施工项目季综合检查办法试行712修改

1、施工项目季度综合检查办法（试行）为了实现公司工程项目管理标准化，促进项目管理的持续改进，提高公司项目管理水平，特制定本办法。1、检查依据1.1建设工程施工验收规范。1.2中华人民共和国工程建设标准强制性条文。1.3陕西省文明工地检查验收表。1.4建筑施工安全检查标准（JGJ592011）。1.5建设工程项目管理规范（GB/T503262006）。1.6工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）。1.7公司施工现场形象执行手册。1.8公司施工现场安全标准化手册。1.9公司工程结算管理办法。1.10公司招议标管理办法。 1.11公司分包合同管理办法。1.12公司分包结算管理办法。

2、1.13其他相关标准、规定和文件。2、组织机构公司工程项目季度检查小组组 长： 章贵金 副组长： 殷松海 程华安 云 鹏组 员：宋轮航 丁保安 迟晓明 李腾 李艳玲及五部门相关人员组成3、检查办法3.1公司计划安排在每年的二、五、八、十一月份，组织对公司在建施工项目进行检查。3.2对施工项目检查情况进行通报，并开具整改通知单，明确限期整改完成时间（见附表一）。3.3各部门对排名后三位的项目开具整改督办表（见附表二），对检查中发现的亮点填写亮点推介表（见附表三），经评审通过后给予奖励，并在公司进行推广。3.4检查结束后，以检查打分为依据，根据分值列出名次，进行通报及奖罚。4、检查评比内容4.1工

3、程项目管理：分值共20分。内容包括：现场规范化管理、营造良好文明氛围、现场材料与机械管理、施工进度及环境体系运行等。4.2安全生产管理：分值共20分。内容包括：应急预案编制与演练、脚手架与卸料平台、施工用电、三宝四口、基坑支护、模板工程、塔吊、施工电梯、物料提升设备、施工机具、起重吊装、现场消防、安全资料等。4.3工程质量管理：分值共20分。内容包括：质量策划、专项方案、施工组织设计、三体系运行及质量控制、工程质量、工程技术资料、施工现场平面策划及形象标识标准化等。4.4工程结算管理：分值共20分。内容包括：二次经营策划中预见性签证办理、结算专项方案管理、施工图复量及结算管理办法的执行。4.5

4、项目采购及分包管理：分值20分。内容包括：采购招标计划、招议标执行情况、分包合同、分包结算、劳务资质证照、劳务分包安全协议、农民工工资发放、现场设施料租赁等。季度检查评分标准，详见施工项目季度检查评分表。(表一-五)5、检查要求5.1公司各职能部门各职能部门代表公司履行各自对工程项目的管理职责，对职责范围内的工作及需其他部门配合完成的协调工作负直接责任，一肩挑起责任，一抓到底。其中工程项目管理部主控文明施工及工程进度，安全技术部主控安全生产，总工办主控工程技术质量，采购管理部主控采购招标及分包管理，工程项目结算部主控二次经营及工程结算管理。各职能部门按各自管理职责建立项目管理台帐，提高对项目部

5、的检查、指导、服务及督办。季度检查后，按相关标准客观、公正地对项目进行评比，各部门编写季检小结。小结包含肯定的方面，主要存在的问题，相应的改进措施及亮点推介。本项工作自检查完起五个工作日内完成，送工程项目管理部汇总，工程项目管理部负责编制季检简报。各部门对评比为后三名的项目部，填写整改督办表，明确整改督办人、督办完成时间，自检查完起五个工作日内，报送工程项目管理部。检查中对各项目通报的问题，各部门落实整改时间，各项目按时将整改结果报相关部门，各部门在收到项目整改回复单后7日内给予验证。针对各部门检查出的问题，每次选出一项普遍存在的问题，分析原因，提出改进措施，负责实施，年底消除。在检查中，各部

