无损检测机构质量培训

1、l 主要内容主要内容l一、资源条件方面：一、资源条件方面：l一常见问题一常见问题l 二问题综述及措施二问题综述及措施 l二、质量保证体系的建立二、质量保证体系的建立l 一常见问题一常见问题l 二问题综述及措施二问题综述及措施 l三、质量保证体系的实施三、质量保证体系的实施l一常见问题一常见问题l 二问题综述及措施二问题综述及措施 l四、检测工作质量方面四、检测工作质量方面l (一常见问题一常见问题l 二问题综述及措施二问题综述及措施 l五、具体检测质量管理的要求的举例五、具体检测质量管理的要求的举例l六六 、工艺规程及作业指导书的编制要求、工艺规程及作业指导书的编制要求 l 一、资源条件方面：

2、一、资源条件方面：l 一常见问题一常见问题l 1、xxx无损检测资格证未注册；无损检测资格证未注册；l 2、未提供、未提供XXX的工程师职称证书；的工程师职称证书；l 3、XXX的的NDT资格证书未变更；资格证书未变更；l 4、无法提供局部检测人员有效的资格证书原件；、无法提供局部检测人员有效的资格证书原件；l 5、未能提供公司局部人员的社会保险证明、未能提供公司局部人员的社会保险证明.l 6、关键岗位人员任命文件缺少岗位代理人；、关键岗位人员任命文件缺少岗位代理人；l 7、局部人员劳动合同签订的期限过期、局部人员劳动合同签订的期限过期l 8、固定办公场所已搬迁至现申请地址，营业执照注册、固定

3、办公场所已搬迁至现申请地址，营业执照注册地址未变更；地址未变更；l 9、固定办公场所土地使用证、或房屋产权证，地址与、固定办公场所土地使用证、或房屋产权证，地址与面积不清楚，租赁的未提供出租方产权证明的复印件面积不清楚，租赁的未提供出租方产权证明的复印件；l 10、场地变更未办理告知备案；、场地变更未办理告知备案；l 11、缺少检测责任过失的赔付能力见证资料；、缺少检测责任过失的赔付能力见证资料；l 12、缺少磁粉探伤仪自校用、缺少磁粉探伤仪自校用4N、118N重力试块各一块重力试块各一块。l 13、缺少、缺少1台黑光灯。台黑光灯。l 14、未提供超声检测试块购置发票、付款证明。、未提供超声检

4、测试块购置发票、付款证明。l15、个别设备到期未进展检定校准；、个别设备到期未进展检定校准；l16、未提供年度审计报告、未提供年度审计报告l17、局部仪器设备没列入设备台帐、局部仪器设备没列入设备台帐l18、未及时更新特种设备相关规程标准。、未及时更新特种设备相关规程标准。l19、资料档案室内的底片存放不符合要求，缺、资料档案室内的底片存放不符合要求，缺少专用档案柜。少专用档案柜。l20、未提供机构负责人无损检测资格证书或无、未提供机构负责人无损检测资格证书或无损检测相关知识培训见证资料。损检测相关知识培训见证资料。l二二 问题综述问题综述 l 资源条件方面存在的问题主要是检测机构对资源条件方

5、面存在的问题主要是检测机构对许可条件的要求及评审指南中的规定理解不够许可条件的要求及评审指南中的规定理解不够，准备缺乏。要从法人资格、公正性经营范，准备缺乏。要从法人资格、公正性经营范围、无损检测人员、机构负责人及关键岗位围、无损检测人员、机构负责人及关键岗位人员、设备、场地设施、法规标准、赔付能力人员、设备、场地设施、法规标准、赔付能力八个方面做好充分准备。八个方面做好充分准备。l1、在人员方面要准备如下资料，供评审组现、在人员方面要准备如下资料，供评审组现场确认：场确认：l 所有持证人员的无损检测资格证、注册证书所有持证人员的无损检测资格证、注册证书原件；原件；l所有专业技术人员的学历证书

6、原件、职所有专业技术人员的学历证书原件、职称证书原件；称证书原件； l所有人员的劳动合同原件或聘用协议、所有人员的劳动合同原件或聘用协议、母公司的派遣证明等；母公司的派遣证明等；l 所有人员交纳的社会保险的凭证原件；所有人员交纳的社会保险的凭证原件；公司交纳社会保险的，交纳社会保险的证明材公司交纳社会保险的，交纳社会保险的证明材料；约定聘用人员自行交纳的，约定合同、相料；约定聘用人员自行交纳的，约定合同、相关费用已支付和交纳证明的见证资料；内退人关费用已支付和交纳证明的见证资料；内退人员的内退证明；母公司派到子公司工作的人员员的内退证明；母公司派到子公司工作的人员，由母公司交纳社会保险的证明等

7、；，由母公司交纳社会保险的证明等；l所有人员近三个月的工资发放记录所有人员近三个月的工资发放记录l ?无损检测人员花名册无损检测人员花名册?包括姓名、身份证包括姓名、身份证号、学历、专业、职称、持证工程、聘用起始号、学历、专业、职称、持证工程、聘用起始日期、社保方式等；日期、社保方式等；l 未持证的机构负责人，提供参加未持证的机构负责人，提供参加“承受特种设承受特种设备行业无损检测相关知识培训备行业无损检测相关知识培训40学时的见证学时的见证材料。材料。l检测责任师不得由机构负责人、技术负责人、检测责任师不得由机构负责人、技术负责人、质量负责人兼任。质量负责人兼任。l 2、在设施设备方面要准备

