最新基础设施管理程序

1、杭州兆丰电池有限公司基础设置控制管理程序1、 目的为保证基础设施处于良好状态，保证生产设备符合产品质量要求，生产线正常生产。2、范围本程序适用于本公司基础设施、设备的控制与管理。；3、定义3.1 基础设置、设备包括基础设施、电池制造过程、检验、试验、环境监测、能源供给设备和模具。3.2 使用设备、设施的“四项要求”：整齐：工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整，无缺损零件，无绳捆绑现象；清洁：设备内外清洁，无油污和层积，无拉、研、碰伤，无油、水、气泄漏现象，润滑油箱无沉积，冷却油箱应进行定期清洗；润滑：及时加油、换油，油质符合要求，油壶、油轮、油杯齐全，油毡、油线清洁，油标醒

2、目，油路畅通；安全：实行定人定机和交接班制，遵守安全操作规程，电器、机械安全装置齐全，有预防事故措施。3.3 使用设备的“五项纪律”凭证操作、使用设备，遵守安全操作规程；经常保持设备清洁，按规定加油，保证合理润滑；遵守交换班制度；管好工具、附件，不得遗失；发现异常情况，立即停机检查，不属操作者处理的，应立即报告班组长，通知检修人员。3.4 关键设备（A）类特殊和关键过程设备，包括电芯成型机、锅炉等。3.5 重要设备（B）类高价值设备，包括冲床、车床、铣床、电池包装线、氩弧焊机等。3.6 一般设备（C）类低价值设备。3.7设备的编号：编号：-前一位为设备类别代码，用英文字母，后三位为设备顺序排列

3、，用阿位伯数字表示。4 职责4.1 设备动力科负责设备的选型、安装、验收、定期维护、报废、档案管理等，制订设备操作及维护保养规程，对设备操作者进行定期或不定期培训，组织进行设备的定期预防性的维护与检查、设备巡检和年度普查机模具管理。4.2 供应科负责设备设施、设备零配件的采购。4.3 设施设备使用部门负责设备设施日常管理、保养设备、故障维修。4.4 部门负责人负责负责督导机修工、操作工做好生产设备日常维修保养作业、零配件需求的提出的审核4.5 设备维修工负责设备故障的维修、定期维护与检查，参与设备的安装、调试、预防性的维护与年度普查及设备的维修保养记录。4.6 设备操作者负责设备的使用、日常维

4、护保养及点检。5 控制管理程序序号流程责任者作业程序描述记录1基础设施设备模具采购设备动力科/使用部门根据新产品开发、设备普查、设备运行情况等及时提出设备/模具采购申请单或“设备改造计划”经主管副总审核、相关部门会签，总经理批准。设备/模具采购申请单各部门各部门根据工作需要，填写设备/模具采购申请单由设备动力科、主管副总审核、总经理批准后交供应科。设备动力科/锌制品车间车间/设备动力科根据实际需求提出模具自制/采购申请，经生产主管或总经理审核并确定自制或采购，需采购的交供应科，由供应科按采购管理程序执行，需自制的由车间会同设备动力科执行。采购管理程序2选型设备动力科根据以下方面提出设备的规格和

5、型号（设备选型）a) 生产能力；b) 质量保证能力；c) 安全性；d) 寿命；e) 加工产品各类；f) 经济性；g) 节能、污染等环保性；h) 可维修性；i) 备件；j) 服务；k) 安装等。设备/模具采购申请单3采购供应科组织工艺、设备动力科与设备制造厂或代理商签订设备采购合同（关键和重要设备在签订合同之前，应由总经理审核），合同上应说明需采购设备的规格、基本性能、价格、附件要求、验收准则、服务事项等。负责跟踪设备制造厂或代理商的交付设备的进度，确保设备准时到厂。设备采购合同4入厂验收设备动力科/供应科/使用部门组织设备使用部门和供应科参与入厂设备的开箱检查，填写设备开箱检查报告经设备主管副

6、总批准。开箱验收符合要求方可执行安装、调试。设备开箱检查报告必须将不符合的信息传递给设备制造厂或代理商，并负责协调解决问题，必要时，可按合同规定执行退货或索赔。a)模具采购入厂后由设备动力科负责验收，验收后填写模具验收报告单，验收不合格的要重新采购。b)自制模具验收不合格的要重新自制。c)验收合格的模具建立模具管理台账，说明模具名称、编号、供应厂商、入厂日期、投产日期、使用部门等情况，并识别关键特性。模具管理台账模具验收报告单5安装调试设备动力科向设备使用部门提供“设备平面布置图”设备动力科/使用部门 按设备说明书对设备进行安装和调试（合同规定由供应商负责进行安装和调试时，必须参与和配合），必

