2019年涉县广播电视台部门预算说明

1、2019年涉县广播电视台部门预算说明一、 部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、 贯彻执行党和政府在新闻宣传、电视创作方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向，为全县经济社会又好又快发展服务。 2、 负责拟定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，监督管理台属广播电视产业经营；负责台广播电视重点基础设施建设。 3、 负责台广播电视新闻宣传业务的管理；指导拟定台广播电视重大宣传规划，监督台广播电视节目播出；负责广播电视节目收听、收视率调查；负责广播电视优秀节目的评选、推荐上报工作。4、 管理县本级频率、频道资源，指导所辖频率、频道节目的采编、制作和审核。 5、 拟定本台广播电视传

2、输覆盖网和监测监管网的规划并组织实施；负责台广播电视节目传输、安全优质播出和技术质量指标检测；负责广播电视设施设备维护和安全防范工作；积极开展广播电视新技术科研应用工作。 6、 负责编制台财务预算并组织实施；管理台广电事业收入和经营收入；指导监管台广播电视广告经营、广播电视报发行；监管广电网络资产与经营。7、 负责国家、省、市广播电视部门交付的传输、转播广播电视节目的落实工作。8、 承办县委、县政府交办的其他事项。（二）机构设置 根据上述职责，涉县广播电视台设5个管理机构：1、办公室（安全保卫科）2、总编室3、财务管理科4、人事政工科5、广告业务科；4个业务机构：1、广播中心2、新闻中心3、电

3、视节目中心4、技术中心（转播中心）二、 部门预算安排总体情况2019年涉县广播电视台财政预算收入634.48万元，其中非限额财政补助收入634.48万元，较2018年预算591.59万元增加42.89万元，增加6.76%。2019年涉县广播电视台部门预算支出634.48万元，其中基本支出319.79万元（人员经费300.25万元，公用经费19.54万元），较2018年基本支出410.42万元减少90.63万元，减少22.08%；项目支出314.69万元，较2018年项目支出181.17万元增加133.52万元，增加73.7%。三、 机关运行经费安排情况 2019年正常公用经费19.54万元，其

4、中办公费1.8万元，水费0.8万元，电费2万元，邮电费1.9万元，差旅费1.4万元，维护费2.7万元，办公设备购置费1万元，公务接待费0.12万元，工会经费2.46万元，福利费2万元，公务用车运行维护费3万元，退休干部公用经费0.36万元。四、“三公”经费情况本部门三公经费本年度预算为3.12万元，其中因国出境费2019年为0万元，与上年持平；车辆运行维护费2019年为3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务招待费2019年为0.12万元，较上年减少0.03万元，原因为在职人员减少。五、 绩效预算信息六、 部门职责-工作活动绩效目标359涉县广播电视台单位：

5、万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、新闻出版广播影视事业建设314.69指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确舆论导向，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展,发挥主流媒体作用1、广播影视节目制作播出314.69坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,宣传报道任务完成率95%90%

6、80%70%二、新闻出版广播影视事业建设指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我省的采访报道工作并提供各类节目；承担省委、省政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。1、广播影视节目制作播出提升县电台、县电视台影响力。为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。品牌节目、栏目数量10个8个7个5个三、新闻出版广播影视事业建设指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查

7、全县广播电影电视安全运行工作负责全县广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全县建立广播电视安全播出保障体系，1、广播影视节目制作能力建设“加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。”加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出，实现省级台内容资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力停播率，设备运行指标，设备数字化率及高清升级效果95%85%80%60%四、新闻出版广播影视事业建设指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全

8、县广播电影电视安全运行工作负责中央和省广播电视节目的传输发射；负责全县广播电视微波电路正常运行和维护；负责在全县建立广播电视安全播出保障体系，对直属台站和省市共管中波发射台进行监管，负责全县广播电视、互联网安全优质播出管理1、安全播出管理对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对直属台站进行监督管理；开展县管中波发射台的运行维护管理。在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量停播率，参数指标测算，非法无线信号测定，数据处理正确率95%90%85%60% 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支

9、出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。六、 政府采购预算情况部门政府采购预算359涉县广播电视台单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计50.0050.0050.00涉县人民广播电台小计50.0050.0050.00ZK冀财教【2018】167号提前下达2019年省级文化产业发展引导资金50.00通用摄像机A02091102台6.003.2519.5019.5019.50ZK冀财教【

10、2018】167号提前下达2019年省级文化产业发展引导资金50.00计算机设备A020101台1.006.106.106.106.10ZK冀财教【2018】167号提前下达2019年省级文化产业发展引导资金50.00存储设备A020105台1.002.602.602.602.60ZK冀财教【2018】167号提前下达2019年省级文化产业发展引导资金50.00LED显示屏A020207台1.0010.0010.0010.0010.00ZK冀财教【2018】167号提前下达2019年省级文化产业发展引导资金50.00照相机及器材A020205台2.004.659.309.309.30ZK冀财教

11、【2018】167号提前下达2019年省级文化产业发展引导资金50.00计算机网络设备A020102台4.000.502.002.002.00ZK冀财教【2018】167号提前下达2019年省级文化产业发展引导资金50.00音频设备A020912个1.000.500.500.500.50七、 国有资产信息2018年末资产总额5175.74万元，其中流动资产616.35万元，固定资产4559.39万元。固定资产中房屋14293平米，价值2572.74万元，车辆4辆价值58.05万元，单价100万元以上专用设备2套708万元，其他固定资产1220.6万元。八、 名词解释1、 一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展