水泥企业化验室合格证评审考核

1、渭滨中学高效课堂教学模式高效课堂模式:五步三查模式模式简述:第一步,以成长资源为学案自学,找出学习困惑;教师“一查”自学进度、效果第二步,围绕困惑对学、群学在化验室的质量管理手册中所包含的制度齐全,内容符合评审考核内容的要求。(1化验室内所设各机构的职责范围及各类人员岗位责任制(2样品管理制度(3标准溶液的配制与复标制度(4检验和试验仪器设备管理制度(注意新标准要求的设备管理制度的增加(5水泥标准砂及化学试剂管理制度(6抽查比对制度(7检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度(8文件管理制度(9试验室管理制度(10人员培训、考核制度(11质量事故报告制度(12化验室质量管理手册执行情

2、况检查制度基本符合在化验室质量管理手册中所包含的制度个别缺少(不超过2个。或内容不够完善。不符合在化验室的质量管理手册中,缺少2个以上管理制度,且内容不合理,缺乏操作性。3.3手册宣贯符合对化验室的质量管理手册进行了宣贯。化验室人员熟悉相关内容。宣贯记录完整。质量管理手册制定、修改之后,要通过不同的方式,向化验室全体员工进行宣贯,使所有人员都了解与其有关的内容(如化验室的目标,岗位职责、权限,有关的规章制度等,并使之落实于行动。基本符合对化验室的质量管理手册进行了宣贯。化验室人员对相关内容基本了解。有宣贯记录但不够完整。不符合对化验室的质量管理手册没有很好组织宣贯,化验室人员对相关内容了解较差

3、。3.4手册执行情况检查符合按手册有关规定进行检查,且有完整的记录。在质量管理手册实施过程中,应根据制定的质量管理手册执行情况检查制度进行检查。检查要做好记录应予保存并归档。基本符合按手册有关规定进行了基本的检查,但检查记录不完整。不符合未按质量管理检查制度进行检查;或不能提供检查记录。4.仪器设备4.1仪器设备一览表符合有内容齐全符合规定的仪器设备一览表。并与实物相符。设备表至少应包括的内容:序号、仪器名称、量程及精度等。基本符合仪器设备一览表内容不齐全。或有10%以下与实物不符。不符合无仪器设备一览表。或有10%以上与实物不符。4.2*配备与数量符合按现行产品标准及“水泥企业质量管理规程”

4、(以下简称“规程”或企业根据规程要求制定的生产过程质量控制图规定所需检测项目配备仪器,其配备率及数量达到评审内容要求。仪器设备的配备与数量。要求企业按新标准及水泥产品生产许可证实施细则表4要求或企业国家要求制定的生产过程质量控制图规定的检验项目配备仪器设备,并要根据工作量的大小正确确定同类仪器设备的数量(如:规模较大的企业应配备备用设备。基本符合仪器设备配备率达到评审内容要求,但数量不够。不符合仪器设备配备率达不到评审内容要求。4.3*主要技术条件符合在用仪器设备主要技术条件全部符合评审内容要求。本项是对检验用仪器设备示值误差、灵敏度、精度及工作参数等主要技术指标的要求。化验室检验仪器设备的主

5、要技术条件应符合标准及水泥产品生产许可证实施细则表4要求的规定及现行标准与其他有关规定的要求(如:压力机应为衡应力压力机、跳桌流动度测定仪应为电动、比表面仪应为勃氏仪等。基本符合出厂水泥(熟料检验用仪器设备符合要求。其他检验用仪器设备90%以上符合要求。不符合任一出厂水泥(熟料检验用仪器设备不符合要求。或其他检验用仪器设备10%以上不符合要求。4.4*检定与校验符合达到评审内容要求。(1要求化验室对计量仪器设备必须按规定进行计量检定或校验。(2为保证计量检定或校验工作的及时进行,化验室必须建立计量检验仪器设备检定校验周期表。(3自行校验的仪器,企业应编制自校方法,检验仪器设备自校时必须有记录。

6、(4在用计量仪器设备必须有有效期内的检定(校验合格证(合格证由承担检定或校验的单位发放或自校报告。化验室经检定或校验的计量仪器设备应在其有效期内使用不得超期。对计量仪器设备要实行计量状态标识管理,标识应粘贴在仪器或仪表的明显位置上,标识采用质量技术监督部门统一印制的。基本符合有下列情况之一者:a.检定、校验周期表不全;b.检定、校验状态标识不规范;c.在用过程控制检验项目所用计量器具、仪器设备不按检定校验周期进行检定、校验;d.自校仪器的自校方法或自校记录不全,自校方法未经审批。不符合在用出厂水泥检验用计量器具及仪器设备不按检定校验周期进行检定(校验。或使用检定校验不合格的仪器设备4.5作业指