6、门对分管的各项工作，拍出最好的、最差的照片，采取书面资料与照片相结合的方式，进行打分排名及通报。对多次季检中问题重复出现的项目部，各部门应在打分时扣减分数，并在打分表备注栏说明；可进行公司亮点实施而不执行或执行不到位的项目，各部门应在打分时扣减分数，并在打分表备注栏说明。5.2基层单位各基层单位应对项目组织月度检查，项目部保存相关检查整改验收记录，以备公司核查，同时，各单位须将检查及项目整改情况在公司生产会上汇报。公司季度检查时，要求各单位主要领导随同检查，对检查提出的问题落实整改。5.3项目部各项目部自检查之日起，十日内回复整改情况。整改回复单分总回复单和部门回复单，总回复单送工程管理部，部

7、门回复单送各对应部门。整改回复单以书面形式、可通过电子邮件或传真方式回复。部门回复单针对各部门整改内容进行回复；整改总回复单（见附表四）内容包括：（1）所有问题罗列，（2）整改情况：已整改完成的问题、正在整改的问题（未完成原因并明确关闭时间）、未整改的问题（必须说明不能整改的原因），整改回复单须附整改部位图片。5.4公司领导公司生产副总、总工程师应在各部门整改督办完成30日内组织验证，并在附表二上签明结论。6、奖罚6.1对公司主管领导的奖罚：未能及时验证或验证达不到要求罚生产副总、总工程师每人500元。6.2职能部门的奖罚：整改督办表中每个部门填写内容不少于3个项目，每少一项目罚部门100元（

8、其中负责人50元）；每完成一个整改督办项目对部门奖励500元（负责人：100元，督办人200元，部门200元），未按要求整改完成的罚部门500元（负责人：100元，督办人200元，部门200元）。每次季度检查施工亮点推介不少于3项，每少一项罚部门负责人100元，对推介的亮点经评审通过后，每个亮点奖励推介人及部门各500元。62.3被督办项目部在下次季评中，综合排名提高五个名次对该部门奖1000元（其中督办人500元，负责人200元，部门300元），八个名次奖励3000元，超过十个名次奖励5000元。综合排名提高不到三个名次的罚部门1000元（其中督办人500元，负责人200元，部门300元）。

9、6.3对项目部的奖罚： 对季度检查评比获前三名的项目部进行奖励，并在季检通报会、内部刊物、局域网上予以表扬，奖励标准如下：第一名 奖 5000元 （其中项目经理1000元）第二名 奖3000元 （其中项目经理 800元）第三名 奖1000元 （其中项目经理 500元）对项目部所在单位负责人奖励800元。对综合评比前五名的项目部，授予“季检优秀项目部”流动铜牌。经检查组综合评审，评选出一个进步明显，表现突出的项目部，奖励2000元(其中项目经理1000元)。对季度检查评比后三名的项目部，处罚标准如下：倒数第一名 罚 3000元 （其中项目经理1000元）倒数第二名 罚2000元 （其中项目经理

10、800元）倒数第三名 罚1000 元 （其中项目经理 500元）对项目部所在单位负责人罚款800元。对安全达标不合格的项目部，罚2000元（其中罚项目经理1000元）；对项目部所在单位负责人罚款1000元。对开具的整改项未按要求整改的，对项目经理及所属的单位负责人在季检通报会上进行通报批评。每季度排出一个重复出现问题（质量通病除外）最多的项目部，罚项目部1000元，其中项目经理500元，同时对项目部所在单位负责人罚款1000元。每季度排出一个整改反馈最差的项目部，罚项目部1000元，其中项目经理500元，同时对项目部所在单位负责人罚款1000元。 对每季综合排名倒数第一名及连续两次排名为倒数后

