案的讨论及供应商的评定。 4.3.4参与模具的预验收、终验收、移交的相关工作并出具结论性意见。 4.3.5负责模具进厂前存放保管。4.3.6配合供应商做好试生产工作，参与供应商模具维修保养知识的培训。4.3.7对满足移交条件的模具进行移交并编写模具维修保养计划4.3.8负责对模具的备品备件进行申购并进行管理。4.3.9建立模具的履历表和执行维护保养计划4.4质量部（负责所有模具生产产品的尺寸检验和生产过程尺寸稳定性的评估） 4.4.1参与模具预验收、试生产、终验收和移交过程的产品尺寸检验及技术要求中CPK的验证并出具相应的检验

6、报告。 4.4.2 负责与供应商沟通检验方法，并确定最终统一的检测方法。 4.4.3 负责组织制定模具生产产品的检验控制计划并发行。 4.4.4 参与模具供应商的评定5.0操作内容说明5.1新项目新产品模具开发作业内容 5.1.1模具技术方案及产品信息确认后，项目负责人进行模具申请且确定是否申请E-CAPEXE。 5.1.2模具工程师根据项目负责人的模具开发申请，制定模具技术要求并填写模具采购固定资产请购审批表。（固定资产请购审批表）（E-CAPEXE）5.1.3 选择模具供应商报价（参照4.2.1执行） 5.1.4确定最终模具供应商及合同订单释放（采购部门根据项目的计划安排，对收到的方案和报

7、价及时召集相关部门进行评定。并依据以下条件进行。） 1>技术部门对报价供应商的排样及方案进行评估确认。如有方案未通过，采购部门及时增加新的方案和报价，原则上需满足不少于三家供应商报价） 2>对报价供应商通过价格、质量、技术方案和类似产品开发经验以及服务交期等综合评定（依据供应商选择评分表评定，如最终确定的合作供应商为价格相对较高者，应对评分做出说明，并提交总经理批准）5.1.5技术部根据供应商提供的模具交期，制定模具进度表开发表并全程监督加工制造、组装调试过程。（模具开发进度表） 5.1.6技术部收到供应商的样品和样品报告提交样品检验申请单，质量部依据技术部门的样品检验申请单要求进

8、行检验并出具样品检验报告。（样品检验申请单） 5.1.7技术部依据质量部出具的检验报告对供应商模具进行判定反馈给供应商。样品合格后前往供应商处进行模具预验收前评估。符合预验收条件方可移回美泰乐试生产预验收。（模具预验收单） 5.1.8模具从供应商处移回美泰乐后，技术部门组织试生产会议，协调试生产时间、人员、机台及所需物料，制定试生产安排计划。（样品工单） 5.1.9技术主导试生产过程，同时供应商技术人员、美泰乐模具维护人员需参与首次模具试生产全过程，相互配合及时解决模具试生产过程中的问题。供应商对美泰乐模具维护人员初步的模具维修保养培训并填写模具培训表。（试生产报告）（培训记录表） 5.1.1

9、0技术部对试生产的产品提交样品尺寸、CPK检验申请，质量部依照技术提出的申请内容进行检验和CPK检验并出具检验报告。（FA报告） 5.1.11技术部依据试生产过程结果和检验结果制定试产报告，同时评估填写模具预验收单并给出判定结果。（模具预验收单） 5.1.12技术部整理试产报告与预验收单判定结果通知供应商进行模具改善或准备终验收前的准备工作。 5.1.13技术部门对模具终验收所具备的条件进行验证。对模具图纸规范化、准确性进行审核。然后依照技术要求和模具终验收单进行模具终验收。同时技术部对模具图纸进行发行和制定产品作业指导书，质量部制作产品检验标准、模具维护部门制定模具维护保养文件及模具备件管理

10、和模具履历的创建。（模具验收单） 5.1.14模具终验收完成后，技术部对模具进行移交，并创建模具信息卡。模具维护部门负责模具的后续生产维修保养。 （模具移交单）（模具信息卡）责任单位过程流程相关说明输出表单技术部评估报告E-CAPEXESPEC采购申请单 方案及设计确认供应商选定下单采购 样品检验申请单模具进度跟踪及样品跟踪模具产品首样检验模具预验收评估模具小批试生产及模具预验收 模具终验收模具移交模具方案及产品信息确认评估投资效益及费用申请E-CAPEXE技术部提出技术要求，明确适用范围，验收标准模具技术要求技术部提出采购申请固定资产请购审批表采购部依据供应商选择评分表选定合作供应商（供应商

