(2011年)中国石化炼油板块持续开展“比学赶帮超”工作实施方案

1、中国石化炼油板块持续开展“比学赶帮超”工作实施方案为进一步推动“比学赶帮超”工作深入开展，切实提升炼油企业核心竞争力，保证实现炼油板块“十二五”目标，制订本实施方案。一、基本要求1总体思路紧密结合创先争优、对标评价、全员成本目标管理等各项工作，通过建立健全工作机制，增强“比学赶帮超”工作的规范性、科学性、针对性，及时发现企业经营短板，着力提升炼油企业综合竞争能力。2实施原则（1）突出提升竞争力的原则从提高企业经济效益出发，坚持当前和长远发展相结合，科学选择评价指标，合理设定工作目标，切实增强企业核心竞争力。（2）紧密结合中心工作的原则紧紧围绕企业生产经营等各项中心工作，着力解决生产经营管理中的

2、难点和重点问题。（3）统筹规划、分层实施的原则建立炼油板块的“比学赶帮超”指标体系，区分总部、企业不同层面逐级落实工作责任。（4）实事求是、注重实效的原则统筹考虑“比学赶帮超”工作与其他各项工作的关系，以量化指标反映工作效果，确保成效的真实性和科学性。（5）激励与约束并重的原则建立科学合理的考核评价体系，形成“比学赶帮超”工作长效机制，引导企业把工作重心放在持续提高竞争力和经济效益上。3总体目标结合炼油板块“十二五”总体规划，通过建立科学合理的评价指标体系，到“十二五”末，炼油板块主要技术经济指标达到世界先进水平，千万吨级炼厂技术经济指标全面达到世界先进水平，前三名炼厂技术经济指标全面达到世界

3、领先水平。二、职责分工炼油事业部组织实施炼油板块“比学赶帮超”工作。负责建立炼油板块“比学赶帮超”指标体系，制定并落实实施方案；负责评估炼油企业生产经营“短板”，并组织企业通过深入开展“比学赶帮超”，全面提高竞争能力；负责督导企业开展内部“比学赶帮超”工作；提出对企业“比学赶帮超”工作的奖惩意见。支持各专业职能部门参与炼油板块专业指标体系建立、实施、考评等工作；将全员成本目标管理纳入板块总体实施方案予以落实。管道储运分公司、润滑油分公司和炼油销售有限公司等专业公司，在炼油事业部的指导下研究确定指标，制定并落实实施方案。各企业根据本实施方案，制定实施细则，细化分解总部指标并建立企业内部评价指标体

4、系；按照精神激励和物质奖励相结合、激励与约束并重的原则，健全激励约束机制；逐级落实工作责任，层层传递工作压力；充分运用“比学赶帮超”评价结果，深入分析管理“短板”；要制定企业“比学赶帮超”工作先进基层单位和先进个人评比办法，充分调动本单位职工“比学赶帮超”的积极性。三、指标体系1总部指标炼油企业“比学赶帮超”指标项目共13项，见附录A。其中：生产任务、利润总额、吨油利润、产品销售、费用降低率、能源消耗、加工损失、储运损失、“十二五”对标评价等9项指标由事业部评价并通报；HSE、ERP应用、EVA、流动资产管理等4项指标由归口管理部门提出评价意见后，事业部统一进行通报。炼油专业公司“比学赶帮超”

5、指标项目见附录B。2企业指标各企业根据总部指标，结合企业实际，逐级细化指标直至最小管理单元，并努力实现财务指标向技术经济指标转化，技术经济指标向操作指标转化，通过改善单项指标提升综合性指标水平。同时，各企业根据内部业务构成合理设计“比学赶帮超”指标体系，并与对标评价、绩效考核、全员成本目标管理等指标体系紧密衔接。各企业要将“比学赶帮超”工作实施细则报炼油事业部备案，并在每季度第一个月中旬将本企业“比学赶帮超”工作季度总结上报炼油事业部。四、评价办法1评价机制指标评价采取挂红旗、红星、黄旗的方法进行鼓励和警示。鼓励先进，鼓励进步，并对落后、退步予以警示。专业公司部分指标参与炼油企业整体排名。 对