8、如下资料，供评审组现、在设施设备方面要准备如下资料，供评审组现场确认：场确认：l 设备设施：应当提供检测仪器设备、检测场地与房屋设备设施：应当提供检测仪器设备、检测场地与房屋暗室、评片室、射线曝光室、检测试验室、漏磁检暗室、评片室、射线曝光室、检测试验室、漏磁检测试验室等场地、办公场所办公室、设备库、档测试验室等场地、办公场所办公室、设备库、档案室、图书资料室等、各类办公设施计算机、案室、图书资料室等、各类办公设施计算机、 、 机、复印机等等的见证材料：机、复印机等等的见证材料：l 房屋及实验场地房屋及实验场地 l a.自主产权的，应当提供房屋产证原件、或购置自主产权的，应当提供房屋产证原件、

9、或购置合同原件等；合同原件等； l b.租赁的，应当提供房屋租赁合同原件，出租方租赁的，应当提供房屋租赁合同原件，出租方的房屋产权证复印件；的房屋产权证复印件；l c.调拨的，应当提供调拨方出具的正式调拨的文件等调拨的，应当提供调拨方出具的正式调拨的文件等见证材料。见证材料。l 提供?无损检测设备台帐?包括设备名称、型号、公司内编号、出厂编号、原值等；l设备档案，设备标识。l单价原值大于等于1万元的无损检测设备提供：采购发票、付款证明如汇票存根、支票存根、电汇凭证、承兑汇票等；l入股设备，验资证明；l提供审计报告l 在仪器设备的数量、规格上要满足资源条件的根本要求。做到台帐、采购发票、付款证明

10、与实物一致。l3、赔付能力、赔付能力l保险方式，提供购置保险的证明材保险方式，提供购置保险的证明材料原件，如发票、保险合同等；料原件，如发票、保险合同等； l专项基金方式，提供建立专项基金专项基金方式，提供建立专项基金的证明材料原件；的证明材料原件；l抵押担保方式，提供担保方出具的抵押担保方式，提供担保方出具的证明材料原件证明材料原件l4、企业资质、企业资质营业执照营业执照 企业名称、地址、法人、经营范围；企业名称、地址、法人、经营范围；办公、检验场地的产权证、租赁协议；办公、检验场地的产权证、租赁协议；上述两项的地址与核准证书的一致性。上述两项的地址与核准证书的一致性。l二、质量管理体系建立

11、方面二、质量管理体系建立方面l一常见问题一常见问题l1、?记录的控制程序记录的控制程序?未对检测原始记录的编未对检测原始记录的编号规那么作出规定。号规那么作出规定。l2、?检测报告控制程序检测报告控制程序?未对检测报告的编号未对检测报告的编号规那么作出规定。规那么作出规定。l3、缺少承受平安监察的管理程序或制度；、缺少承受平安监察的管理程序或制度；l4、缺少独立工程工程开展检测工作的管理程、缺少独立工程工程开展检测工作的管理程序或制度。序或制度。l5、缺无损检测责任师的岗位职责；、缺无损检测责任师的岗位职责；l6、文件控制中缺文件使用控制环节的要求、文件控制中缺文件使用控制环节的要求l 7、机

12、构内部质量体系文件宣贯、学习不够，员、机构内部质量体系文件宣贯、学习不够，员工的知晓度不高，执行力不够；工的知晓度不高，执行力不够；l 8、机构管理评审、内审、内部的监视抽查工作、机构管理评审、内审、内部的监视抽查工作未落实到实处；未落实到实处；l 9、未建立检测平安和应急措施的控制程序，、未建立检测平安和应急措施的控制程序，l 10、在、在?承受监视控制程序承受监视控制程序?文件中，缺少机构名文件中，缺少机构名称、地址、负责人等重要信息变更应及时书面告称、地址、负责人等重要信息变更应及时书面告知等内容；知等内容； l 11、在、在?抽样及样品控制程序抽样及样品控制程序?文件中，对样品标文件中

13、，对样品标识及标识方法要求不明确；识及标识方法要求不明确；l 12、在、在?检测过程和结果实施监视控制程序检测过程和结果实施监视控制程序?文件文件中，缺少监视组织、监视结果评价等控制要求；中，缺少监视组织、监视结果评价等控制要求；l13、检测报告的控制程序中，对检测的责任人规、检测报告的控制程序中，对检测的责任人规定不明确；定不明确；l14、作业指导书中缺少磁粉检测仪器自校规程；、作业指导书中缺少磁粉检测仪器自校规程；l16、记录的控制程序中未对底片及相关资料移交、记录的控制程序中未对底片及相关资料移交做出规定。做出规定。l17、未制订质量目标考核方法；、未制订质量目标考核方法；l18、未对与

14、政府有关的过程控制作出规定。、未对与政府有关的过程控制作出规定。l19、?超声波作业指导书超声波作业指导书?中缺少承压设备用锻中缺少承压设备用锻件、钢板检测的相关内容；件、钢板检测的相关内容；?磁粉检测作业指导磁粉检测作业指导书书?中缺少管件、棒件部件检测的相关内容等。中缺少管件、棒件部件检测的相关内容等。l 20、作业指导书编制人员资格不满足相关要求、作业指导书编制人员资格不满足相关要求；l(二二)、问题综述、问题综述l1、质量管理体系建立方面存在的问题主、质量管理体系建立方面存在的问题主要是检测机构对要是检测机构对?l特种设备检验检测机构质量管理体系要特种设备检验检测机构质量管理体系要求求

15、?学习理解不够，学习理解不够，l对相关技术标准掌握缺乏。具体表现如对相关技术标准掌握缺乏。具体表现如下：下：l 、质量方针内涵不高内涵应言、质量方针内涵不高内涵应言简意赅，不能口号式简意赅，不能口号式l的顺口流，不能表达机构的创新的思的顺口流，不能表达机构的创新的思路即以科技为先导路即以科技为先导l，不能与机构的宗旨即效劳于平安，不能与机构的宗旨即效劳于平安相适应，不能为机相适应，不能为机l构的质量目标提供科学的框架即质量构的质量目标提供科学的框架即质量目标建立的依据和问目标建立的依据和问l题处理的最高准那么。质量目标不能题处理的最高准那么。质量目标不能表述机构的近、中期目表述机构的近、中期目