11、选择评分表）采购部根据内部确定的供应商进行订单释放、合同签订技术部跟踪模具进度、确认样品，提交样品检验申请模具开发进度表 样品检验申请单质量部依据产品图审核供应商的检验数据并内部检验核对FA报告单技术部根据要求初步评估模具是否可以移回美泰乐试生产模具预验收单技术部组织质量部、运营部门召开试生产会议，制定计划安排试生产试产报告样品工单技术部依据技术要求及综合生产过程评估模具终验收模具终验收单技术部运营部依据技术要求及综合生产过程并确认相关文件发行后进行模具移交，并填写模具信息卡模具移交单模具信息卡5.2转移项目客户模具作业内容 5.2.1技术部组织技术讨论，评估客户模具移回美泰乐生产的可行性分析

12、，并对需要改善的地方进行改善并与客户进行模具转移交接，对模具、模具备件、模具图纸进行检查，确保交接工作清楚无误。并对需要改善的项目提交采购申请。5.2.2 采购部门对收到的供应商报价和方案及时反馈给技术部门，会同技术部门进行讨论确定合适的供应商，采购部门与供应商签订合同释放订单。 5.2.3技术主导客户转移项目的实施，组织转移生产会议，协调试生产时间、人员、机台及所需物料，制定样品生产计划填写试模申请单、试生产样品工单。模具维修部门负责客户模具的组装调试及样品的制作。质量部负责样品的检验。5.2.4 技术部门对模具移交所具备的条件进行验证。对模具图纸规范化、准确性进行审核。同时技术部对模具图纸

13、进行发行和制定产品作业指导书，质量部制作产品检验标准、模具维护部门制定模具维护保养文件及模具易损件管理和模具履历的创建。（模具信息卡）责任单位过程流程相关说明输出表单技术部评估报告SPEC/模具修改方案采购申请单方案和供应商确认 下单采购模具调试、样品制作、样品检验 模具小批试生产及模具验收 评估模具资料并确认技术部提出技术要求，明确适用范围，验收标准技术部提出采购申请采购申请单技术部内部技术方案讨论及确定供应商和方案采购部根据内部确定的供应商进行合同签订、商务谈判及下单技术部质量部运营部组织召开样品生产会议，制定计划安排样品生产样品检验申请单样品工单FA报告技术部质量部运营部组织召开试生产会

14、议安排 试生产并依据技术要求及综合生产过程评估模具验收试产报告模具终验收单技术部质量部运营部模具移交依据技术要求及综合生产过程并确认相关文件发行后进行模具移交，并填写模具信息卡模具移交单模具信息卡5.3备用模具开发作业内容 5.3.1 运营部门负责备用模具开发前模具寿命、生产效率、维修工时等因素的统计。并提交模具评估报告表和并会同技术部门进行模具讨论，如备用模具涉及到变更，需与技术部门进行讨论，取得技术部门批准。然后项目负责人进行E-CAPEXE申请、固定资产请购审批表。（固定资产请购审批表）（E-CAPEXE） 5.3.2选择模具供应商报价（参4.2.1执行）5.3.3确定最终模具供应商及合

15、同订单释放（采购部门根据项目的计划安排，对收到的方案和报价及时召集相关部门进行评定。并依据以下条件进行。） 1>技术部门对报价供应商的排样及方案进行评估确认。如有方案未通过，采购部门及时增加新的方案和报价，原则上需满足不少于三家供应商报价） 2>对报价供应商通过价格、质量、技术方案和类似产品开发经验以及服务交期等综合评定（依据供应商选择评分表评定，如最终确定的合作供应商为价格相对较高者，应对评分做出说明，并提交总经理批准）5.3.4运营部根据供应商提供的模具交期，制定模具开发进度表并全程监督加工制造、组装调试。（模具开发进度表）5.3.5运营部收到供应商的样品和样品报告提交样品检验

16、申请单，质量部依据样品检验申请单要求进行检验并出具样品检验报告。（样品检验申请单） 5.3.6运营部依据质量部出具的检验报告对供应商模具进行判定反馈给供应商。样品合格后前往供应商处进行模具预验收前评估。符合预验收条件方可移回美泰乐试生产预验收。 5.3.7模具从供应商处移回美泰乐后，运营部门组织试生产会议，协调试生产时间、人员、机台及所需物料，制定试生产安排计划制定试生产样品工单。（样品工单）5.3.8项目负责部门主导试生产过程，同时供应商技术人员、美泰乐模具维护人员一同参与首次模具试生产全过程，相互配合及时解决模具试生产过程中的问题。供应商对美泰乐模具维护人员初步的模具维修保养培训，并填写培