6、指标评价先进程度排名处于前25%的企业挂红旗； 对指标评价进步程度排名处于前25%的企业挂红星； 对先进程度排名及进步程度排名评价得分按照不同权重相加（先进程度排名占70%权重，进步程度排名占30%权重），总分排名靠后、且两项排名均在后10名的3家企业挂黄旗。2评价办法 炼油企业“比学赶帮超”评价规则见附录C，炼油专业公司“比学赶帮超”评价规则见附录D。 各归口部门、处室每月按照评价规则对各指标进行排序，形成各指标的月度先进程度排名、月度进步程度排名、累计先进程度排名、累计进步程度排名； 根据企业排名进行评分，评分区间为80分-120分，第一名得120分，等比例递减至最后一名得80分。 企业如

7、全月进行全厂性检修，则不参加当月所有指标的评价。3月度评价 月度仅评价各单项指标，不对企业进行整体评价，不使用附录A中的权重系数； 根据各项指标评价的当月及累计得分，排出红旗、红星、黄旗； 炼油事业部将月度评价结果通过炼油生产经营管理情况通报上报总部领导并下发企业。4年中评价 评价1月-6月各单项指标累计数据； 根据得分评出半年相关指标的红旗、红星、黄旗，并报企改部在全系统通报。5年度评价 年度对企业进行综合评价。评价1月-12月的累计数据； 各单项指标排序后评分； 根据得分排出各指标年度评价的红旗、红星、黄旗； 根据指标的权重计算企业总得分。炼油企业各指标的权重系数见附录A，专业公司各指标的

8、权重系数见附录B； 对年度附加评价指标进行加分或否决。“十二五”对标评价、HSE等2项指标在红旗单位评价时适用，EVA指标在红星单位评价时适用。对有上报集团公司安全、环保、质量事故的采取否决，取消年度评优资格； 根据总得分进行年终总排名，评出年度“比学赶帮超”红旗单位、红星单位； 各企业根据本单位相关评价办法，评选出本单位“比学赶帮超”先进基层单位和先进个人，报送炼油事业部； 表彰年度红旗单位、红星单位、先进基层单位和个人。五、激励机制1持续改进事业部通过推进层层对标、追标、创标和定期跟踪评价，结合日常生产经营管理分析，发现企业管理“短板”，并对排名靠后的企业组织专家组进行专项诊断，分析形成“

9、短板”的主要因素，提出具体工作措施，督促其改进。企业要根据本企业管理“短板”，采取多种方式，学先进、赶先进，提出赶超目标，并将“短板”改进情况纳入本单位绩效考核体系，严考核、硬兑现，促进改进责任的落实。2激励约束“比学赶帮超”工作情况作为干部任用的重要参考因素，并与直属单位领导班子年度绩效考核挂钩。对经营质量和管理水平显著提升的直属单位领导班子，在年度绩效考核中给予适当加分；对工作措施不到位，经济效益长期得不到改善，技术经济指标落后且没有明显提升的直属单位领导班子，在年度绩效考核中进行适当减分。企业要制定“比学赶帮超”考核激励机制，调动全体员工参与“比学赶帮超”的积极性。六、附录附录A：炼油企

10、业“比学赶帮超”指标体系附录B：炼油专业公司“比学赶帮超”指标体系附录C：炼油企业“比学赶帮超”评价规则附录D：炼油专业公司“比学赶帮超”评价规则本方案自2011年4月1日起实施。- 23 -附录A：炼油企业“比学赶帮超”指标体系类别评价指标主要内容评价权重及附加分归口部门月度评价炼油部评价生产任务原油加工量、汽煤柴化产品产量、产品结构、综合评价、安全环保质量等主要生产任务指标的综合评价10%调度处利润总额账面利润总额剔除调整事项与来料加工海外利润之和10%财务处吨油利润剔除调整事项及投资收益后的账面利润、来料加工海外利润之和与含来料加工原料油加工量的比值10%财务处产品销售自销产品销售的综合

11、评价15%市场处费用降低率含自用燃料的吨油完全费用降低率10%财务处能源消耗综合能耗、单因能耗和EII能耗的综合评价15%优化处加工损失加工损失率与基准加工损失率的差值10%技术处储运损失原油储运损失率与基准储运损失率的差值10%设备处职能部门评价流动资产管理股份财务部提供5%财务部ERP运行信息管理部提供5%信息部年度附加炼油部评价“十二五”对标评价（注1）结合“十二五”炼油板块10项目标进行对标评价5分质量处等职能部门评价HSE（注2）安全环保局提供5分安环局EVA（注3）股份财务部提供5分财务部 注1：基础分5分，每项指标达到“十二五”世界先进水平指标的加0.2分。对于达到世界领先水平的

