检验机构现场评审资料汇总表

1、检验机构现场评审资料汇总表检验机构名称1、应提交资料：2、评审情况汇总：1) 资料汇总表有 无1）评审组长姓名：2）资料审查通知书有 无3）资料审查意见表有 无2）评审日期：4）现场评审计划有 无3）评审确定的不符合项 个5）现场试验计划有（共 页） 无4）整改情况：良好 不完善6）首/末次会议签到表有（共 页） 无5）建议认可项目： 项7）现场试验汇总表有（共 页） 无6）现场试验报告（包括原始记录）和不符合项记录表（复印件）封存在检验机构 完成 未完成8）现场原始记录/报告评价汇总表有（共 页） 无9）现场提问考核汇总表有（共 页） 无10）授权签字人考核表有（共 页） 无3、其它有关情况

2、说明：11）检测能力分析验证表有（共 页） 无12）不符合项记录表有（共 页） 无13）检验机构整改报告（含附件1、2）包括有（共 页） 无14）评审组对整改情况评价表有（共 页） 无15）公正性声明有 无16）期限告知书有 无17）申请书1份有 无18）评审报告1份有 无其它：有（共 页） 无评审组长（签名） ： 年 月 日注：请在所选的“”中打“”。浙质评01 检验机构申请计量认证/审查认可（验收/授权）资料审查通知书 ：根据 的申请，经协商，浙江省质量技术监督局合格评定监督管理处拟请您作为该检验机构现场评审组长。现将该检验机构有关申报资料（申请书、质量手册等）转交于您，请您审查后，于_年

3、_月_日前将审查意见以“计量认证/审查认可（验收/授权）资料审查意见表”形式返回我处。请予支持。年 月 日 （盖章）浙质评02 计量认证/审查认可（验收/授权）资料审查意见表检验机构评审类别首次评审 扩项评审 复查评审 监督评审资料名称审查意见和建议 审查人(签名)： 年 月 日处理意见可实施现场评审作进一步现场评审前考察近期内不能实施现场考察其它作出上述建议的原因（若此空不够，可另附页）：评审组组长(签名)： 年 月 日备注浙质评03 现场评审计划检验机构评审类别初次评审 复查评审 扩项评审 监督评审评审依据实验室资质认定评审准则其它：评审范围全部要素部分要素评审日期工 作 日 程 安 排日

4、 期时 间工 作 内 容备 注1、评审组到达被评审检验机构；2、评审组预备会。1、 首次会议；2、参观检验机构有关现场；3、评审组完善现场评审计划；4、下达现场试验任务；5、软件组进行评审和审阅资料；6、硬件组进行评审和现场试验；7、现场座谈；8、软、硬件评审组整理资料、并开碰头会；9、现场试验和软、硬件评审工作补遗；10、确定不符合项，起草评审意见；11、评审组与检验机构负责人交换意见；12、末次会议，宣布评审组意见，并在评审报告上签名。作 息时 间上午： 下午：早餐： 午餐： 晚餐：备 注1、本表为评审工作参考，评审组可根据具体情况进行调整并做时间安排；2、请在所选项前面的“”内打“”。评

5、审组长(签名)： 年 月 日批 准 人(签名)： 年 月 日浙质评04 现 场 试 验 计 划 表检验机构名称：序号产品名称典型项目覆盖申请项目依据的标准（方法）名称及代号（含年号）样品情况试验时间（h）评审员/专家注1：样品情况一栏中填写“盲样”或“备样”。注2：现场试验的典型项目对首次申请项目应能全部覆盖；对复查项目应覆盖全部类别的主要项目。注3：“覆盖申请项目”填写申请项目的序号。浙质评05共 页第 页 首/末次会议签到表检验机构名称会 议 名 称首次会议 末次会议地 点会议日期及时间评审组长检验机构负责人检 验 机 构 参 加 人 员 名 单签 名职 务签 名职 务签 名职 务评 审