17、训记录表。（试生产报告）（培训记录表） 5.3.9项目负责人对试生产的产品提交样品尺寸、CPK检验申请，质量部依照技术要求提出的申请内容进行检验和CPK检验并出具检验报告。（FA报告） 5.3.10运营部依据试生产过程结果和检验结果制定试产报告，同时评估填写模具预验收单并给出判定结果。（模具预验收单） 5.3.11运营整理试产报告与预验收单判定结果通知供应商进行模具改善或准备终验收前的准备工作。（模具验收单） 5.3.12运营部门对模具终验收所具备的条件进行验证。对模具图纸规范化、准确性进行审核。然后依照技术要求和模具终验收单进行模具终验收。模具维护部门制定模具维护保养文件及模具易损件管理和模

18、具履历的创建。（模具移交单）（模具信息卡）责任单位过程流程相关说明输出表单运营部评估报告E-CAPEXESPEC采购申请单 供应商选定方案及设计确认下单采购 模具进度跟踪及样品跟踪样品检验申请单模具产品首样检验模具预验收评估 模具小批试生产及模具预验收 模具移交模具终验收模具方案及产品信息确认评估投资效益及费用申请E-CAPEXE运营部提出技术要求，明确适用范围，验收标准技术要求运营部提出采购申请固定资产请购审批表采购部依据供应商选择评分表选定合作供应商采购部根据内部确定的供应商进行订单释放、合同签订运营部跟踪模具进度、确认样品，提交样品检验申请模具开发进度表 样品检验申请单质量部依据产品图审

19、核供应商的检验数据并内部检验核对FA报告单运营部根据要求初步评估模具是否可以移回美泰乐试生产模具预验收单运营部组织质量部门召开试生产会议，制定计划安排试生产试产报告样品工单运营部依据技术要求及综合生产过程评估模具终验收模具终验收单技术部运营部技术部确认相关文件是否发行并填写模具信息卡模具移交单模具信息卡6.0相关表格6.1E-CAPEXE6.2固定资产请购审批表MTSZ/QA1009-016.3模具预验收单MTSZ/QA1036-016.4样品检验申清单MTSZ/QA1033-056.5FA报告单6.6试产报告MTSZ/QA1033-046.7模具终验收单MTSZ/QA1036-026.8模具

20、移交单MTSZ/QA1036-036.9样品工单MTSZ/QWI(2OTE02)-016.10供应商模具开发进度表MTSZ/QA1036-041. 目的为了定期实施管理评审，监视质量/环境管理体系的符合性、适宜性、充分性和有效性。识别改进机会并持续改进，以增强顾客满意，改善环境质量。 2. 范围 本程序适用于本组织计划内、计划外的管理评审。3. 定义: 无4. 权责4.1 最高管理者：管理评审会议的主席，并对会议做出决策。4.2 管理者代表：管理评审会议的召集者，并对会议内容做出计划，形成管理评审计划；4.3 各部门负责人：负责收集本部门责任的管理评审输入资料，讨论各项评审项目，提出改善建议，

21、并追踪决议事项执行成效。5. 程序5.1 管理评审召集时机 5.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。两次管理评审之间的时间间隔不可超过12个月。管理评审一般以会议形式进行，必要时能以其他形式进行。5.1.2 当出现下列情况之一且公司体系运行可能具有重大不适合时，最高管理者或管理者代表视需要可临时召集管理评审会议：a公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b发生重大质量/环境问题、用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生、相关方对环境投诉时；c当法律法规、标准及其他要求有重大变化时；d市场需求发生重大变化时；e其他情况需要时。5.2 管理评审参加人员5

22、.2.1 部门负责人以上均应出席，因故缺席者应事先请假，并委托代理人参加。5.2.2 最高管理者和管理者代表指定的干部或邀请的相关人员。5.2.3 最高管理者为会议主席，对会议作出决议。管理者代表为管理评审会议的召集者。5.3 管理评审的准备5.3.1管理者代表提前半月策划管理评审，形成管理评审计划，报最高管理者批准，由文件控制人员提前7天发放并送达各职能部门负责人签收。5.3.2 管理评审计划主要内容包括： a评审时间地点； b评审目的； c. 评审范围及评审重点； d参加评审部门(人员)； e管理评审依据； f管理评审输入内容及负责收集资料人员。5.3.3 各部门负责根据管理评审计划安排的

23、输入要求，收集评审资料，在管理评审会议前交由管理者代表确认。5.4 管理评审讨论内容（管理评审输入）管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量/环境管理体系审核、服务质量审核等的结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；相关方反馈的环境信息；合规性评价情况（环境管理体系）；环境因素识别评价情况（环境管理体系）；目标指标及方案完成情况及绩效趋势；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、服务的监视和测量的结果；改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；质量/环境方针和目标的适宜性和有效性；各部门对本部门负责的要素实施的有效性进行评价并提出改进建议；可能影响质量/环境管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新设备的开发等；重大质量/环境事故的处理或改进的建议。资源满足情况；5.5 管理评审输出5.5.1最高管理者应