7、要时，可要求制造、检验、工艺人员支援。6设备验收设备动力科设备安装、调试完毕后，组织使用部门和相关人员按合同规定进行设备验收，如果为制造过程设备，过程产品质量合格率必须达到合同规定的目标，由验收人员签字、主管副总审核、总经理批准。未通过验收的必须反馈给供应科。设备验收报告供应科必须将相关问题反馈给设备制造厂或代理商，并负责协调解决问题，必要时，可按合同规定执行退货或索赔。7移交设备动力科/使用部门设备验收合格后，必须及时准备设备移交工作。包括：a) 培训操作人员，对操作人员进行资格认可，必要时，向操作人员颁发“操作证”，培训的记录应记入b) 制定设备操作规程、设备日常维护和保养规程、设备日常保

8、养记录表作为使用部门操作和维护保养的依据；c) 将相关文件、工具，包括培训人员记录形成设备移交清单，双方人员签字。设备移交清单设备操作规程8设备模具 运行保养故障维修设备动力科a) 建立设备管理台账，说明设备名称、编号、制造厂商、入厂日期、投产日期、使用部门等情况，并识别关键特性，设备档案在设备动力科保存。b) 建立设备履历表，记录使用状态，如维修、更换配件、检查、诊断、转移等事件；设备履历表保存在使用部门c) 制定“故障停机时间目标”，并监视、评估及改进，以持续改进设备效率和有效性；d) 进行设备运行状态巡检，发现问题应及时处理；e) 标识设备，包括编号、名称、进厂日期、类别（关键A，重要B

9、，一般C）等。 设备管理台账设备履历表设备动力科/使用部门a) 必须确保经过培训合格的员工操作设备；b) 实行定人定机并保持相对稳定，不能随意更换操作人员；c) 必须按作业标准规定选择和使用设备，不得以精代粗，以小代大，超负荷运行；d) 严格按照使用设备的“四项要求”和“五项纪律”执行；e) 对设备保养、维修、应该记录在设备履历表中。f)每班生产前，按设备日常保养记录表进行保养，如发现问题，应及时通知设备人员进行处理；g) 当设备异常影响到产品质量时，应该立即停机进行维修。使用部门负责人负责日常保养复核，以落实机器之保养及维护。设备日常保养记录表设备履历表设备动力科/使用部门a)设备发生故障时

10、，操作人员应该立即通知机修人员进行维修，维修后、把处理的故障的情况和更换的该设备的零配件记录在设备履历表中。b)必须分析原因，采取相应措施，做好设备的预防性维修。d)验证维修效果，必要时，应由质量检验人员和设备动力科共同验证。e)电动机在使用过程中烧毁后，经过电气维修人员确认后，由使用部门填写维修申请单、部门主管确认，设备动力科审核后进行维修。f)设备使用车间根据每月从五金仓库领出的设备零部件和更换情况，由设备使用车间机修班长填写该设备零配件更换情况月报表，并在每月30日前上报设备动力科汇总。维修申请单设备履历表设备零配件更换情况月报表设备外协维修使用部门/设备动力科a) 一些专业设备故障，本

11、公司机修工不能处理和修复的，由设备使用部门填写维修申请单经部门主管签字、设备动力科核实后，由设备动力科联系专业的设备维修厂家进行维修。金额大于500元的应由副总经理批准后再进行维修，同时把维修情况记录在设备履历表中维修申请单设备履历表8模具保养锌制品车间操作人员在使用模具时，应进行维护和保洁工作。每换产品规格或维修时都要把模具清洁一次。机修班要做好备用模具的保养工作。9预防性维护设备动力科/设备使用部门a) 按设备日常保养记录表进行日常保养；b) 根据设备使用说明书编制设备日常维护和保养规程，规定设备维护保养频率和要求，原则上要求，A类设备每月维护一次；c) 维护记录在设备履历表，并由设备使用

12、者、设备维修工、记录签字确认d) 收集在维修过程中更换的机油，沉淀后再利用。e)使用部门每年1月份根据设备使用情况，制定机器设备年度保养计划并上报设备动力科。机器设备预防保养年度计划设备履历表10设备动力科根据设备运行数据或相关产品特性数据趋势显示，及时制定维护措施，以持续改进设备的有效性和效率。11备 品备 件采 购使 用管 理使用部门/设备动力科/供应科a)根据设备设计性能和运行状态制定设备备件计划，由部门主管审核，设备动力科核实后（金额高于1000元的应有总经理批准后）。交与供应科采购，计划表时间为每月1号前制定好。b)有突发设备事故，五金仓库没有备品备件的，车间应该立即填写采购单根据审