12、，每项指标再加0.1分。 注2：基础分5分，每上报一次HSE事故，扣3分，扣完为止。 注3：按照企业实际完成情况排序，得分范围为4分-6分。附录B：炼油专业公司“比学赶帮超”指标体系1 管道储运分公司指标项目主要内容权重%归口处室利润总额利润总额20财务处单位周转量完全费用降低率完全费用与周转量的比值20财务处原油输转能耗单位管道长度输转单位原油量所消耗的能源总和（公斤标油/万吨·千米）20优化处原油输转损失率原油输转过程中的损失量与输转总量的比值20设备处输油计划完成率输油计划完成率20计划处利润总额、单位周转量完全费用降低率、原油输转损失率等指标纳入板块进行综合排序；原油输转能耗

13、等指标按评价规则折分后纳入板块序列进行排序；其它指标评价规则见附录D。2 润滑油分公司指标项目主要内容权重%归口处室利润总额利润总额10财务处单位经营量完全费用降低率完全费用与产品经营量的比值10财务处润滑油脂经营量润滑油脂经营总量10市场处产品销售自销产品销售价格的综合评价20市场处高档产品比例高档产品产量占润滑油脂生产总量的比例20技术处高档车用内燃机油比例高档车用内燃机油产量占润滑油脂生产总量的比例10技术处润滑油脂综合能耗单位润滑油脂生产过程消耗的能量总和10技术处润滑油脂生产损耗率润滑油脂生产过程中的物料损耗率10技术处利润总额、单位经营量完全费用降低率、产品销售等指标纳入板块进行综

14、合排序；其它指标评价规则见附录D。3炼油销售有限公司指标项目主要内容权重%事业部归口处室利润总额利润总额20财务处单位经营量完全费用降低率完全费用与产品经营量的比值20财务处产品销售自销产品销售价格的综合评价20市场处沥青及石油焦经营量沥青经营总量30市场处自备车周转率发车车次数与可用车数的比值10市场处利润总额、单位经营量完全费用降低率、产品销售等指标纳入板块进行综合排序；其它指标评价规则见附录D。附录C：炼油企业“比学赶帮超”评价规则1 生产任务1.1 评价项目以炼油事业部下达的月度生产计划为评价依据。具体评价原油加工量、汽煤柴化产品产量、产品结构、综合评价、安全环保质量等。1.2 评价规

15、则1.2.1 原油加工量基准分40分，根据企业月度原油加工量完成与炼油事业部下达计划的偏差率（超欠量/月计划，下同）情况进行评价，按总部要求加分，反之扣分，最多10分。月计划加工量20万吨以下企业：评价分=偏差率×100。月计划加工量20-60万吨以内企业：评价分=偏差率×300。月计划加工量60万吨以上企业：评价分=偏差率×600。1.2.2 汽煤柴化产品产量基准分40分，根据企业月度汽煤柴化产品产量完成与炼油事业部下达计划的偏差率情况进行评价，按总部要求加分，反之扣分，最多10分。月计划加工量20万吨以下企业：评价分=偏差率×100。月计划加工量20

16、-60万吨以内企业：评价分=偏差率× 300。月计划加工量60万吨以上企业：评价分=偏差率×600。1.2.3 产品结构基准分20分，根据企业当月柴汽比、商品重油收率完成情况进行评价。1.2.3.1 柴汽比基准分15分，根据企业月度柴汽比完成与炼油事业部下达计划的偏差值进行评价,与炼油事业部要求一致加分，反之扣分，最多4分。评价分=（实际完成柴汽比-计划柴汽比）×10。1.2.3.2 商品重油收率基准分5分，根据企业月度商品重油收率完成与炼油事业部下达计划的偏差值进行评价,商品重油收率低于炼油事业部计划加分，反之扣分，最多2分。评价分=（实际完成商品重油收率-计划

17、商品重油收率）×100。1.2.4 综合评价根据企业执行月度与季度生产计划情况、执行市场保供情况和报表上报情况等进行综合评价，符合要求加分，反之扣分，评价分最多10分。1.2.4.1 加工量以企业月度计划与季度分月计划的差值（经总部同意的检修调整影响等特殊情况可另行考虑）进行评价，符合总部月度排产要求方向且月度完成达到月度计划要求的加分，不符合总部要求方向扣分。每1万吨评价分为1分，最多4分。1.2.4.2 汽煤柴化以企业月度计划与按季度计划收率应排量的差量（检修影响、新装置开工等特殊情况可另行考虑）进行评价，符合总部月度排产要求方向且月度完成达到月度计划要求的加分，不符合总部要求方