16、l标和长远的奋斗目标，其内容不能完整标和长远的奋斗目标，其内容不能完整的描述机构的检测质的描述机构的检测质l量目标、效劳目标、顾客含政府满量目标、效劳目标、顾客含政府满意度目标、法规标准意度目标、法规标准l贯彻执行目标准、质量管理体系持续改贯彻执行目标准、质量管理体系持续改进目标、机构组织目进目标、机构组织目l标和资源目标。标和资源目标。质量方针和目标的管理，大多数机构都存在未将质质量方针和目标的管理，大多数机构都存在未将质量目标进展展开和分解，未规定组织内每一个相关职量目标进展展开和分解，未规定组织内每一个相关职能和层次上的质量目标，未制定相应的贯彻、落实措能和层次上的质量目标，未制定相应的

17、贯彻、落实措施和考核方案。施和考核方案。 质量管理体系的描述，大多数机构都存在未按技术质量管理体系的描述，大多数机构都存在未按技术管理、质量监视和控制、检测平安三个方面进展描述管理、质量监视和控制、检测平安三个方面进展描述。未明确技术负责人是机构技术管理体系的最高负责。未明确技术负责人是机构技术管理体系的最高负责人、质量负责人是机构质量监视和控制体系的最高负人、质量负责人是机构质量监视和控制体系的最高负责人、平安负责人是机构平安管理体系的最高负责人责人、平安负责人是机构平安管理体系的最高负责人。未明确单位法定代表人是机构技术、质量和平安的。未明确单位法定代表人是机构技术、质量和平安的第一责任人

18、。第一责任人。质量职能和职责的管理，有局部机构在表述质量职质量职能和职责的管理，有局部机构在表述质量职能和职责时界定不准确，使其混淆。其实，质量职能能和职责时界定不准确，使其混淆。其实，质量职能是对质量管理的任务而言，而职责是对管理者的责任是对质量管理的任务而言，而职责是对管理者的责任而言。因此，职能可以落实到机构及所属部门及管理而言。因此，职能可以落实到机构及所属部门及管理者，而职责必须落实到具体管事人。者，而职责必须落实到具体管事人。l 职责、权限和相互关系，有不少机构在质量手职责、权限和相互关系，有不少机构在质量手册中职责规定清楚，而对权限那么一带而过，甚册中职责规定清楚，而对权限那么一

19、带而过，甚至未涉及，从而极大地影响了质量管理体系的运至未涉及，从而极大地影响了质量管理体系的运行效率。实际上，必须做到职责和权限对等，应行效率。实际上，必须做到职责和权限对等，应有权有责。手册中还存在对某些职责的概念的界有权有责。手册中还存在对某些职责的概念的界定发生混淆，如定发生混淆，如“审批是审核和批准两个过程的审批是审核和批准两个过程的缩写，也可以将审核批准两个过程合并为一个过缩写，也可以将审核批准两个过程合并为一个过程即程即“审批，但其内容仍然包含其两个过程的内审批，但其内容仍然包含其两个过程的内容。容。“批准是指组织内部上级对下级的报告、请批准是指组织内部上级对下级的报告、请示文件的

20、批准，是机构内部文件传递过程中的一示文件的批准，是机构内部文件传递过程中的一个控制程序，不涉外。个控制程序，不涉外。“签发是指机构涉外文件、签发是指机构涉外文件、报告传递过程中的一个控制程序。由于对报告传递过程中的一个控制程序。由于对“审批、审批、“批准和批准和“签发的内涵不清楚而造成体系文件签发的内涵不清楚而造成体系文件中的使用错误。特别是造成单位技术负责人、质中的使用错误。特别是造成单位技术负责人、质量负责人和检测责任师的职责和权限相互穿插和量负责人和检测责任师的职责和权限相互穿插和矛盾的现象。矛盾的现象。检测检测设备管理与控制，大多数机构均未制定检测检测设备管理与控制，大多数机构均未制定

21、“检测检测设备自校准控制程序和各种检测检测设备检测检测设备自校准控制程序和各种检测检测设备“自校准检定作业规程。自校准检定作业规程。检测检测过程筹划和管理，大多数机构在编制检测检测过程筹划和管理，大多数机构在编制“检检测检测过程筹划和管理程序时，均未按特种设备构测检测过程筹划和管理程序时，均未按特种设备构造特征、结合检测过程特点编写，其过程未规定控制造特征、结合检测过程特点编写，其过程未规定控制环节和控制点及其顺序和相互作用，其针对性、操作环节和控制点及其顺序和相互作用，其针对性、操作性均不强。性均不强。检测平安的危险源的辨识、风险评价及风险控制管检测平安的危险源的辨识、风险评价及风险控制管理

22、，大多数机构均未编制理，大多数机构均未编制“检测平安的危险源的辨识检测平安的危险源的辨识、风险评价及风险管理程序。有的内容不能完整地、风险评价及风险管理程序。有的内容不能完整地表达表达?质量管理体系要求质量管理体系要求?第二十七条四个方面规定的第二十七条四个方面规定的相关内容。相关内容。检测过程和结果实施监视管理，大多数机构在编检测过程和结果实施监视管理，大多数机构在编制制“检测过程和结果实施监视程序时，其内容检测过程和结果实施监视程序时，其内容均未按均未按?管理体系要求管理体系要求?第三十条规定的要求进第三十条规定的要求进展编写，特别是过程监视检查时机、内容、方法展编写，特别是过程监视检查时

