隐患排查与治理管理系统规章制度

1、隐患排查与治理管理制度1. 目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生 产体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全， 根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。2. 适用范围本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作。3. 依据中华人民共和国安全生产法 （中华人民共和国主席令第十三号）4. 定义4.1 事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产 管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人 的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作业场所、设备设

2、施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安 全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。（ 2）法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程中 识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2 安全检查（即隐患排查）4.2.1 公司级安全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专 业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点， 各有关专业和部门共同参与的 全面检查。4.2.2 日常检查主要是厂区、车间、罐区、仓库安全检查，是指各部门主管 在班中巡回检查， 以及安全技术人员的日常性检查。 日常隐患排查要加强对厂区、 车间、罐区、仓库的消防设施的检

3、查和巡检。4.2.3 节假日检查主要是指在重大活动和假节日前， 对安全保卫、消防管理、 物资准备、备用设备、应急管理、劳动纪律、厂区管理、车间管理、罐区管理、 等是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、 应急力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带 班值班、及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。4.2.4 季节性检查是指企业结合季节性特点开展的专项隐患排查，主要包括 春季、夏季、秋季、冬季隐患排查。5 职责5.1 企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事 故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自

4、改、自报的管理机制，落实从主要 负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任， 并加强对落实情况的监 督考核，保证隐患排查治理的落实。5.2 企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责 人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。5.2.1 企业主要负责人保证隐患治理资金投入， 及时掌握重大隐患治理情况， 治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。5.2.2 负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究 解决隐患排查治理工作中出现的问题，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上 级有关部门提出报告。5.3 安全部在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部

5、门发出预警通知。 发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时， 应当及时采取撤离人 员、停止作业、加强监测等安全措施。5.4 主要负责人负责公司综合级、季节性和节假日前安全检查组织、实施、 验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报 ; 负责公司 各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作 ; 负责各单位上报事故隐患的统 计、汇总工作 ; 负责定期组织各专业职能管理部门评审、修订安全检查（隐患排 查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。5.5 安全部负责日常隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐 患的原因分析、 倒查和统计上报工作。 同时应当如

6、实记录事故隐患排查治理情况， 并向从业人员通报。6 基本要求6.1 隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险 管理要素的重点内容，应按照 “谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、 全天候” 的原则 , 明确职责 , 建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行 的管理体系 ,努力做到及时发现、 及时消除各类安全生产隐患 ,保证企业安全生产 的管理体系 , 努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生 产。应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求， 并编制安全检查表 。6.1.1 安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据

7、、检查 结果等内容。安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查，建立安全检查 台账、事故隐患整改通知单 ，并与安全目标责任考核挂钩。6.1.2 编制安全检查表的主要依据：（1）国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作 规程；（ 2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（ 3）生产装置危险有害因素辨识报告；（ 4）分析人个人的经验和可靠的参考资料；（ 5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。6.1.3 企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人 员和培训工作。 有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：（1）颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有

8、适用法律法规、标准 规范重新修订的；（2）装置和重要的设备设施发生重大改变的；（3）发生事故或对事故、事件有新的认识；（4）周边安全生产环境发生重大变化；（5）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。6.2 隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和 登记上报的工作流程。6.3 隐患排查要做到全面覆盖、 责任到人 , 定期排查与日常管理相结合， 专业 排查与综合排查相结合， 一般排查与重点排查相结合， 确保横向到边、纵向到底、 及时发现、不留死角。7 事故隐患排查方式、频次7.1 事故隐患排查方式 事故隐患排查与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行。7.2 事故隐

9、患排查频次（ 1）负责人至少每季度组织一次综合性隐患排查，排查出问题后以通知单 形式下发责任部门并责令其定期整改；（2）安全部至少每旬组织一次隐患排查，并要求立即整改完毕，如有无法 整改项，立即通报处罚；（3）车间每周至少组织一次隐患排查，并要求立即整改完毕，如有无法整 改项，立即上报安全部处理；（4）班组每天至少组织一次隐患排查，并要求立即整改完毕，如有无法整 改项，立即上报安全部处理；（5）重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查；（ 6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三， 及时进行事故类比隐患专项排查。8 事故隐患排查内容 根据本企业生产装置的特点，隐患排查包括但

10、不限于以下内容：（ 1）安全基础管理；（2）区域位置和总图布置；（ 3）消防设备；（ 4）电气系统；9 隐患建档9.1 安全部要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定” （定整 改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。9.2 安全部对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记， 重大隐患要单独建档。10 隐患治理与上报10.1 隐患级别事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性， 分为一般事故隐患和重 大事故隐患。一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、 财产损失的

11、隐患。 重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐 患。10.2 隐患治理 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、 限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研 究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理要分类实施：10.2.1 车间自行组织排查出的隐患，如实记录在安全检查台账（车间保存） 并按照规定的期限按期整改，按月上报给安全部。10.2.2 安全部组织排查出的隐患，编制事故隐患整改记录表，安全部监督落 实整改情况并如实在事故隐患整改回执单和安全检查台账中做好登记。10.2.3 一时无法立即整改的隐患，要按照

12、评估治理方案论证资金落实 限期治理验收评估销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环 管理；重大隐患治理工作结束后，公司总经理应组织技术人员和专家对隐患治理 情况进行验收，保证按期完成和治理效果。10.2.4 企业应对排查出的各级隐患， 做到“五定”（定人员、定时间、定责任、 定标准、定措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对一般事故隐患，由责任单位立即组织整改。对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情 况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。10.2.5 重大事故隐患的治理应满足以下要求：（1）当风

13、险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产 治理；（2）当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故 发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；（ 3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能 将其降低到低风险。对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。 重大事故隐患治理方案应包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的

14、机构和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。10.2.6 事故隐患治理方案、 整改完成情况、 验收报告等应及时归入事故隐患 档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单 位、专业分类、归属职能部门、 评估等级、整改期限、 治理方案、整改完成情况、 验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的会议纪要、正式文件等，也应归 入事故隐患档案。10.2.7 公司职工在生产安全巡检中发现事故隐患应及时上报安全部， 对隐 患报告人应给予相应奖励。10.3 隐患上报 隐患上报要按照安全监管部门的要求， 每个月将开展隐患 排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当

15、地安全监管部门， 发现无法立即整改 的重大事故隐患，应当及时上报。每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况 进行统计分析，统计分析情况应当由企业主要负责人签字。对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监 督管理部门和有关部门报告。 企业还应当向安全监管监察部门和有关部门提交书 面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。11 事故隐患报告和举报奖励制度11.1 事故隐患报告11.1.1 每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报；11.1.2 当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向车间、相关处室汇报， 重大事故隐患由车间主任负责向安全部汇报， 需要紧急处理的， 应根据情况处理；11.1.3 相关单位接到汇报后， 应根据各部门的工作职责进行处理， 需要其它 部门配合