榆次区东阳镇中心小学

1、榆次区东阳镇中心小学2017年度部门决算公示信息说明第一部分 概况一、部门职责统筹本镇中小学教育教学管理，促进基础教育发展。二、机构设置2017年中心校下设2所中学，10所小学，8所附设幼儿园。第二部分 2017年度部门决算报表（见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计3511.58万元，较上

2、年3222.81万元，增加288.77万元，其中：财政拨款收入3417.56万元，占比97.32%；事业收入94.01万元，占比2.68%；经营收入0万元；其他收入0万元。二、支出决算情况说明本年支出合计3523.67万元，较上年3218.02万元，增加305.65万元，其中：基本支出3339.31万元，占比94.77%，较上年3057.83万元，增加281.48万元；项目支出184.36万元，占比5.23%，较上年160.19万元，增加24.17万元。三、支出决算具体情况教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）支出168.50万元，完成预算的100%，用于附设幼儿园的教师工资、办公经费等开

3、支。较2016年决算增加58.39万元，增长了53.03%，增加原因扩大学期教育规模，经费增加。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1241.02万元，完成预算的100%，用于教师工资、采暖补贴等人员经费开支。较2016年决算增加107.56万元，增长了9.49%，增加原因本年新招聘教师7人，教师职称晋升及薪级调整等原因造成人员经费增加。教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）支出851.35万元，完成预算的100%，用于教师工资、采暖补贴等人员经费开支。较2016年决算增加91.92万元，增长了12.10%，增加原因本年新招聘教师1人，教师职称晋升及薪级调整等原因造成人员经费增加

4、。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出402.20万元，完成预算的100%，用于学校办公经费、采购货物、工程维修等公用开支。较2016年决算减少63.65万元，减少了13.66%，减少原因本年学生数较上年减少，公用经费收入及支出相对都有所减少。教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出0.5万元，完成预算的100%，用于学校随班就读儿童教育开支。较2016年决算增加0.5万元，增加了100%，增加原因上年无此项收入安排。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出51.54万元，完成预算的100%，用于学校安装饮水设备、办公设备购置等专项开支。较2016年决

5、算增加51.54万元，增加了100%，增加原因上年无此项收入安排。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出775.93万元，完成预算的100%，用于学校离退休教师工资、采暖补贴等开支。较2016年决算增加63.43万元，减少了8.90%，增加原因退休教师增加、退休教师增资。节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出4.14万元，完成预算的100%，用于学校节能环保热水器购置开支。较2016年决算增加4.14万元，增加了100%，增加原因上年无此项收入安排。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.50万元，完成预算的100%，

6、用于学校在职教师的住房公积金开支。较2016年决算增加3.38万元，减少了13.46%，增加原因教师人数及教师工资增加。四、关于“三公”经费支出决算情况说明。本部门无“三公”经费支出。五、关于机关运行经费支出说明本部门无机关运行经费。六、关于国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。七、政府采购情况2017年度，政府采购支出总额207.05万元，完成年初预算99.6%，较上年增加139.85万元，其中：政府采购货物支出115.61万元、政府采购工程支出91.44万元、政府采购服务支出0万

7、元。八、其他需要说明的情况。2017年度，榆次区东阳镇中心校实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。第四部分 名词解释部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料