11、三名的项目部经理及所在单位负责人，由董事长和总经理约谈。7、季检通报7.1会议时间：季检结束15-30日内，由生产副总组织召开季检通报大会.7.2季检通报会参会人员：各基层单位经理、承包部部长、生产经理、项目执行经理、公司相关部门负责人、公司相关班子成员。7.3会议地点：季检通报会在做得好的或差的项目部召开。7.4通报内容各部门对季度检查情况进行通报，通报不少于十分钟，采用图文并茂形式；通报内容包括肯定的方面，主要存在的问题、普遍存在的问题，相应的改进措施。表扬前三名、批评后三名。工程项目管理部对季检情况及结果采用PPT形式进行全面通报。表彰（对优秀项目部负责人披红戴花，给优秀项目部颁发奖牌、

12、奖金）。处罚。综合排名第一的项目部执行经理交流发言。8、说明8.1本办法中项目经理是指施工项目责任人。8.2项目经理及所在单位负责人应承担的罚款由资金结算中心从各单位账户上划转，财务部监督各单位财务科在工资发放时扣除。8.3专业公司承建的专业项目自行制定打分办法，并报公司项目管理委员会办公室备案，工程项目管理部监督执行。8.4专业公司所承建的房建工程按本办法执行。9、附则9.1本办法由工程项目管理部负责解释。9.2本办法自二O一二年七月一日起执行。附表一 季度综合检查整改通知单工程名称： 年 月 日问题分类问 题 描 述整改时限督办人验证时间立即整改限期整改逐步整改下步注意填写人（签字） 项目

13、经理（签字）联系电话： 电 话：附表二 季度综合检查整改督办表部 门： 年 月 日工 程 名 称突 出 问 题督办人验证人关闭时间注：本表仅填写该部门打分排名后三位的工程项目。附表三 季度综合检查亮点推介表部 门： 年 月 日工 程 名 称亮 点 描 述推介理由备 注附表四 季度综合检查整改总回复单工程名称： 年 月 日问题分类整改情况说明所有问题罗列整改情况已整改完成的问题正在整改的问题未整改的问题项目季检打分表（一）（工程项目管理部）检查项目： 检 查 人： 检查时间： 年 月 日序号检 查项 目检 查 内 容应得 分数扣减分数实得分数1现 场管 理（40分）（1）项目部组织机构不全、管理

14、人员配备不到位、岗位职责及分工不明晰。5（2）施工至±0.00未编制前期策划、策划不合理。5（3）对公司季检、分公司月检、项目部周检开具的整改通知单未按要求关闭，记录不全。5（4）未执行公司推介亮点。2（5）无门卫制度、冲洗设备或设备达不到节能环保要求。2（6）施工现场未达到干净整洁、作业面未达到工完场清。3（7）现场主干道、砂石料场地未硬化，未设置排水沟。3（8）无固定木工、钢筋、机械等工作棚。4（9）办公、生活区不整洁、设施不全。2（10食堂管理制度不全，无卫生许可证，炊事员无健康证，无卫生设施。2（11）宿舍无管理制度、值日表、物品存放柜，私拉电线，宿舍放置液化气瓶等危险品。2

15、（12）厕所、浴室无管理制度，未采用水冲式厕所，浴室不能正常使用。2（13）未建立施工人员台账。2（14）每季度未对在建工程进行顾客满意度调查。12进度管理（20分）（1）未达到施工合同约定的阶段性目标，未编制总进度计划。5（2）每月28日前，未将次月进度计划报工程项目管理部（3000万元以上）。2（3）施工组织不合理，未达到进度计划要求。4（4）无生产例会制度、记录。3（5）未及时收集进度方面的索赔资料。3（6）因进度滞后造成的顾客投诉。33营造文明施工氛围（10分）（1）未达到项目文明工地创建计划。3（2）办公生活区无绿化。2（3）无防火、治安联防协议。1（4）无宣传栏、农民工夜校、文体器