7、导书符合主要仪器均有作业指导书,且内容齐全。仪器设备作业指导书(操作规程是指导操作者正确使用、操作仪器设备,避免误操作,保证检验数据正确及仪器设备运行正常的依据之一,因此,对主要仪器设备要求有内容齐全的作业指导书。作业指导书的内容应包括:检验准备、操作程序、维护保养等。主要仪器设备系指:(1影响出厂水泥品质指标检验数据的出厂水泥检验仪器设备(注意氯离子测定仪及比表面测定仪制度的补充;(2过程控制检验用的大型或精密仪器设备,如氧弹热量计、X射线荧光分析仪、钙铁分析仪、原子吸收光谱仪、500mm*500mm小磨、跳桌流动度测定仪、组分测定仪等等。基本符合主要仪器中的过程控制检验用仪器作业指导书不全

8、。或主要仪器的作业指导书内容不齐全。不符合主要仪器中的出厂水泥检验用仪器作业指导书不全。4.6使用、维护和维修符合达到评审内容要求本项是对检验仪器设备维护、维修与正常使用方面的要求。仪器设备应有专人维护管理,主要仪器设备应有维护维修记录。大型或精密仪器设备还应有使用记录。大型或精密仪器设备系指水泥电动抗折试验机、压力试验机、雷氏夹膨胀测定仪、透气法比表面积仪,分度值为0.1mg的分析天平,火焰光度计,压蒸釜、稠化仪等及4.5项解说中所列过程控制检验用的大型或精密仪器设备。本项还规定了仪器设备在使用过程中发生误操作或过载,显示数据可疑或在检定(校验时发现仪器有缺陷,就应立即停止使用及时进行维修,

9、修复的仪器设备要经过再检定(校验证明其功能已恢复才能使用。同时要检查由于仪器缺陷对过去进行的检验可能造成的影响,对检验的结果重新评价。上述各过程均应有记录。基本符合有下列情况之一者:a.一般过程控制检验用仪器设备未正常维护;b.过程控制检验用仪器设备出现误操作等情况时,未按评审内容要求进行处理;c.大型或精密仪器设备维护、维修记录及使用记录不全。不符合出厂水泥检验用仪器设备未正常维护。或出现误操作等情况时,未按评审内容要求进行处理。4.7仪器设备档案符合各类仪器设备均建立了档案且内容齐全。本项是对检验仪器设备管理方面的要求,每台检验仪器设备必须分别建立档案,这对检验仪器设备的维护保养很重要。档

10、案的内容包括:仪器设备的名称、规格、型号、主要技术条件、生产厂家、出厂日期,出厂合格证;使用说明书;存放地点;安装、调试、维护、维修、使用记录,检定校验证书、自校报告。其中维护、维修、使用记录、检定校验证书、自校报告等内容应不间断的及时补充入档案,以保持档案的完整性。基本符合一般过程控制检验用仪器档案不全。或在用仪器的档案内容不全。不符合出厂水泥检验用仪器或大型、精密过程控制用仪器档案不全。5.试验及环境条件5.1试验技术条件符合试验技术条件满足评审内容要求。本项是为确保检验数据的正确、稳定,从检验技术条件方面提出的要求,主要有(1强度检验各环节的温湿度控制及记录要求地点温度相对湿度成型试验室

11、 20±250%养护箱 20±190%养护池20±1每天至少记录一次,成型试验室及养护室应有空调。基本符合试验各环节温湿度达到评审内容要求,但监控手段欠缺,养护箱中试模摆放,养护池中试体摆放基本符合要求,其他条件基本达到要求。不符合试验各环节温湿度达不到评审内容要求,成型、养护无手段且无监控手段或养护箱中试模摆放,养护池中试体摆放杂乱且试模、试体间无间距或无停电、停水、防火等应急设施或措施。5.2环境条件符合达到评审内容要求。本项是为确保检验数据的正确稳定,从环境条件方面提出的要求,如检验室照明良好,布局合理是保证操作人员正常操作的需要,分析室设通风柜(罩,试验室

12、粉尘、烟雾、振动、噪声电磁辐射等不得影响检验工作是保证操作人员安全操作与正常操作的需要。基本符合实验室通风、采光、照明基本满足要求,设备管道、电器线路布局基本合理,存在的缺陷对安全操作影响不大。或实验室存放了少量与检验无关的物品,污染、干扰因素的控制存在一定缺陷,但对检验工作影响不大。不符合实验室通风、采光、照明不满足要求,设备管道等布局不合理。或实验室杂乱无章,堆放大量无关物品,污染、干扰因素的控制不能满足要求。不符合实验室通风、采光、照明不满足要求,设备管道等布局不合理。或实验室杂乱无章,堆放大量无关物品,污染、干扰因素的控制不能满足要求。6.检验工作6.1检验能力符合现行标准和规程规定的