23、机、内容、方法、考核标准、检查记录和报告、纠正和处理等细、考核标准、检查记录和报告、纠正和处理等细节均无具体规定。节均无具体规定。承受政府质检部门的监视检查，大多数机构在编承受政府质检部门的监视检查，大多数机构在编制制“承受政府质检部门的监视检查程序时，均承受政府质检部门的监视检查程序时，均未规定机构检测资格证书未规定机构检测资格证书(包括员工的个人资格包括员工的个人资格证书证书)、检测资格范围许可和异地检测向当地监、检测资格范围许可和异地检测向当地监察机构备案和监视检查的责任管理内容，未明确察机构备案和监视检查的责任管理内容，未明确机构在开展对客户效劳时，应公开检测办事程序机构在开展对客户效

24、劳时，应公开检测办事程序、收费标准、效劳承诺和承受社会监视等内容。、收费标准、效劳承诺和承受社会监视等内容。(11) 大多数检测机构均未按大多数检测机构均未按?质量管理体质量管理体系要求系要求?第三十五条规定编制第三十五条规定编制“质量管理体质量管理体系持续改进管理程序，也未按系持续改进管理程序，也未按?质量管质量管理体系要求理体系要求?第三十五条规定，利用质量第三十五条规定，利用质量方针、质量目标、内部或者外部审核结果、方针、质量目标、内部或者外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审数据分析、纠正和预防措施以及管理评审来持续改进体系的有效性。来持续改进体系的有效性。l2、要求、要求

25、l 提供完整的、经正式公布实施的质提供完整的、经正式公布实施的质量量l手册、程序文件、管理制度、作业指手册、程序文件、管理制度、作业指导导l文件、记录表格等。质量管理体系文文件、记录表格等。质量管理体系文件件l构造层次清晰合理；审批手续齐全有构造层次清晰合理；审批手续齐全有效效l；各类标识符合要求。；各类标识符合要求。l 提供岗位人员任命文件；提供岗位提供岗位人员任命文件；提供岗位职职l责文件。责文件。l 上述内容要满足上述内容要满足?质量管理体系要求质量管理体系要求?l三、质量管理体系实施方面三、质量管理体系实施方面l一常见问题一常见问题l1、未设置技术负责人、质量负责人和检测责、未设置技术

26、负责人、质量负责人和检测责任师的代理人；任师的代理人；l2、未提供外来文件的受控标识和发放、回收、未提供外来文件的受控标识和发放、回收记录；记录；l3、未向客户公开办事程序、收费标准和效劳、未向客户公开办事程序、收费标准和效劳承诺事项。承诺事项。l4、检测责任师及其代理人的任命文件中，代、检测责任师及其代理人的任命文件中，代理人职责与要求不符合。理人职责与要求不符合。l5、未制订、未制订XXXX年度人员培训方案；年度人员培训方案；l6、未制订年度检测质量监视方案。、未制订年度检测质量监视方案。l7、检测报告签字人审核、批准，不符合、检测报告签字人审核、批准，不符合机构质量管理体系文件的要求。机

27、构质量管理体系文件的要求。l8、缺少检测过程年度监视考核方案；、缺少检测过程年度监视考核方案；l9、检测工作质量控制及监视考核控制实施不、检测工作质量控制及监视考核控制实施不够，未进展设备、人员比对，够，未进展设备、人员比对，l10、检测业务合同中，法定授权人不明确、检测业务合同中，法定授权人不明确多人签字，局部合同无签字；多人签字，局部合同无签字；l11、局部仪器设备超期未校验；、局部仪器设备超期未校验；l12、缺少用户反响意见记录；、缺少用户反响意见记录；l13、报揭露放记录填写不标准、报揭露放记录填写不标准l 14工艺规程、操作指导书的内容不全面，工艺规程、操作指导书的内容不全面，不能正

28、确指导实际探伤工作，原始记录用检测不能正确指导实际探伤工作，原始记录用检测报告代替使用。报告代替使用。l15、未按公司的、未按公司的?检测资料归档管理制检测资料归档管理制度度?的规定，将射线底片放入底片柜的规定，将射线底片放入底片柜架存放，编制分类目录并建立台帐；架存放，编制分类目录并建立台帐；l16、质量目标未分解，缺少质量目标考、质量目标未分解，缺少质量目标考核方法及考核记录；核方法及考核记录；l17、未提供、未提供XXXX年度数据分析资料；年度数据分析资料；l18、缺少平安培训及考核记录。、缺少平安培训及考核记录。l19、超声波探伤仪，、超声波探伤仪，XXXX年自校准记年自校准记录不符合

29、公司录不符合公司?超声波探伤仪校验规程超声波探伤仪校验规程?的规定；的规定；l20、XXXX年内审发现的不符合项，未对不年内审发现的不符合项，未对不符合的严重性进展评价，且缺少纠正措施实符合的严重性进展评价，且缺少纠正措施实施记录。施记录。l21、公司合格供方评价表中的局部内容未填、公司合格供方评价表中的局部内容未填写，如营业执照号、法人代表、写，如营业执照号、法人代表、 注册资金、注册资金、通讯地址等；通讯地址等；l22、缺少劳动保护用品发放记录；、缺少劳动保护用品发放记录；l23、合同评审内容不完整，未对合同的法律、合同评审内容不完整，未对合同的法律性、技术标准标准的符合性、有效性进展评性

30、、技术标准标准的符合性、有效性进展评价价.l24、使用未受控表卡。、使用未受控表卡。二问题综述二问题综述 质量管理体系实施方面存在的问题主要是质量管理体系实施方面存在的问题主要是检测机构对检测机构对?特种设备检验检测机构质量管理特种设备检验检测机构质量管理体系要求体系要求?学习理解不够，对本机构建立质量学习理解不够，对本机构建立质量管理体系宣传贯彻和执行不到位。具体表现管理体系宣传贯彻和执行不到位。具体表现如下：如下：质量会议记录不健全，记录内容不标准，质量会议记录不健全，记录内容不标准，无会议参加人员签到表予以支持。无会议参加人员签到表予以支持。管理评审和内部审核的评审目的混淆，不管理评审和