16、材，未利用外架、塔吊、围墙对企业文化宣传。2（5）无职工培训、文体活动、劳动竞赛的相关记录。24材料管理（10分）（1）无月度材料计划。3（2）未收集材料的材质证明、合格证、复检报告。2（3）无进场材料验收记录、未执行材料保管、限额领料制度。1（4）现场材料未分区分类堆放整齐、无标识牌，水泥库无防潮、防雨措施。2（5）设施料租赁手续不齐全，进出场不及时。1（6）无水泥、商品砼及室内装饰材料放射性检测资料。15机械管理（10分）（1）起重设备进场前未在工程项目管理部备案。4（2）无安装单位自检、技术监督局安检报告。2（3）机械配备不能满足施工需要。2（4）无机械设备操作规程及标识牌、操作人员无证

17、上岗。26环境管理（10分）（1）无环境管理法律法规清单、环境因素台帐。1（2）无重要环境因素清单并未进行评价，无重要环境因素公示牌。1（3）未编制、实施环境管理方案，无评价记录。2（4）现场噪声、光、粉尘、废气、污水、固体废弃物无控制措施。3（5）建筑、生活垃圾未定点堆放，未及时清运。3合 计100项目季检打分表（二）（安全技术部）检查项目： 检 查 人： 检查时间： 年 月 日序号检查内容评 分 标 准应得 分数扣减分数实得分数1安全管理（15）【1】未建立安全生产责任制扣15分。15【2】未建立安全管理目标，未建立安全管理体系，未建立安全检查制度，安全生产责任制未经责任人签字确认，未建立

18、责任制考核制度，未按考核制度对管理人员定期考核扣3分。3【3】项目部、主体劳务分包未按规定配备专职安全员扣2分。2【4】安全检查、安全教育及安全技术交底未认真执行的扣2分。2【5】特种作业人员缺证或证件过期扣2分。2【6】无职业健康安全法律法规清单、危险源台帐、重大危险源清单、重大危险源公示牌、安全生产应急救援预案扣2分。2【7】主要危险部位未按规定悬挂安全警示标志扣2分。2【8】分公司未对项目组织月度安全检查，项目部对公司检查出的问题未按规定整改回复，项目部未执行公司推介的安全亮点扣2分。22脚手架（15）【1】各类脚手架未编制专项施工方案，未按规定审核、审批，需要专家论证而未经论证的每项扣

19、5分。15【2】各类脚手架搭未按方案搭设、拆除，未按规定进行交底、验收的扣3分。3【3】钢管、扣件、钢梁、预埋环、钢丝绳等材质不符合要求的扣2分。2【4】立杆、大横杆、小横杆、扫地杆、剪刀撑、连墙件、脚手板、安全网、挡脚板、防护栏杆、架体与建筑结构之间空隙封闭等不符合规范要求的扣2分。2【5】落地式钢管脚手架立杆基础不平、不实、缺少底座、垫板或垫板不符合规范要求的扣2分。2【6】悬挑架型钢、锚固环、木楔、斜拉钢丝绳不符合要求的扣2分。2【7】附着式脚手架架体构造、附墙支座、安全装置、钢丝绳、附墙支座的锚固螺栓、螺母、垫板不符合规范要求的扣2分。2【8】吊篮悬挂机构、钢丝绳、安全绳不符合规范、安

20、全锁未定期检验、电焊作业未对钢丝绳采取保护、使用破损配重块或重量不符的、作业人员未按要求挂置安全绳、人数超过2人的扣2分。23施工用电（15）【1】未编制专项施工方案，未按规定审核、审批，外电线路距离建筑物（外架）达不到安全距离而无防护措施，未采用TN-S系统，未做到三级配电二级保护每项扣3分。15【2】配电室不符合要求，总配电箱、二级电箱及开关箱设置或配置不合理，开关箱内设置插座，漏电保护器开关失灵，现场照明不符合安全要求的扣3分。3【3】线路架设高度、相许排列、间距、电线材质不符合要求扣2分。2【4】线路埋设无图纸、质量不符合要求扣2分。2【5】配电箱的质量、安装、接线、进出保护、连接等不

