有关度临沂罗庄区住房和

1、2017年度临沂市罗庄区住房和城乡建设局部门预算临沂市罗庄区住房和城乡建设局目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、收入支出预算总表（功能分类科目）二、收入支出预算总表（经济分类科目）三、收入预算表四、支出预算表五、财政拨款收入支出预算总表六、一般公共预算支出预算表七、一般公共预算基本支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、政府采购预算表十、一般公共预算“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、单位基本情况及主要职能贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和

2、法律、法规；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出与住房和城市建设有关问题的政策建议。（一）基本建设管理1、负责全区建设工程的立项、报建、施工招标投标、合同审查备案、施工许可审批、竣工验收备案管理。2、负责全区建设工程质量安全监管工作；监督执行全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。 3、负责全区建设工程监理行业管理和企业资质审核、申报管理工作；负责全区外出施工和建筑劳务输出的组织协调管理；负责全区各类建设工业产品备案证明的申请登记发证并对其实施跟踪监督和动态管理；协助省、市指导全区建设系统职工教育培训和建筑职工技能鉴定工作。4

3、、负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施的建设工程抗震设计规范，推进新建建筑节能和新型墙体材料改造工作。5、负责全区装饰装修行业企业资质管理和行业管理工作，监督装饰装修行业标准与规范的执行与实施。6、负责全区建筑企业养老保障金统筹的监督管理工作。7、负责全区散装水泥计划的制定管理；负责散装水泥设施建设。8、参与辖区建筑市场的检查整顿，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，负责建筑市场秩序的维护工作。（二）城市建设管理1、负责全区的园林绿化建设管理工作；负责制定全区的园林绿化管理计划；组织城区及主要交通出入口园林绿化建设；落实园林养护管理的各项工作；检查督导考核园林绿化的养护管理工作；负责绿色图

4、章制度的实施，审查、验收工程绿化。2、负责全区的城市道路、桥梁及附属设施的建设管理维护工作；负责制定全区的城市道路维护管理计划；负责组织城市道路设施维护管理；负责城市道路开挖审批，监督路面恢复；组织城市道路人行道板、路沿石、无障碍设施改造建设；指导检查督导考核街道、社区街巷的建设、维护管理工作。3、负责全区数字化城市管理电子系统的建设和维护管理工作；负责将市数字化城市管理指挥中心派遣的城市管理案件按责任权属派遣到相应的区属单位、街道办事处，并根据责任单位的处理反馈情况及时向上级提交申请。4、负责辖区内重点城市建设项目的拆迁工作，制定相关的拆迁实施方案；负责辖区内的城中村改造及旧城旧村改造工作；

5、经市拆迁主管部门批准，负责组织区属单位的房屋拆迁安置工作。5、负责配合市主管部门做好申请廉租住房保障的家庭的资格初审工作和购买经济适用房的家庭的资格初审工作。6、参与全区城市市政公用事业行业管理；负责组织原区管城市规划道路和背街小巷的路灯和楼宇亮化；负责区管城市排水及其附属设施的建设管理维护工作。7、负责开展本辖区物业管理工作。（三）村镇建设管理负责规范村镇建设、指导全区村镇建设的工作；指导全区农村住房和危房改造工作，综合协调中心村建设。（四）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。二、部门预算单位构成临沂市罗庄区住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入临沂市

6、罗庄区住房和城乡建设局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1临沂市罗庄区住房和城乡建设局2临沂市罗庄区房地产管理局3临沂市罗庄区政府房屋征收办公室4临沂市罗庄区园林处5临沂市罗庄区市政公用事业管理处6临沂市罗庄区工程建设管理处7临沂市罗庄区污水处理项目管理办公室第二部分2017年部门预算表公开01表收入支出预算总表（功能分类科目）单位名称：建设局单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数一、财政拨款收入2019.97合计2019.97二、财政专户核拨资金社会保障和就业支出97.03三、上级补助收入 行政事业单位离退休92.28四、事业收入 机关事业单位基本

7、养老保险缴费支出92.28五、经营收入 财政对其他社会保险基金的补助4.74六、附属单位上缴收入 财政对失业保险基金的补助3.82七、其他收入 财政对工伤保险基金的补助0.92医疗卫生与计划生育支出33.07 财政对基本医疗保险基金的补助33.07 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助33.07节能环保支出22.00 污染防治22.00 水体22.00城乡社区支出1667.88 城乡社区管理事务794.38 行政运行（城乡社区管理事务）738.38 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）49.00 其他城乡社区管理事务支出7.00 城乡社区公共设施353.00 其他城乡社区公共设施支出353.0