31、内部审核的评审目的混淆，不能正确区分管理评审和内部审核的方法和内能正确区分管理评审和内部审核的方法和内容。评审人员资格和评审素质不高，评审前容。评审人员资格和评审素质不高，评审前未承受评审素质培训和教育。不符合项纠正未承受评审素质培训和教育。不符合项纠正措施实施无跟踪监视检查记录。措施实施无跟踪监视检查记录。l 内部培训记录不健全，培训实施考核评价记录内部培训记录不健全，培训实施考核评价记录均无主考人和受培训人签字，无培训方案实施记均无主考人和受培训人签字，无培训方案实施记录和考核试卷支持。录和考核试卷支持。l 机构关键管理人员在体系运行中到岗履行其职机构关键管理人员在体系运行中到岗履行其职责

32、的见证资料和记录较少，关键管理人员代理人责的见证资料和记录较少，关键管理人员代理人到岗签字混乱、不标准，核对签字人笔迹发现有到岗签字混乱、不标准，核对签字人笔迹发现有代签现象。代签现象。l 检测过程和结果实施监视无见证记录；或是实检测过程和结果实施监视无见证记录；或是实施记录填写不标准，内容简单，未格式化；或是施记录填写不标准，内容简单，未格式化；或是监视检查人员资质不符合体系控制要求。监视检查人员资质不符合体系控制要求。l 检测检测报告定期抽查无抽查考核评定标准，检测检测报告定期抽查无抽查考核评定标准，考核结果无评审依据，考核评审记录和报告未格考核结果无评审依据，考核评审记录和报告未格式化，

33、不能对考核结果进展较全面的、准确的评式化，不能对考核结果进展较全面的、准确的评价。价。提供评审的检测过程的质量活动记录，大提供评审的检测过程的质量活动记录，大多数不符合质量记录控制要求。如填写不及时多数不符合质量记录控制要求。如填写不及时、不标准，个别数据、信息偏差大也无复验记、不标准，个别数据、信息偏差大也无复验记录，有涂改和空格，无检测设备编号，无检测录，有涂改和空格，无检测设备编号，无检测工艺细那么编号，无检测日期，无检测人员和工艺细那么编号，无检测日期，无检测人员和校核人员签字等现象。校核人员签字等现象。检测用仪器设备、量具大多数未按检测用仪器设备、量具大多数未按“检测设检测设备管理与

34、控制及备管理与控制及“计量器具管理与控制要计量器具管理与控制要求进展标识。属自校检定的仪器设备的自校检求进展标识。属自校检定的仪器设备的自校检定记录和报告内容不符合相关标准规定，不能定记录和报告内容不符合相关标准规定，不能全面、准确地评价设备使用精度和使用性能。全面、准确地评价设备使用精度和使用性能。仪器设备及计量器具保管未按检定状态设置三仪器设备及计量器具保管未按检定状态设置三个区域分别存放，须定期充电仪器不能提供定个区域分别存放，须定期充电仪器不能提供定期充电记录。期充电记录。l质量记录体系运行记录、技术记录、平安记质量记录体系运行记录、技术记录、平安记录栏目设置不合理，不能包含质量活动中

35、的所录栏目设置不合理，不能包含质量活动中的所有信息，难以保证记录中所有信息都能在接近原有信息，难以保证记录中所有信息都能在接近原条件的情况下的复现，与报告无接口关系，不能条件的情况下的复现，与报告无接口关系，不能全面的、完整的和准确的支撑报告。其原始记录全面的、完整的和准确的支撑报告。其原始记录大多未记录该设备检测所遵循的检测工艺细那么大多未记录该设备检测所遵循的检测工艺细那么或操作指导书的编号，故不能提供本次检测方法或操作指导书的编号，故不能提供本次检测方法的法律性、标准性和有效性。的法律性、标准性和有效性。l 大多数机构都不能提供对本机构和下属各部大多数机构都不能提供对本机构和下属各部门的

36、质量目标实施考核的记录。门的质量目标实施考核的记录。l 11. 大多数机构在监视检查中发现的大多数机构在监视检查中发现的“不符合项不符合项所制订的纠正和预防措施，未对不符合的严重所制订的纠正和预防措施，未对不符合的严重性进展评价，未对所采取纠正措施的必要性进展性进展评价，未对所采取纠正措施的必要性进展评价，未对进展跟踪纠正措施实施效果验证的评评价，未对进展跟踪纠正措施实施效果验证的评价，未对发生的潜在的不符合工作开展原因分析价，未对发生的潜在的不符合工作开展原因分析。l 三实施要求三实施要求l 1、近四年来质量管理体系文件：编制、审核、批、近四年来质量管理体系文件：编制、审核、批准的见证材料；

37、发放的见证材料；评审的见证材准的见证材料；发放的见证材料；评审的见证材料；修订的见证材料；料；修订的见证材料；l 2、提供近、提供近4年来质量目标分解记录、考核记录年来质量目标分解记录、考核记录l 3、近、近4年来，每次管理评审的见证材料，如管理年来，每次管理评审的见证材料，如管理评审方案、会议通知、输入资料、会议记录、管评审方案、会议通知、输入资料、会议记录、管理评审报告等。理评审报告等。l 4、提供、提供“职工花名册，职工的聘用合同；近职工花名册，职工的聘用合同；近4年来人员培训方案、培训记录；人员档案。年来人员培训方案、培训记录；人员档案。l 5、检测工程工程的合同评审记录及合同评审变更

38、、检测工程工程的合同评审记录及合同评审变更记录。记录。l 6、?无损检测设备台帐无损检测设备台帐?、?无损检测设备检定无损检测设备检定/校校准台帐准台帐?；近；近4年的检定年的检定/校准方案，检定校准方案，检定/校准证书校准证书；无损检测设备档案；借用记录等。；无损检测设备档案；借用记录等。l 7、提供承受监视的见证材料及有关问题整改的见证材料、提供承受监视的见证材料及有关问题整改的见证材料；变更备案的见证材料；报告重大事故的见证材料；变更备案的见证材料；报告重大事故的见证材料l 8、提供作业指导书和非标准检测方法的编制、评审、审、提供作业指导书和非标准检测方法的编制、评审、审核、应用的有关见