21、符合规定扣3分。3【6】无用电管理制度、配电平面图、电器配置图、系统图、检测记录、工作巡查记录扣3分。3【7】外加PE线，橡皮线无过路保护，现场使用护套线、花线、双绞线等扣2分。24高处作业（15）【1】移动式操作平台、悬挑式操作钢平台未编制专项方案，未按规定审核、审批的每项扣3分。15【2】未按规定佩戴安全帽，系挂用安全带扣3分。3【3】临边、预留洞口、通道口、电梯井口、楼梯口未搭设防护或防护不符合规定要求的扣3分。3【4】安全帽、安全带、安全网质量不合格扣3分。3【5】悬空作业处未设置防护栏杆或其它可靠的安全设施扣3分。3【6】移动式操作平台、悬挑式操作钢平台搭设、材质不符合要求，未设置荷

22、载限定牌扣3分。35基坑工程（10）【1】未编制项施工方案，未按规定审核、审批，需要专家论证而未经论证的每项扣3分。10【2】未按规范、方案要求进行开挖、回填的扣2分。2【3】自然放坡坡率不符合方案设计要求的扣2分。2【4】未按规定进行安全技术交底、检查验收、基坑监测扣2分。2【5】基坑内无排水措施，梯道设置不符合规范要求扣2分。2【6】基坑周边无挡水措施，临边防护，坑边荷载不符合规范扣2分。26模板支架（10）【1】未编制专项施工方案，未按规定审核、审批，需专家论证而未经论证的每项扣3分。10【2】未按施工方案实施的扣2分。2【3】模板支撑体系扫地杆、水平杆、立杆（柱）、剪刀撑（专用斜杆）、

23、U型支托、垫板等不符合规范要求的扣2分。2【4】模板支撑体系与外架连接、上部平台处堆放物料超载扣2分。2【5】模板支撑体系无验收、拆除不符合要求扣2分。2【6】大模板存放不符合要求的扣2分。27起重机械与起重吊装（10）【1】未办理使用登记手续而投入使用，未编制起重机械安装、拆除方案，多塔作业未制定专项施工方案，未按规定审核、审批，需专家论证而未经论证每项扣2分。10【2】两塔之间最小架设距离不符合规范要求的扣2分。2【3】未定期对起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行检查，定期检查、运转、维修保养、交接班记录不全扣2分。2【4】施工升降机安全防坠器未定期检验，限位装置不灵敏，连锁保护装置失

24、效，防护设施等不符合规范要求扣2分。2【5】物料提升机超高，起重量限制器，防坠安全器，安全停层装置，信号装置，防护设施，卷扬机，钢丝绳，滑轮，缆风绳，地锚等不符合要求扣2分。2【6】设备基础无荷载计算、附着连接存在隐患、与外脚手架连接扣2分。28施工机具（10）【1】使用淘汰施工机具扣10分。10【2】进场未验收、设置地点不合理、安全防护装置不齐全、接线不符合要求扣2分。2【3】气瓶存放、使用间距不符合要求、未设置回火防止器、防震圈、防护帽扣2分。2【4】手持电动工具、振捣器、打夯机、电焊机作业人员未穿戴绝缘防护用品扣2 分。2【5】钢筋对焊、冷拉作业区不符合安全要求扣2分。2【6】电焊机无二

25、次过载降压保护装置、防护罩，潜水泵电缆线， 搅拌机钢丝绳安全挂钩、止挡装置不符合要求扣2分。2合 计100工程质量管理评分表（三）（总工办）检查项目： 检 查 人： 检查时间： 年 月 日 序号考核项目检查内容应得分数扣减分数实得分数1质量管理与策划（15分）无质量目标及创优策划（扣5分）；5现场质量管理制度不健全（扣1分），质量保证体系不完备（扣1分），施工规范、标准配备不齐全（扣1分）；3项目部技术负责人、质量人员责任制不健全（扣1分）；无专业上岗证书过或过期无效（扣1分）；2有无组织现场技术人员学习规范、技术标准培训记录（扣2分）；培训内容有针对性，对重点、难点工序有专项策划（扣1分）。