18、向扣分。每0.5万吨评价分为1分，最多3分。1.2.4.3 市场保供根据企业执行调度指令情况进行评价，最多3分。运行中，为保供市场，服从总部安排调整汽煤柴化品种、牌号配置计划的加分，反之扣分，每0.5万吨评价分为1分。1.2.5 安全环保质量装置运行、安全环保、产品质量作为否决指标，如主要装置发生非计划停工、企业发生上报总部的安全环保事故或发生产品质量事故，每次扣5分，并取消当月评优资格。1.3 排序规则1.3.1 月度排序：按月度生产任务评价分排出先进程度排名；按月度评价分与去年全年月均得分的差值排出进步程度排名。1.3.2 累计排序：按企业各月评价分的累计平均值排出累计先进程度排名；按累计

19、月均得分与去年全年月均得分的差值排出累计进步程度排名。2 利润总额2.1 评价项目利润总额=账面利润总额+来料加工海外利润+其他调整事项。其他调整事项（下同）包括按照总部要求计提的安全生产费用、资产减值准备、存货减值准备及罐底油调整等事项。2.2 评价、排序规则2.2.1 先进程度排名：按当月及累计企业利润总额各自进行排序。2.2.2 进步程度排名：按当月及累计企业利润总额排名与上年同期排名的对比值各自进行排序。3 吨油利润3.1 评价项目吨油利润=（账面利润总额+来料加工海外利润-投资收益+其他调整事项）/原料油加工量（含来料加工）。3.2 评价、排序规则3.2.1 先进程度排名：按当月及累

20、计企业吨油利润值分别进行排序。3.2.2 进步程度排名：按当月及累计企业吨油利润与上年累计吨油利润的对比值分别进行排序。4 产品销售4.1 评价项目4.1.1 比价差值P：列入“比学赶帮超”竞赛的产品实际销售价格与比价标杆价格差值的加权平均值。 i=代表某一类产品，i=1-n； Pi=某一产品月度均价 Pi标=某一产品标杆价格 j=月份，m=(1-12) Q=产品销售量4.1.2 价格增长率：列入“比学赶帮超”竞赛的产品月度环比价格增长率、累计同比价格增长率的算术平均值。 K当月=纳入竞赛的产品月度环比价格增长率的算术平均值。 Pi（本月）=某一产品本月价格。 Pi（上月）=某一产品上月价格。

21、 K累计=纳入竞赛的产品累计同比价格增长率的算术平均值。 Pi（当月累计）=某一产品当月累计价格。 Pi（去年同期）=某一产品去年同期价格。4.2 评价、排序规则4.2.1 先进程度排名：按照当月以及累计比价差值P排序。4.2.2 进步程度排名：按照月度环比价格增长率算术平均值进行当月排序；按累计同比价格增长率算术平均值进行累计排序。4.3 附加说明4.3.1各企业供化工、存续和改制企业，没有执行总部定价，或者存在明显的定价不合理，被审计部门、监察部门检查发现的，或在炼油生产经营管理情况通报中批评未整改的，直至整改前，取消月度、累计“比学赶帮超”工作红旗、红星评价资格。4.3.2 各企业未纳入

22、竞赛的其它自销产品，事业部每月进行随机监督和分析，对问题产品将在当月炼油生产经营管理情况通报中批评。凡被通报批评的，直至整改前，取消月度、累计“比学赶帮超”工作得红旗、红星资格。4.3.3 当月企业有大检修，导致当月、累计比价差值、价格环比、同比增长率差异较大的，不参与当月“比学赶帮超”评价；当月因对标企业检修等例外因素导致标杆价格异常，计算当月比价差值时剔除该产品。4.3.4在炼油自销产品销售管理过程中存在以下情况的，将取消当月、累计得红旗、红星资格，严重的将予以通报或挂黄旗：ERP销售模块执行不规范，存在以下问题的：ERP线下操作；产品编码、客户编码不执行总部统一编码；ERP结算违反相关规

23、定的；ERP SD模块不按要求填写相关字段属性等。不按事业部要求及时上报相关经营数据、相关经营分析材料的。5 费用降低率5.1 评价项目吨油费用=含自用燃料完全费用总额/原料油加工量（含来料加工）。吨油费用降低率=（年度预算指标-实际完成值）/年度预算指标。完全费用剔除按照总部要求计提的修理费、职工薪酬等事项。5.2 评价、排序规则5.2.1 先进程度排名：按当月或累计企业吨油费用的降低率进行排序。5.2.2 进步程度排名：按当月及累计吨油费用与上年累计值对比，按进步程度进行排序。进步程度=（上年累计吨油费用-当月或累计吨油费用）/上年累计吨油费用。6 能源消耗6.1 先进程度评价、排序规则6