39、证核、应用的有关见证l 9、提供近、提供近4年来合格供给效劳方清单、合格供给效年来合格供给效劳方清单、合格供给效劳方评价资料、采购方案、供给品验收记录等劳方评价资料、采购方案、供给品验收记录等l 10、提供分包方名录、分包方档案；、提供分包方名录、分包方档案；l 11、提供、提供5个涉及分包的无损检测工程，提供其分包委托个涉及分包的无损检测工程，提供其分包委托、征求客户意见、分包结果监视的见证材料、征求客户意见、分包结果监视的见证材料l 12、提供危险源辨识的结果、风险评价结果、风险控制以、提供危险源辨识的结果、风险评价结果、风险控制以及平安控制措施、平安应急预案、平安培训记录等及平安控制措施

40、、平安应急预案、平安培训记录等l 13、提供不符合报告的处置记录、提供不符合报告的处置记录l 14、提供近、提供近4年来的年度质量监视方案，监视记年来的年度质量监视方案，监视记录等录等l 15、提供、提供4年来历次内部审核的见证材料通常年来历次内部审核的见证材料通常包括内审方案、首次会议签到表、内审记录、末包括内审方案、首次会议签到表、内审记录、末次会议、不符合项报告、内审报告等次会议、不符合项报告、内审报告等l 16、提供近、提供近4年的不符合报告及采取纠正的见证年的不符合报告及采取纠正的见证材料材料l 17、提供近、提供近4年投诉处理或客户满意度调查的见年投诉处理或客户满意度调查的见证材料

41、证材料l 18、提供近、提供近4年数据分析的见证材料年数据分析的见证材料l 19、提供近、提供近4年纠正措施的见证材料年纠正措施的见证材料l 20、提供近、提供近4年预防措施的见证材料年预防措施的见证材料l四工程部管理要求四工程部管理要求l 1、提供正式审批后的工程管理制度。、提供正式审批后的工程管理制度。l2、提供工程部检测人员一览表；有关岗位、提供工程部检测人员一览表；有关岗位的任命文件；所有检测人员的无损检测资的任命文件；所有检测人员的无损检测资格证。格证。l3、工程部检测设备配备一览表。、工程部检测设备配备一览表。l4、工程部提供工程部配备的所有质量管理、工程部提供工程部配备的所有质量

42、管理体系文件、法规、平安技术标准和标准。体系文件、法规、平安技术标准和标准。l5、提供涉及公司对工程部监视制度；提供、提供涉及公司对工程部监视制度；提供公司对工程的监视方案、实施记录等。公司对工程的监视方案、实施记录等。l 四、检测工作质量方面四、检测工作质量方面l 一常见问题一常见问题l 1、检测原始记录无编号，无操作指令、操作指、检测原始记录无编号，无操作指令、操作指导书编号，记录内容不能完整描述检测过程全部导书编号，记录内容不能完整描述检测过程全部质量活动信息。质量活动信息。l 如如RT检测无检测设备编号、胶片型号、增感检测无检测设备编号、胶片型号、增感屏种类和规格、底片黑度和像质计灵敏

43、度等。屏种类和规格、底片黑度和像质计灵敏度等。MT检测无磁时间、磁化方式、磁化重叠区、磁悬液检测无磁时间、磁化方式、磁化重叠区、磁悬液浓度及灵敏度试片使用等等。浓度及灵敏度试片使用等等。PT检测无灵敏度试检测无灵敏度试块使用和检测过程步骤控制参数记录等。块使用和检测过程步骤控制参数记录等。l 2、所抽查的渗透检测原始记录格式中缺少灵敏、所抽查的渗透检测原始记录格式中缺少灵敏度等级、渗透时间等内容；度等级、渗透时间等内容；l 3、编号为、编号为XXXXX的超声检测原始记录和相应的的超声检测原始记录和相应的检测报告中未注明嵌入式焊缝的探头扫查方式；检测报告中未注明嵌入式焊缝的探头扫查方式；l 4、

44、编号为、编号为XXX AE原始记录中未注明传感器布置的位置尺原始记录中未注明传感器布置的位置尺寸。寸。l 5、编号为、编号为XXXX PT操作指导书中未填写工件名称、检测操作指导书中未填写工件名称、检测部位、材质、规格、焊接方法、坡口型式、检测比例等信部位、材质、规格、焊接方法、坡口型式、检测比例等信息；息；l 6、抽查的、抽查的RT、PT检测报告、原始记录、操作指导书的编检测报告、原始记录、操作指导书的编号与公司程序文件的规定不一致；号与公司程序文件的规定不一致；l 7、抽查的五份、抽查的五份RT、UT报告均缺失检测部位示意图。报告均缺失检测部位示意图。l 8、射线检测、超声检测操作指导书及

45、记录中缺少检测技、射线检测、超声检测操作指导书及记录中缺少检测技术等级要求；术等级要求；l 9、编号为、编号为XXXX射线检测记录和报告均未对缺陷进展定射线检测记录和报告均未对缺陷进展定位，且对应的检测记录中缺少检测设备的编号；位，且对应的检测记录中缺少检测设备的编号；l 10、编号为、编号为XXX渗透检测记录和报告均缺少检测部位示意渗透检测记录和报告均缺少检测部位示意图，且对应的检测记录中缺少被检设备规格的信息。图，且对应的检测记录中缺少被检设备规格的信息。l 11、MT检测操作指导书中缺少坡口型式、焊接方检测操作指导书中缺少坡口型式、焊接方法、磁悬液。管道法、磁悬液。管道MT检测工艺中缺检

