环保不合格品管制作业程序

1、1.0 目的:1.1 防止进料环境管理物质不良品错误地使用或交货；1.2 防止制程中发现的环境管理物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货。2.0 范围:2.1 原材料检验判定不合格者；2.2 半成品,成品判为不合格者；2.3 客户退货或客户抱怨为不合格者；2.4 供货商未提供环境管理物质保证数据者(包括SGS测试报告、MSDS、ROHS限用物质成份表等)。 3.0 名词定义:不适合：指含有允许浓度以上的“1级环境管理物质”(SONYSS-00259技术标准或ROHS指令所规定)。 4.0 权责：4.1 不合格品之判定/记录-品质部；4.2 不合格品之标识-制造部；4.3 不合格品

2、储存-仓库部；4.4 不合格品处置-各相关单位；4.5 发现不合格向客户报告-业务部。5.0 作业内容：5.1 发现不合格品时的对应处理：5.1.1 发现有不适合品时,品质部应立即填写质量异异常处理单,经环境管理代表签核后,报告业务部,由业务部立即向客户报告5.1.2 报告时机:发现不适合品的首次报告，品质部、业务部应该在发现后24h内报告；5.1.3 报告内容；5.1.3.1 特定不合格品；5.1.3.2 发现了不合格品后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺)；5.1.3.3 对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度(跟踪)；5.1.3.4 报告内容由品质部在质量异异常处理单中与异常现象

3、同时描述。5.2 不合格品发现,记录，标示、隔离：5.2.1 来料经测定或数据审查判定为不合格，将不合格事项登录在相应检验报告上并贴红色“非环保”标签于整批产品上,并由相关单位转移此批产品至环境不合格品放置区放置；5.2.2 在制程中核对时发现有不符合环境管理物质管制规定之半成品,成品,即对不良嫌疑批贴红色“非环保”标签,同时发出质量异异常处理单,呈报环境管理代表批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环境不合格品即由现场权责品保人员转移至环境不合格品放置区放置；5.2.3 测试及数据审查时发现不符合环境管理物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批贴红色“非环保”标签,并由IQC人员填写退货报告

4、,同时发出质量异异常处理单,呈报环境管理代表批示处理,并作好不合格批及嫌疑批之相关追溯记录,现场责任单位将不合格品转移至环境不合格品放置区放置；5.2.4 凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原料仓者,IQC需对该原料贴红色“非环保”标签,由仓库清仓隔离至环境不合格品放置区放置；5.2.5 当环保机台确认有生产非环保产品时,要求现场作业人员做全面的清洁与保养擦拭,并更换模治具,经单位主管及现场品管确认无任何非环保产品的残留后方可重新生产环保产品,必要时将清洁换模后生产的第一批环保产品申请送外检测确认是否符合环保要求；5.2.6 品质部在接收客户退货后,需立即隔离于环境不合格品放置区,并报告环境

5、管理代表；5.2.7 品质部接到客户退货数据,发出质量异常处理单，相关责任单位进行调查分析,并分析结果采取处理措施；5.2.8 质量异常处理单均由品质人员进行跟踪确认,直至结案；5.2.9 发现环保不合格品时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由品质部主导按LOT.NO系统追溯管理方法从人、机、料、法等方面进行考虑做整批性追溯、隔离与处理；5.2.10 质量不合格品区域与环境物质不合格品区域应分开独立划分、标示。5.3 不合格品分析处理：5.3.1 责任单位在接到质量异常处理单时,即开始寻找对策；5.3.2 工程/品质/制造单位在接到质量异常处理单时,分析不良原因,建议对不合格的处理

6、意见；采取能够继续使用或不能使用(包括应该报废的)处理措施，5.3.2.1 不合格品纠正措施报告即质量异常处理单由环境管理代表核准；5.3.2.2 责任单位实施已批准的纠正措施。5.3.3 若原材料退货,由采购/品质单位联系厂商退回不合格品；5.3.4 不合格品处理时需向类似品横向展开，即对同物料不同厂商不同料号及同一物料厂商不同日期进行确认,唯以确认符合环境关联物质管理规定,才可投入使用或交货；5.3.5 环保不合格品(包括含镉部品)废弃交由废弃物回收公司按当地法规处理；5.4 环保、非环保标：绿色环保RoHS标签5.5 超标不合格品招回：5.5.1 超标不合格召回小组由品质部、工程部、生产

7、部、业务部、物控部部门负责人组成，品管部负责人担任组长，其它部门负责人为小组成员；5.5.2 组长负责与外部联络，组织领导、分配召回小组的工作，并对超标不合格品进行最终确认；5.5.3 组员协助配合组长的工作，按要求完成组长分派的工作；5.5.4 由业务部或客户/其它途径获取超标不符合品信息，召回小组应立即前往确认；5.5.5经确认为本公司超标不合格品，召回小组应向客户发布召回公告，从客户/市场迅速、 有效地撤回超标产品；5.5.6向客户发布召回公告至少包括以下方面内容：召回产品名称、料号、召回原因、召回者及时间、该产品订单/合同号、召回数量等；5.5.7 召回超标不合格品后按6.3分析评估,经处置后的超标产品必要时送样至检测机构进行验证。 6.0 相关文件及表单：6.1 环保进料管制与检验作业程序6.2 环保制程管理与检验作业程序6.3 参阅