8、0 城乡社区环境卫生520.50 城乡社区环境卫生520.50资源勘探信息等支出200.00 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出200.00 其他新型墙体材料专项基金支出200.00本年收入合计2019.97本年支出合计2019.97用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余合计2019.97合计2019.97公开02表收入支出预算总表（经济分类科目）单位名称：建设局单位：万元收入支出项目预算数项目（按经济分类）预算数一、财政拨款收入2019.97合计2019.97二、财政专户核拨资金工资福利支出619.23三、上级补助收入 基本工资212.40四、事业收入 津贴

9、补贴220.11五、经营收入 奖金42.25六、附属单位上缴收入 社会保障缴费144.48七、其他收入商品和服务支出86.54 办公费6.40 印刷费2.00 水费4.00 电费34.00 邮电费1.50 差旅费5.50 维修（护）费4.00 会议费1.00 培训费0.50 公务接待费0.70 工会经费10.50 公务用车运行维护费2.00 其他交通费用8.20 其他商品和服务支出6.24对个人和家庭的补助162.70 生活补助0.81 奖励金0.16 住房公积金65.90 在职住房补贴74.37 取暖补贴19.18 其他对个人和家庭的补助支出2.28专项支出1,151.50 专项商品和服务支

10、出1,151.50本年收入合计2019.97本年支出合计2019.97用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余合计2019.97合计2019.97公开03表收入预算表单位名称：建设局 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入财政专户核拨资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项*12345678合计2019.972019.97208社会保障和就业支出97.0397.0305 行政事业单位离退休92.2892.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出92.2892.2827 财政对其他社会保险基金的补助4.744.74 2082701

11、 财政对失业保险基金的补助3.823.82 2082702 财政对工伤保险基金的补助0.920.92210医疗卫生与计划生育支出33.0733.0712 财政对基本医疗保险基金的补助33.0733.07 2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助33.0733.07211节能环保支出22.0022.0003 污染防治22.0022.00 2110302 水体22.0022.00212城乡社区支出1667.881667.8801 城乡社区管理事务797.38797.38 2120101 行政运行（城乡社区管理事务）738.38738.38 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事

12、务）49.0049.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出7.007.0003 城乡社区公共设施353.00353.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出353.00353.0005 城乡社区环境卫生520.50520.50 2120501 城乡社区环境卫生520.50520.50215资源勘探信息等支出200.00200.0061新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出200.00200.00 2156199 其他新型墙体材料专项基金支出200.00200.00公开04表支出预算表单位名称：建设局单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支

13、出对附属单位补助支出类款项*123456合计2019.97868.471151.5208社会保障和就业支出97.0397.0305 行政事业单位离退休92.2892.28 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出92.2892.2827 财政对其他社会保险基金的补助4.744.74 208 2701 财政对失业保险基金的补助3.823.82 208 2702 财政对工伤保险基金的补助0.920.92210医疗卫生与计划生育支出33.0733.0712 财政对基本医疗保险基金的补助33.0733.07 210 1201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助33.0733.07211节能

14、环保支出22.0022.0003 污染防治22.0022.00 211 0302 水体22.0022.00212城乡社区支出1667.88738.38929.501 城乡社区管理事务797.38738.3888.00 212 0101 行政运行（城乡社区管理事务）738.38738.38 212 0102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）49.0049.00 212 0199 其他城乡社区管理事务支出7.007.0003 城乡社区公共设施353.00353.00 212 0399 其他城乡社区公共设施支出353.00353.0005 城乡社区环境卫生520.50520.50 212 050

15、1 城乡社区环境卫生520.50520.50215资源勘探信息等支出200.00200.0061 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出200.00200.00 215 6199 其他新型墙体材料专项基金支出200.00200.00公开05表财政拨款收入支出预算总表单位名称：建设局单位：万元收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1819.97一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款200.00外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出97.0397.03社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支

16、出33.0733.07节能环保支出22.0022.00城乡社区支出1667.881667.88农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出200.00200.00商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计2019.97本年支出合计2019.971819.97200.00年初财政拨款结转和结余年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款合计2019.97合计2019.971819.97200.00公开06表一般公共预算支出预算表单位名称：建设局单

17、位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项*123合计1819.97868.47951.5208社会保障和就业支出97.0397.0305 行政事业单位离退休92.2892.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出92.2892.2827 财政对其他社会保险基金的补助4.744.74 2082701 财政对失业保险基金的补助3.823.82 2082702 财政对工伤保险基金的补助0.920.92210医疗卫生与计划生育支出33.0733.0712 财政对基本医疗保险基金的补助33.0733.07 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助33.0733

18、.07211节能环保支出22.0022.0003 污染防治22.0022.00 2110302 水体22.0022.00212城乡社区支出1667.88738.38929.501 城乡社区管理事务797.38738.3888.00 212 0101 行政运行（城乡社区管理事务）738.38738.38 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）49.0049.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出7.007.0003 城乡社区公共设施353.00353.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出353.00353.0005 城乡社区环境卫生520.50520.50 212