26、3未执行公司推介的施工技术质量亮点的应用（扣2分）。22施工质量控制（20分）施工组织设计未按期编制（3分），未及时报审或签章齐全（扣2分）；5主要分部，专项施工方案未按期编制，有滞后情况，审批签章不齐全（扣5分）；技术交底不及时、无针对性；关键工序和特殊过程无作业指导书，专项技术交底不详实具体，未突出施工过程控制重点，签字不齐全，没有清单目录（扣3分）；无样板间制度（扣1分），产品保护措施不齐全（扣1分）；10危险性较大或重大危险源的分项工程无专家论证（扣3分）；不合格品处理与控制无措施（扣2分）。5质量报验制度不齐全，现场报验资料及试验记录资料不完善（扣2分）；监视和测量设备校验未在有效期

27、内（扣1分）；3施工现场无实测、实量实施方案，实测实量检查无记录（扣2分）。23工程实体检查（40分）（一）地基与基础工程基坑开挖验槽记录不符合要求，基坑排水沟未设置（扣0.5分）；填方土料、冻土块含量及填土压实试验记录未填写（扣0.5分）。基坑底土质情况，基底标高及宽度，对不良基土采取的处理情况，地基夯实施工记录，桩基工程纪录，地基施工记录及地基竣工图等，发现一项不符合要求扣1分。（二）模板工程无模板支撑体系设计和计算书（扣1分）模板表面不平、拼缝不严、四角不顺、跑模等问题（一项扣1分）模板未刷脱模剂，杂物清理不干净（一项扣0.5分）剪力墙模板上口过大、角模与大模板缝隙过大、角模入墙过深、门

28、窗洞口模板不正、模板上口标高不符合要求（一项扣1分）（三）钢筋工程钢筋位置、间距、尺寸不准、钢筋绑扎不规范（一项扣1分）钢筋焊接、机械连接、搭接位置以及锚固长度不符合规范要求的（一项扣1分）钢筋无定位措施，保护层厚度超规范（一项扣0.5分）钢结构的制作、安装以及围护结构、表面涂层不规范（一项扣1分）（四）混凝土工程各混凝土构件振捣不实，有蜂窝、麻面、孔洞、胀模、缩径、烂根、截面尺寸误差超标等质量问题（一项扣0.5分）施工缝留置不合理（一项扣1分）楼面不平、楼梯踏步高低差大（一项扣0.5分）混凝土标养或同条件试块留置、养护不规范（一项1分）40（五）砌体工程砌筑砂浆拌制、强度等不符合规范，砌体粘

29、结不牢（一项扣0.5分）门窗框两侧漏砌实心砖、马牙槎留置、砌体错缝不符合规范、砌块底铺砂浆厚度不均匀、砌体偏差超规范、后砌填充墙下面未砌三皮实心砖、梁底未砌斜槎砖填塞（一项扣0.5分）拉结钢筋或压砌钢筋不符合要求、后做植筋不规范（一项扣0.5分）砌体与混凝土圈梁、构造柱结合处不符合规范、多水房间未设置混凝土翻边（一项扣1分）（六）装修收尾表面平整度、阴阳角方正、立面垂直度以及设立分格缝（条）不符合要求（一项扣0.5分）分格缝不清晰、接槎不平整、滴水线（槽）不整齐顺直，抹灰层粘结不牢、空鼓、裂缝、抹灰层过厚（一项0.5分）踢脚板和水泥墙裙、窗台板上口出墙厚度不一致，上口毛剌，口角不方正，根部出现