13、批程序审批后交与供应科进行应急采购。设备备件计划表采购单领料单入库单设施设备零配件领用月报表供应科负责设施设备零部件的采购。五金仓库a) 负责零配件的验收入库、保管和发放工作。b) 填写登记好设备零部件的设施设备零配件领用月报表，并在每月30日上报设备动力科。使用部门/设备动力科a)设备常用零配件，本公司机加工车间可以加工的，由使用部门填写零配件加工单，部门主管签字后交与机修车间进行加工。b)车间需要零配件加工的，公司机修车间没有加工能力和加工设备的，由需求车间填写零配件外协加工单，部门领导签字，设备动力科联系加工单位进行加工。金额超出500元的由副总经理批准后再进行加工。机加工单零配件外协加

14、工单12设备检查设备管理部门a) 每年对公司设备进行一次全面检查，通常在每年11月份开始实施，次年1月份结束；b) 设备检查的内容包括设备性能参数、附件完好情况、运行状况等；c) 检查结果形成设备检查报告、总结设备状态，提出进一步的预防措施和改进事，呈报总经理审批。e)设备动力科每月不定期的检查设备使用保养维护情况，形成书面报告并通告各部门，发现问题设备检查报告机器设备整改通知书13报废管理使用部门无法修复或无使用价值的设备，填写设备报废申请单，由设备科审核，总经理批准。设施设备报废申请单设备动力科必须对报废设备进行标识，并安排报废设备的处置，如无相关文件的规定，报废设备的处置由设备动力科拟定

15、处置方案，经部门主管副总审核、总经理批准后实施。锌制品车间对于无法达到质量要求的模具切无法维修的则填写设施设备报废申请单由设备动力科或总经理批准后送废品库设施设备报废申请单14记录保存设备动力科a)设备动力科负责公司设备设施的维修记录整理、审核、归档、记录工作。b)设备动力科根据五金仓库和使用车间提供的报表，汇总后在每月的5日前上报总经理。设施设备零配件月报表6 相关文件6.1 设备操作规程6.2 设备维护保养规程7记录表格7.1设备/模具采购申请单7.2设备开箱检查报告7.3设备验收报告7.4设备台帐7.5模具台帐7.6设备移交清单7.7设备日常保养记录表7.8设备年度维护计划7.9设备履历

16、表表7.10设备检查报告7.11设施设备报废申请单7.12设施设备零配件月报表7.13机器设备整改通知书7.14设备零配件更换情况月报表7.15设备零配件领用月报表7.16设备零配件汇总报表杭州兆丰电池有限公司设备/模具采购申请单申请部门： 申请日期： 序号设备/工装名称型号或规格数量到厂日期预计费用备注注：流程使用部门申请 部门负责人审核 设备动力科审核 常务副总经理批准 采购执行制定： 部门负责人： 设备动力科科： 批准/日期： 杭州兆丰电池有限公司 设备开箱检查报告设备制造厂商： 使用部门： 设备名称型号/规格入厂日期检查日期设备外观：完好 不完好 附件/说明书/装箱清单：完好 不完好

17、设备标识/型号/规格：完好 不完好 其它说明：结论：同意安装调试 不同意安装调试措施： 验收人员签字/日期： 批准/日期：杭州兆丰电池有限公司设施设备验收报告设备制造厂商： 使用部门： 设备名称型号/规格入厂日期验收日期基本性能： 要求 实际结果 可带附件说明，附件 设备动力科签字：运行状况：项目 要求 实际结果效 率： 安 全 性： 操 作 性： 产品质量： 结论：合格 不合格 （可带附件）验收人员签字/日期： 批准/日期： 杭州兆丰电池有限公司设 备 台 帐序号设备编号设备名称型号功率(KW)单位数量价值（元）状态购入时间供应厂家存放位置负责人12345678910111213141516

18、17181920制表： 杭州兆丰电池有限公司设备移交清单设备名称设备编号设备型号制造厂家入厂日期使用部门移交日期级 别A类 B类 C类序号移交物品名称数量备 注注：流程设备动力科会同设备采购部门 设备使用部门负责人共同办理设备移交手续 此表格一式三份、设备动力科一份、设备使用部门一份、设备采购部门一份采购部门： 设备动力科： 使用部门： 杭州兆丰电池有限公司模 具 台 帐序号模具编号模具名称模具规格单位数量价值（元）状态使用部门使用日期注销日期备 注123456789101112 131415161718192021杭州兆丰电池有限公司设施设备零配件领用月报表部门： 年 月 序号零配件名称领用部门领用人领用数量领用时间零配件金额 备 注 123456789101112131415制表： 部门主管审核：杭州兆丰电池有限公司各部门设备零配件使用情况汇总2010年 月份序号部门名称本月消耗领用人领用数量领用时间零配件金额 备 注 1大号车间2五号车间3锌制品车间4大号锌筒车间5五号锌筒车间6准备车间7机修车间8企管制表：机器设备整改通知书 编号:部门 :经检查:你部门设备存在以下问