24、.1.1 单因能耗评价比较单因能耗与股份平均值之差。计分方法：得分=10×（股份平均单因能耗-企业单因能耗）。6.1.2 EII能耗评价比较EII能耗与股份平均值之差。计分方法：得分=股份平均EII能耗-企业EII能耗。6.1.3 综合能耗评价比较企业综合能耗与达标指标之差。计分方法：得分=企业达标指标-企业综合能耗。6.1.4 例外规则装置流程变化大的企业，本月或累计能耗不具可比性时，此项不加分也不减分。6.1.5 排序规则三项得分相加为总分，根据总分进行月度和累计排序，得出先进程度排名。6.2 进步程度评价、排序规则6.2.1 综合能耗评价同比综合能耗进步情况。计分方法：得分=1

25、00×（1-综合能耗/去年同期综合能耗）×2。6.2.2 单因能耗评价同比单因能耗进步情况。计分方法：得分=100×（1-单因能耗/去年同期单因能耗）×3。6.2.3 EII能耗评价同比EII能耗进步情况。计分方法：得分=100×（1-EII能耗/去年同期EII能耗）×3。6.2.4 例外规则装置结构变化大的企业，综合能耗、单因能耗和EII能耗与去年同期不具可比性或无可比值时，改与上月相比，评价规则不变，如上月也不具可比性时，此项得分为零。6.2.5 排序规则三项得分相加为总分，根据总分进行月度和累计排序。7 加工损失7.1 评价项目

26、7.1.1 以统计部门月度统计数据为依据，评价企业加工损失率与基准加工损失率的差值；7.1.2 基准加工损失率计算方法参阅关于印发降低原油加工损失指导意见的通知（石化股份炼技20091号）。7.2 评价、排序规则7.3 评价办法7.3.1 先进程度排名：按企业当月或累计加工损失率与基准加工损失率的差值进行排序；7.3.2 进步程度排名：按企业当月或累计加工损失率与上年累计加工损失率相比的进步值进行排序。8 储运损失8.1 评价项目储运损失定义：指炼油企业在原油交接、输送和储存过程中的全部损失，即提单量减去进装置的数量（按扣水后的纯油量计算）。8.2 评价规则8.2.1 评价企业实际储运损失率与

27、基准损失率的差值。8.2.2 原油基准储运损失包括原油基准途耗和基准储存损失。8.2.3 原油基准途耗执行以下标准：运输方式档次火车一程船二程船三程船管输汽车A档（优秀）0.190.100.180.270.070.25B档（良好）0.250.160.250.340.130.30各运输方式损耗包括装车（船）损失、卸车（船）损失、运输损失等三部分；若以到厂量作为提单量时，途耗计为零。8.2.4 原油基准储存损失=静储损失+输转损失B档基准损失：（1）油罐的静储蒸发损失=（期初库存+期末库存）/2×12月×0.03（2）原油的输转损失=提单量×输转次数×0.0

28、3输转次数为船运、火车、汽车单批次量除以有效罐容所得数值。A档基准损失：按照B档基准损失计算方法计算，管道输转次数取为1次。8.3 排序规则8.3.1 先进程度排序：按当月或累计储运损失率与基准储运损失率的差值分别进行排序。8.3.2 进步程度排序：按当月或累计储运损失率与上年累计储运损失率相比的进步值分别进行排序。9 “十二五”对标评价9.1 评价项目“十二五”对标评价采取与10项指标的世界先进水平相比。主要对标项目是：资产回报率、净现金利润、现金操作费用、能耗水平EII、加工损失率、长周期运行、污水排放COD、废气排放SO2、车用汽油质量、车用柴油质量。9.2 评价规则“十二五”对标评价采取与“十二五”世界先进水平指标相比，基础分5分，每项指标达到对标目标的加0.2分；对于达到世界领先水平的，每项指标再加0.1分。10 HSE指标安环局提供评价细则并实施具体评价，事业部通报。11 EVA财务部提供评价细则并实施具体评价，事业部通报。12 ERP运行信息部提供评价细则并实施具体评价，事业部通报。13 流动资产管理财务部提供评价细则并实施具体评价，事业部通报