46、测示意图、检测工艺中缺检测示意图、磁化次数。磁化次数。l 12、MT检测记录中缺少操作指导书编号。检测记录中缺少操作指导书编号。MT检检测报告中缺少原始记录编号。测报告中缺少原始记录编号。l 13、PT检测操作指导书中缺少被检工件的焊接方检测操作指导书中缺少被检工件的焊接方法、热处理状态。法、热处理状态。PT检测记录中缺少操作指导书检测记录中缺少操作指导书编号。编号。PT检测报告中缺少原始记录编号、缺少检检测报告中缺少原始记录编号、缺少检测部位图；测部位图；l 14、UT原始记录格式缺少缺陷最大反射波幅及检原始记录格式缺少缺陷最大反射波幅及检测结果的记录内容；测结果的记录内容；l 15、MT操

47、作指导书缺少检测灵敏度试验、润湿试操作指导书缺少检测灵敏度试验、润湿试验的规定。验的规定。l 16、报告审核人不符合公司体系文件的要求：、报告审核人不符合公司体系文件的要求：l 17、超声波检测原始记录中缺少反射波幅的内容、超声波检测原始记录中缺少反射波幅的内容。l 18、局部检测操作指导书的使用未经检测责任师、局部检测操作指导书的使用未经检测责任师确认，实际工程中引用有错误；确认，实际工程中引用有错误；l 19、应加强对委托单的审核，执行标准、检测技、应加强对委托单的审核，执行标准、检测技术等级、验收等级应明确并符合特种设备相应平术等级、验收等级应明确并符合特种设备相应平安技术标准要求；安技

48、术标准要求； l 20、超声检测报告缺少缺陷参数相关栏目，应按、超声检测报告缺少缺陷参数相关栏目，应按照标准规定修订；照标准规定修订；l 21、个别超声检测报告对检测结论的描述不标准、个别超声检测报告对检测结论的描述不标准，局部射线检测报告透照参数与检测记录不一致，局部射线检测报告透照参数与检测记录不一致；l 22、底片及相应的原始记录移交委托方手续不齐、底片及相应的原始记录移交委托方手续不齐全。全。l 23、超声检测工艺规程中缺少对仪器设备、试块、超声检测工艺规程中缺少对仪器设备、试块及探头的性能控制要求；及探头的性能控制要求；l24、UT原始记录格式中缺少操作指导书编号原始记录格式中缺少操

49、作指导书编号、探头实测、探头实测K值；值；l25、管道焊缝、管道焊缝MT操作指导书格式中缺少检测操作指导书格式中缺少检测方法示意图。方法示意图。l26、抽查的超声检测原始记录中缺少检测技术、抽查的超声检测原始记录中缺少检测技术等级、横向缺陷扫查及实测等级、横向缺陷扫查及实测K值信息；值信息；l 26 编号为编号为XXX角焊缝渗透检测记录中缺少接角焊缝渗透检测记录中缺少接收数量、规格的信息及分布位置示意图收数量、规格的信息及分布位置示意图l27、所抽查的超声波检测操作指导书、原始记、所抽查的超声波检测操作指导书、原始记录的格式中缺少扫查方式、探头移动范围等栏录的格式中缺少扫查方式、探头移动范围等

50、栏目；目； 28、所抽查的渗透检测操作指导书、原始记录、所抽查的渗透检测操作指导书、原始记录的格式中缺少多余渗透剂去除方法；的格式中缺少多余渗透剂去除方法；l29、编号为、编号为XXXX的射线原始记录中未记录被的射线原始记录中未记录被检工件的名称及编号；检工件的名称及编号；l 30、报告抽查记录内容不完整，无抽查考核评、报告抽查记录内容不完整，无抽查考核评审依据；审依据；l31、试检测任务单缺少检测数量；、试检测任务单缺少检测数量；l32、试检测工程射线检测原始记录未受控无、试检测工程射线检测原始记录未受控无受控编号标识，其内容不全，缺少检测仪器受控编号标识，其内容不全，缺少检测仪器型号、编号

51、、像质计灵敏度；型号、编号、像质计灵敏度；l 二问题综述二问题综述l 检测工作质量方面存在的问题主要是检测机构对检测工作质量方面存在的问题主要是检测机构对无损检测技术的掌握、法规标准的理解执行不够，对无损检测技术的掌握、法规标准的理解执行不够，对本机构建立质量管理体系宣传贯彻和执行不到位。具本机构建立质量管理体系宣传贯彻和执行不到位。具体表达如下：体表达如下：l 1、检测工程工程中人员配备缺乏、检测工程工程中人员配备缺乏l 管理人员、技术人员、作业人员在数量、资格、管理人员、技术人员、作业人员在数量、资格、能力不能满足检测要求。能力不能满足检测要求。l 2、检测工程工程中设备配备缺乏，材料控制

52、不严；、检测工程工程中设备配备缺乏，材料控制不严；不同方法所需的设备、仪器不够，材料的选择不能满不同方法所需的设备、仪器不够，材料的选择不能满足相关要求。足相关要求。l 3、质量体系控制不到位，建立、实施、监视有欠缺、质量体系控制不到位，建立、实施、监视有欠缺。l 4、作业指导文件没能起到指导作用；编制有错误，、作业指导文件没能起到指导作用；编制有错误，实施不到位。实施不到位。l5、检测资料不完整、不标准、不真实造、检测资料不完整、不标准、不真实造成乱、错、假。成乱、错、假。l6、信息沟通、反响不及时通畅，错过最、信息沟通、反响不及时通畅，错过最正确检测时机，使得检测质量受到影响，正确检测时机