30、八字形歪斜（一项0.5分）门、窗制作安装不牢固，配件不齐全，开启不灵活，门窗框边塞缝不密实、门窗框两侧产生空鼓、裂缝（一项0.5分）地面板块空鼓，踢脚板空鼓、板块表面不洁净、多水房间倒坡、地面铺贴不平，出现高低差等（一项0.5分）水泥砼地面空鼓、裂缝、起砂、面层不光、有抹纹（一项0.5分）水磨石楼地面面层有洞眼、孔隙，面层石粒不匀、不显露，分格条折断、显露不清晰，分格条交接处四角无石粒等（一项0.5分）4技术创新（5分）无QC小组活动记录，无“四新”技术应用分析策划（扣2分）；2无最新版10项新技术推广应用和限制禁止使用技术及新技术示范工程验收评价标准（扣3分）；3工程应用中发掘新工艺、工法，

31、施工效果好，有专项论文发表。项目部具有良好的技术创新意识和氛围（每1项加1分）。加155技术资料管理（10分）工程技术资料与工程不同步，不齐全、分类整编与真实可信不好（扣3分）；工程施工技术资料整理不符合规范（扣2分）。5施工图纸、变更及其他各类技术资料没有收发文管理台帐（扣1分）；公司管理手册、质量管理体系说明、工程建设标准强制性条文配置不齐全（扣1分）；2质量记录字迹不清晰，签字不真实有效，填写不正确、不齐全（扣1分）；检验、试验报告不符合规定要求（扣1分）；没有安排同步收集整理施工影像资料（扣1分）。36节能环保与绿色施工（5分）无结合项目实际编制绿色节能施工规划与方案（扣2分）。2无采

32、用国家推广应用的节能材料（扣1分）。1绿色节能施工方案不能够有效落实（扣2分）。27施工现场形象标示（5分）施工现场没有策划实施方案及平面布置图（扣1分）。1没有严格执行公司的施工现场形象标识手册，施工现场各个主要部位形象标识布置不标准、不规范（扣3分）。3施工现场形象标识有创新，具有推广和应用的价值（1分）。加12分合 计100 项目季检打分表（四-1）（工程结算管理部）检查项目： 检 查 人： 检查时间： 年 月 日序号检 查项 目检 查 内 容应得 分数扣减分数实得分数1二次经营策划（15分）(1) 与建设单位未签订施工合同1(2) 项目部未留存合同、投标报价、招标文件2(3) 进场后3

33、0日内未召开二次经营策划专题会议515分(4) 预见性签证项分工不明确，责任未落实到人2(5) 预见性签证发生时间段不明晰1(6) 策划内容未涉及招投标文件、合同、预见性签证2(7) 策划会议记录不完整；策划书未在造价员处保存存扣1分1(8) 预见性签证未在发生时间段内办理且无正当理由的12复量（10分）(1) 中标后60日内未完成复量工作5(2) 清单量对比表及招标工程量清单漏项表记录不详细、不全面1(3) 合同如果约定清单量差报送业主的，应按程序执行；未报送或报送不按程序执行1(4) 无发文记录1(5) 发文记录对所发内容记录不全1(6) 清单量差表及漏项表未在分公司及部门备份13变更签证

34、管理（45分）(1) 变更原件未在造价员处保存1(2) 签证资料未按规定分两处保管1(3) 变更单无编号，未建立目录1(4) 未计算变更价款2(5) 签证、认价单内容每有一份不符合要求1(6) 未建立签证手工台帐5(7) 签证台账每月未合计3(8) 签证台账记录不规范5(9) 未计算签证价款2(10) 未建立认价单目录；2(11) 与造价相关的方案每少一份（钢筋、模板、新技术，新工艺、屋面排气）3(12) 与造价相关的方案监理、业主少一方签字盖章2(13) 造价员处未留存与造价相关的方案，2(14) 未计算与造价相关的方案3(15) 未召开变更签证月例会，每月少1次扣2分6(16) 对应办理签