6、组 成 员 名 单签 名评审职务签 名评审职务签 名评审职务评审组长评 审 员技术专家其 他 与 会 人 员签 名工 作 单 位职 务观察员列席人员备 注浙质评06 共 页第 页 现 场 试 验 汇 总 表检验机构名称：序号现 场 试 验 报 告依 据 标 准操作人员姓 名存在问题事实摘要评审员/专家签名编号报告名称试验项目标准（方法）名称及编号（含年号）试验主要设备综合评价意见本次现场试验涵盖_项检测标准，共计_项参数。现场试验共出具报告_份，基本覆盖了申请认可的典型参数。其中存在下述问题：综合评价：符合 基本符合但有问题 不符合评审组长(签名)： 评审员/技术专家(签名)： 年 月 日注1

7、：本表中“存在问题事实摘要”栏，填写某项现场试验中发现的问题（包括环境条件、仪器设备、人员操作、原始记录、检测报告、试验结果等），并在“综合评价意见”栏“其中存在下述问题”中综述；若无问题不填写。注2：请在所选“”中打“”；浙质评07-1 共 页第 页现 场 试 验 汇 总 表 （续）检验机构名称：序号现 场 试 验 报 告依 据 标 准操作人员姓名存在问题事实摘要评审员/专家签名编号报告名称试验项目标准（方法）名称及编号（含年号）试验主要设备浙质评07-2 共 页 第 页现场原始记录/报告评价汇总表检验机构名称：项 目序 号原始记录报 告记录与报告一致性评价评审员/专家编号存在问题摘要编 号

8、存在问题摘要综 合评 价意 见现场评审抽查原始记录及对应报告共 份，其中符合要求的共 份，存在问题的共 份，故认为： 综合评价：符合 基本符合但有问题 不符合评审组长(签名)： 年 月 日 评审员/技术专家(签名)： 年 月 日 注1：“存在问题摘要”栏填写存在的问题，若无问题，则不需要填写；注2：请在所选“”中打“”；浙质评08-1 共 页 第 页现场原始记录/报告评价汇总表（续）检验机构名称：项 目序 号原始记录报 告记录与报告一致性评价评审员/专家编号存在问题摘要编 号存在问题摘要浙质评08-2 共 页 第 页现场提问考核汇总表检验机构名称：序号现场提问题目答辩者姓名回答问题情况评审员/

9、专家综合评价意见现场评审共提问_人次，相关问题共_题，其中回答正确的共_题，存在问题的共_题，故认为： 综合评价：符合 基本符合但有问题 不符合评审组长(签名)： 年 月 日评审员/技术专家(签名)： 年 月 日注：请在所选“”中打“”。浙质评09-1 共 页 第 页现场提问考核汇总表（续）检验机构名称：序号现场提问题目答辩者姓名回答问题情况评审员/专家浙质评09-2 共 页 第 页授权签字人考核表（一）检验机构名称：被考核人姓名职称职务序号考核内容及要求考核结果说 明1具有相应的职责和权力2具有相应的工作经历3熟悉相应的检测/校准管理程序及记录、报告的核查程序4掌握有关的检测/校准项目限制范

10、围5掌握有关仪器设备的校准状态6具有对相关检测/校准结果进行评定的能力7熟悉评审准则及相关技术文件要求综合评价意见经过上述7个方面内容考核后，认为：建议： 批准所申请的授权签字领域（见授权签字领域）； 批准部分申请的授权签字领域（见授权签字领域）； 暂缓批准； 不予批准建议批准的授权签字领域：评审组长（签名）： 年 月 日 评审员/技术专家（签名）： 年 月 日注1： “考核结果”栏，考核结果分为“符合”、“基本符合”、“不符合”；若为“基本符合”或“不符合”须在“说明”栏内对存在问题或不足予以说明；注2：请在所选“”内打“”。浙质评10-1 共 页 第 页 授权签字人考核表（二） 被考核人姓