19、0501 城乡社区环境卫生520.50520.50公开07表一般公共预算基本支出预算表单位名称：建设局单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款*123合计868.47781.9386.54301619.23619.23 30130101基本工资212.40212.40 30130102津贴补贴220.11220.11 30130103奖金42.2542.25 30130104社会保障缴费144.48144.4830286.5486.54 30230201办公费6.406.40 30230202印刷费2.002.00 30230205水费4.004.00 3023020

20、6电费34.0034.00 30230207邮电费1.501.50 30230211差旅费5.505.50 30230213维修（护）费4.004.00 30230215会议费1.001.00 30230216培训费0.500.50 30230217公务接待费0.700.70 30230228工会经费10.5010.50 30230231公务用车运行维护费2.002.00 30230239其他交通费用8.208.20 30230299其他商品和服务支出6.246.24303162.70162.70 30330305生活补助0.810.81 30330309奖励金0.160.16 3033031

21、1住房公积金65.9065.90 30330312在职住房补贴74.3774.37 30330314取暖补贴19.1819.18 30330399其他对个人和家庭的补助支出2.282.28公开08表政府性基金预算收入支出预算表单位名称：建设局单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余类款项小计基本支出项目支出*123456合计200.00200.00200.00215资源勘探信息等支出200.00200.00200.0061 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出200.00200.00200.00 215 6199 其他新型墙体材料专项基金支出200.0

22、0200.00200.00公开09表2017表年政府采购预算表单位名称：建设局单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称资金来源类款项总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*12345678合计28.5928.5928.590.000.000.000.000.00212城乡社区支出28.5928.5928.590.000.000.000.000.0001 城乡社区管理事务28.5928.5928.590.000.000.000.000.00 212 0101 行政运行（城乡社区管理事务）039001建设局（全额）28.5928.5928.

23、590.000.000.000.000.00公开10表一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：建设局单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1234562.702.002.000.70第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计2019.97万元，比2016年预算数减少284.41万元，减少12.3%。其中，财政拨款收入2019.97万元。2017年支出总计2019.97万元，比2016年预算数减少284.41万元，减少12.3%。其中：1、按功能分类科目

24、，社会保障和就业支出（类）97.03万元，医疗卫生与计划生育支出33.07万元，节能环保支出22万元，城乡社区支出1667.88万元，资源勘探信息等支出200万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）619.23万元，商品和服务支出（类）86.54万元，对个人和家庭的补助支出（类）162.7万元，专项支出（类）1151.50万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017年财政拨款收入预算总计2019.97万元，比2016年预算数减少284.41万元，减少12.3%。其中一般公共预算1819.97万元、政府性基金预算200万元。2017年财政拨款支出预算总计2019.97万元，比2016年预

25、算数减少284.41万元，减少12.3%。支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）支出97.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2、医疗卫生与计划生育（类）支出33.07万元，主要用于财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。3、节能环保（类）支出22万元，主要用于污水防治支出。4、城乡社区（类）支出1667.88万元，主要用于行政运行和城乡社区公共设施及城乡社区环境卫生等支出。5、资源勘探信息等（类）支出200万元，主要用于墙体节能改造支出。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为1819.97万元，支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）行政事业单

26、位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出92.28万元，主要用于机关事业单位退休人员基本养老保险缴费等支出。2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出3.82万元，主要用于机关事业单位人员失业保险缴费支出。3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.92万元，主要用于机关事业单位人员工伤保险缴费支出。4、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）支出33.07万元，主要用于机关事业单位人员职工基本医疗保险支出。5、

27、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出22万元，主要用于污水管网经费支出。6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出738.38万元，主要用于即人员工资及办公经费支出。7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）支出49万元，主要用于市政巡查运转及办公楼运转费支出。8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出7万元，主要用于办公经费支出。9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出353万元，主要用于城区路灯电费、市政公共设施维护及展览馆运行费支出。10

28、、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出520.5万元，主要用于市政园林维护及城区园林绿化养护支出。（四）一般公共预算基本支出预算情况2017年一般公共预算基本支出预算868.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出619.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 2、商品和服务支出86.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

29、业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出162.7万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况2017年政府性基金预算本年收入200万元，本年支出200万元。支出具体情况如下：1、资源勘探信息等支出（类）其它新型墙体材料专项基金支出200万元，主要用于墙体基金返还工作。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2017年度住建局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出738.38万元。（二）政府采购支出情况

30、说明2017年本部门政府采购金额28.59万元，其中政府采购货物金额28.59万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况。2017年本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0万元。（五）一般公共预算“三公”经费支出情况2017年住建局一般公共预算“三公”经费预算数为2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0.7万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少33.8万元，主要原因是公车改制。其中：因公出国（境）费0 万元、公务用车购置及运行费与2016年减少33.1万元、公务接待费与2016年增加0.2万元。因公出国（境）费与16年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改制。公务接待费增加的主要原因是2017年住建局工作任务增加。第四部分名词解释