35、证责任未落实到人2(17) 签章手续不齐全的签证责任未落实到人2(18) 无召开变更签证会议记录4商务管理（30分）(1) 商务资料未建立收发文记录， 3(2) 发文记录每有一项记录不规范2(3) 对合同履约中出现重大问题（如工期、材料认价、重大设计变更等），每有一项未有效处理扣3分6(4) 分部分项工程施工前未召开策划会5(5) 召开策划会无会议记录1(6) 项目部组织商务知识培训，且有记录加分3(7) 监理已签字的商务资料未留存或留存不齐全4(8) 对季检中提出问题每有一项未整改2(9) 对已整改的问题回复时无证明资料2(10) 对于限期整改问题回复无实施计划，无责任人2合 计100项目季

36、检打分表（四-2）（工程结算管理部-联营）检查项目： 检 查 人： 检查时间： 年 月 日序号检 查项 目检 查 内 容应得 分数扣减分数实得分数1商务管理（60分）(1) 与建设单位未签订施工合同8(2) 项目部未留存合同、投标报价、招标文件，缺项扣4分12(3) 商务资料未建立收发文记录， 发文记录每有一项记录不规范5(4) 对合同履约中出现重大问题（如工期、材料认价、重大设计变更等），每有一项未有效处理10(5) 监理已签字的商务资料未留存或留存不齐全10(6) 对季检中提出问题每有一项未整改2(7) 对已整改的问题回复时无证明资料2(8) 对于限期整改问题回复无实施计划，无责任人2(9

37、) 合同约定在规定时间内未复量4(10) 未在合同约定时间内将清单量差报送业主3(11) 报送清单量差无发文记录22变更签证管理（40分）(1) 变更、签证资料未在资料员处保存8(2) 变更单无编号1(3) 未建立变更目录1(4) 未计算变更价款5(5) 签证、认价单内容每有一份不符合要求3(6)未建立签证目录1(7) 未建立签证手工台帐6(8)签证台账每月未小结2(9)签证台账记录不规范2(10)未计算签证价款5(11)未建立认价单目录1(12)与造价相关的方案（钢筋、模板、新技术、新工艺）每少一份2(13)与造价相关的方案监理、业主少一方签字盖章1(14)与造价相关的方案资料员处未留存1(

38、15)与造价相关的方案未计算价款1合 计100项目季检打分表（五-1）（采购管理部）检查项目： 检 查 人： 检查时间： 年 月 日序号检 查项 目检 查 内 容应得 分数扣减分数实得分数1劳务资质及农民工工资发放记录（15分）（1）各分包单位无有效税务登记证、机构代码证、资质证、安全生产许可证、营业执照，每缺一证扣1分。5（2）有合同关系的分包单位施工现场须有法人委托书，明确分包单位现场负责人的职责、权限，无法人委托书扣2分；签字盖章不全的，每处扣0.5分。5（3）项目部未建立农民工工资发放记录的，扣2分；工资发放记录要求分包队伍签字盖章齐全、按月登记，未做到的，每处扣0.5分。5 2招议标

39、执行情况（30分）（1）项目部做好月度各分包招议标工作计划，每月25日前报采购部下月计划，未按时报的扣3分。3（2）分包劳务、材料、机械采购未按公司招议标管理办法要求的程序进行招议标的，每违返一项程序扣2分。7（3）项目部在执行过程中，如出现规避招标、肢解招标项目的，每检查出一项扣 5 分。10（4）未经招议标确定的分包单位、材料商、机械供方，进入施工现场施工的，每出现一项扣3分。103分包合同管理（25分）（1）分包合同签订中，未使用公司分包合同范本的，每项扣1分。 3（2）分包合同未按公司合同管理办法要求的时间节点进行评审的，每单扣1分；签订的步骤、内容不符合合同管理办法要求的，每单扣0.5分。5（3）凡在检查中发现项目部、分公司私自签订分包合同或不签合同施工