11、名： 序号现场提问题目回答问题情况评审员/专家注：提问内容包括授权签字人考核表的相关内容及签字领域相关专业技术知识。浙质评10-2 共 页 第 页检测能力分析验证表检验机构名称： 共 页 第 页 序号产品/产品类别名称检测项目/参数检 测 能 力评审员/专家（签名）顺序号名 称检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）总项数能检项数%限制范围备注评审组长签名（每页）： 注1：“产品/产品类别”泛指被测物，不仅限于工、农业产品。注2： “检测项目/参数”栏应填写实验室能够按照本表中所列检测标准（方法）实际进行检测的项目或参数。注3: “序号”为流水号 。“顺序号”为检测项目的参数序号。对同类检测

12、项目，若既有产品又有参数时，按产品排列在前、参数在后依次排列。注4: “限制范围”：填写不做或只做的检测方法；产品中个别不能做的参数等。 注5: 若能按照检测标准（方法）的全部要求，对检测项目（产品）进行全项检测时，在“检测项目/参数”栏内填写“全部项目”或“全部参数”，反之填写“部分项目”或“部分参数”。注6: 有租借设备的在“备注”栏内填写租借设备的名称。 注7: 分包项目在“限制范围”栏内填写为“xxx不能做，分包给xxx”。 注8：复查评审与扩项评审同时进行时，扩项项目应在“备注”中注明“扩项”。浙质评11 共 页 第 页不符合项记录表检验机构名称：一、评审记录 1.依据的文件： 实验

13、室资质认定评审准则 其它：2.详细情况： 二、结论：上述情况不符合评审准则 条款规定。 三、纠正工作将通过下列方式确认： 提供必要的见证材料 现场跟踪访问 其他 评审员/专家（签名）： 检验机构负责人确认意见： 确认 不确认检验机构负责人（签名）： 评审组长确认意见： 确认 不确认评审组长（签名）： 备 注:浙质评12 共 页第 页 检验机构整改报告机构机构名称：现场评审日期整改情况总结：（单位盖章）年 月 日注：不够可添页。浙质评13-1附件1： 整 改 计 划 表机构名称：序号不符合项条款号不符合项具体情况计划整改内容计划完成日期责任人浙质评13-2附件2： 整 改 实 施 情 况 表机构

14、名称：序号不符合项条款号不符合项具体情况具体整改实施情况提供的整改证明材料浙质评13-3评审组对整改情况评价表需整改条款号检验机构完成整改的具体情况及评价评审员/专家（签名）：评审组长（签名）： 日期：注：根据整改内容，必要时需有相关评审员/专家签名，不必要时可用“ / ”。浙质评14 实验室对评审员/技术专家现场评审评价反馈表姓名联系电话评审员证号被评审检验机构评审日期职责分工评审组长 硬件评审员 软件评审员 技术专家评价内容1、对评审人员的评审工作是否感到满意；2、评审技能是否应进一步提高；3、对评审准则的理解是否有偏差；4、对相应检测、校准方法是否熟悉；5、对其工作作风和态度是否满意；6

15、、其它意见。检验机构评价意见备注1、本表由评审组长在末次会议结束后交检验机构负责人；2、 请检验机构在现场评审结束后二周内交/寄省质量技术监督局合格评定监督管理处（并在评价表上盖上公章）。浙质评15 观察员现场评审观察报告被评审检验机构评审日期报告内容1、评审人员的评审工作是否客观、公正；2、评审人员评审技能是否应进一步提高；3、评审工作是否按照程序进行；4、其它。观察报告备注1、本表由评审组长在末次会议结束后交给观察员填写；2、请观察员在现场评审结束后必须在二周内交/寄省质量技术监督局合格评定监督管理处（并在观察报告表上签字）。观察员（签字）： 日期：浙质评16 检验机构计量认证/审查认可（验收/授权）现场评审人员公正性声明一、概况：被评审的机构名称： 评审日期： 年 月 日至年 月 日评审类型： 初次评审 监督评审 扩项评审 复查评审二、声明承诺事项：1、本人自愿参加次此现场评审工作，并已知晓有关工作内容、要求及有关规定；2、本人及所在组织未向上述检验机构/人员提供过与认证/认可有关的咨询；3、本人过去两年没有与上述检验机构发生直接的行政、经济、商务及其他利益关系；4、本人将遵守以下工作纪律：1）严格遵守国家有