53、，使得检测质量受到影响，甚至无法进展。甚至无法进展。l7、违规、弄虚作假；投机取巧、拍假片、违规、弄虚作假；投机取巧、拍假片、出假报告；如何杜绝假证、假人、虚假、出假报告；如何杜绝假证、假人、虚假检测结果。检测结果。l8、告知、承受监视监察、监视检验不主、告知、承受监视监察、监视检验不主动，造成不告知、非法分包、躲避监检。动，造成不告知、非法分包、躲避监检。l 三对于检测工作质量应从以下方面严格控制：l1、无损检测委托单或任务委托书甲方l2、派工单检测公司l3、操作指导书格式、内容、编制质量l4、原始记录格式、内容、填写质量l5、报告格式、内容、编制质量l6、检测部位示意图检测部位、方法、尺寸

54、标识l 四要求四要求l 1、报告格式的选用是否正确符合标准、体系要求或用户指、报告格式的选用是否正确符合标准、体系要求或用户指定格式定格式l 2、“检测报告编号是否符合机构规定，检测报告是否有保检测报告编号是否符合机构规定，检测报告是否有保持与原始记录的可溯源性的信息；报告填写是否符合要求，是持与原始记录的可溯源性的信息；报告填写是否符合要求，是否有修改痕迹否有修改痕迹l 3、报告内容是否正确与检测对象、标准、技术标准和体系、报告内容是否正确与检测对象、标准、技术标准和体系控制要求的符合性；报告内容是否与原始记录的内容吻合控制要求的符合性；报告内容是否与原始记录的内容吻合l 4、报告中缺陷的定

55、性、定量、定位、定级表述是否准确、报告中缺陷的定性、定量、定位、定级表述是否准确l 5、报告中检测部位的描述是否准确，图示表达是否清晰、完、报告中检测部位的描述是否准确，图示表达是否清晰、完整整l 6、报告的、报告的“检测、检测、“审核、审核、“批准的签署是否符合要批准的签署是否符合要求包括日期的时效性，相应人员资格是否符合要求，结论求包括日期的时效性，相应人员资格是否符合要求，结论页是否加盖了检测专用章或行政公章页是否加盖了检测专用章或行政公章l 7、报告是否有专人管理，报告的发放、归档与保存、报告是否有专人管理，报告的发放、归档与保存是否符合机构的规定，报揭露出后需要更正时，是否是否符合机

56、构的规定，报揭露出后需要更正时，是否按照规定进展更正按照规定进展更正l 8、原始记录格式的选用是否正确、原始记录格式的选用是否正确l 9、“原始记录编号是否符合机构规定，原始记录是原始记录编号是否符合机构规定，原始记录是否有保持与操作指导书的可溯源性的信息，是否用钢否有保持与操作指导书的可溯源性的信息，是否用钢笔或签字笔填写，更正是否采用划改，且有更正人签笔或签字笔填写，更正是否采用划改，且有更正人签名和日期名和日期l 10、原始记录内容信息是否完整、正确与检测对象、原始记录内容信息是否完整、正确与检测对象、标准、技术标准和体系控制要求的符合性；原始、标准、技术标准和体系控制要求的符合性；原始

57、记录的检测技术参数、检测环境是否符合标准、操作记录的检测技术参数、检测环境是否符合标准、操作指导书的要求指导书的要求l 11、原始记录对缺陷的记录、评定、原始记录对缺陷的记录、评定(定性、定量、定定性、定量、定位、定级位、定级)是否准确是否准确l 12、原始记录检测部位的描述是否准确，图示表达、原始记录检测部位的描述是否准确，图示表达是否清晰、完整是否清晰、完整l 13、原始记录的检测结果是否经过校核，检测、校、原始记录的检测结果是否经过校核，检测、校核人员资格是否符合要求，是否填写检测日期包核人员资格是否符合要求，是否填写检测日期包括日期的时效性括日期的时效性l 14、原始记录的归档与保存是

58、否符合机构的规定、原始记录的归档与保存是否符合机构的规定l 15、操作指导书格式的选用是否正确符合标准、操作指导书格式的选用是否正确符合标准、体系要求体系要求l 16、操作指导书编号是否符合机构规定，操作指、操作指导书编号是否符合机构规定，操作指导书的归档与保存是否符合机构的规定导书的归档与保存是否符合机构的规定.l 17、操作指导书填写的内容信息是否完整、正确、操作指导书填写的内容信息是否完整、正确与被检测对象信息相符、与相应检测标准、标准和与被检测对象信息相符、与相应检测标准、标准和检测机构体系控制要求符合，是否能指导检测人检测机构体系控制要求符合，是否能指导检测人员实施检测员实施检测l

59、18操作指导书编制、审核的签署是否符合要求，相操作指导书编制、审核的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求应人员资格是否符合要求五五、具体检测质量管理的要求的举例具体检测质量管理的要求的举例l 1、检验人员的管理、检验人员的管理 1 人力资源配备和储藏人力资源配备和储藏2人员资格的管理人员资格的管理3 人员培训与考核人员培训与考核4 人员的技术业绩档案人员的技术业绩档案a、技术工作简历表、技术工作简历表b、学历、资格、技能等级证书、学历、资格、技能等级证书c、上岗培训考核记录、上岗培训考核记录d、历年工作考核记录、历年工作考核记录e、历年培训和考核记录、历年培训和考核记录f、技术业绩的资料

60、：事故处理、制定标准、技术业绩的资料：事故处理、制定标准、发表论文、研究成果等发表论文、研究成果等g、检测质量方面的奖惩记录。、检测质量方面的奖惩记录。l2、仪器设备档案、仪器设备档案l为了保证仪器设备的根本情况，使用情况、为了保证仪器设备的根本情况，使用情况、检查情况、维修情况、故障情况为能得到及时、检查情况、维修情况、故障情况为能得到及时、准确记录。主要仪器设备应建立档案，档案内准确记录。主要仪器设备应建立档案，档案内容至少包括以下内容：容至少包括以下内容：l(1)仪器设备名称仪器设备名称l(2)制造商名称、型号、编号制造商名称、型号、编号l (3)承受和启动日期承受和启动日期l(4)放置