13、控制项目,均能按要求检验。组分测定和验证符合GB175标准规定。本项是对化验室具备的检验能力的考核。对产品而言,通用水泥要求标准规定的技术指标均能检验;专用水泥与特性水泥,产品标准中规定产品检验有型式检验的,其型式检验项目可允许暂不检验,不计入能力考核范围内。对生产过程控制而言,要求规程或企业的生产过程控制图所规定的控制项目都能检验(要具备新标准规定的有关检验能力。如:氯离子测定、水泥组分测定、跳桌流动度测定、比表面测定等。基本符合现行标准规定的控制项目,能按要求检验。规程规定的控制项目90%以上能按要求检验。不符合现行标准规定的任一控制项目(专用水泥、特性水泥型式检验项目除外或规程规定的控制

14、项目,10%以上不能按要求检验。6.2检验项目符合检验项目齐全,检验频次符合要求本项是对化验室工作质量的考核,具备了6·1项要求的检验能力,同时应对标准及规程要求的检验项目进行全项检验,不能漏项或检验频次不够。对日产熟料2000吨及以上的新型干法分解窑水泥生产企业,根据规程可根据本企业生产工艺状况及检验设备自动化程度自定过程控制项目及频次(要注意新标准规定。基本符合过程控制检验项目与检验频次85%以上符合要求。出厂水泥检验项目、频次符合要求不符合出厂水泥检验项目不全或过程控制检验项目漏项15%及以上或15%及以上检验项目的检验频次不符合要求。6.3检验方法符合达到评审内容要求。本项是

15、为统一岗位操作人员操作方法,保证检验质量而提出的要求。首先,各项目的检验应严格遵守标准或有关规定的方法。因此,化验室应有齐全的与企业生产产品有关的标准、规定等技术文件。其次,当产品技术标准(规定表述的检验方法不尽具体详细操作性不强时,企业化验室应根据有关标准(规定制定详细的作业指导书。如:试体成型,抗折、抗压强度检验等。基本符合与企业生产产品有关的标准、规定等技术文件齐全,当产品技术标准所规定的检验方法操作性不强时,未根据有关标准、规定制定详细的作用指导书。(数量为10%以下或制定的作业指导书不详细且无可操作性。不符合与企业生产产品有关的标准、规定等技术文件不齐全。或10%以上检验方法操作性不

16、强的标准未按要求制定作业指导书。6.4*检验质量符合达到评审内容要求。本项是检验工作中至关重要的项目,是为了确保检验数据的正确性与再现性对化验室检验工作质量的实质性考核:(l与指定省级质检机构的对比合格率(2化验室内部自行抽查合格率(3与上级质检机构组织的物理检验与化学分析大对比超差情况。与指定质检机构的综合对比合格率是指统计期内全部对比检验项目的对比检验合格率(包括强度,计算公式为:综合对比合格率=(统计期内对比合格项次数/规定每次对比项数×统计期内对比次数×100%强度对比合格率是指统计期内各龄期抗折、抗压强度的综合对比合格率。内部密码抽查合格率=(统计期内抽查合格项次

17、数/统计期内全部检验人员应抽查检验项次数×100%试验允许误差与内部抽查频次按规程规定执行。基本符合有下列情况之一者:a.日常对比频次5、<6次/年(停产另计;b.综合对比合格率60-80%;c.强度对比合格率60-80%;d.内部抽查次数为规定次数的70%或以上;e.内部抽查合格率为70-90%;f.物理检验大对比超差项30-40%,化学分析大对比超差项20-30%。不符合有下列情况之一者:a.日常对比频次低于5次/年(停产另计;b.综合对比合格率低于60%;c.强度对比合格率低于60%;d.内部抽查次数为低于规定次数的70%;e.内部抽查合格率低于70%;f.不参加物理检验

18、与化学分析大对比超差项;化学分析多于30%,物理检验多于40%。6.5原始记录、台帐检验报告、报表符合达到评审内容要求。原始记录、台帐、检验报告、报表都体现了化验室工作的质量、技术水平与工作作风。本项对此提出了一定要求。(1原始记录、台帐、检验报告应有一定格式,设计要合理,便于操作人员填写,信息量要充分,不漏项,并有足够的填写格(2为了便于管理,掌握原燃料、半成品、成品的质量状况,积累资料,为提高产品质量提供依据,要求各类原燃料、半成品、成品建立分类台帐。(3出厂检验报告需有化验室负责人或其授权人签字。(4原始记录、台帐更改时不得任意涂、描、贴、刮。应执行杠改规定。涉及出厂水泥(熟料的检验记录

19、的更改,应有化验室主任签字。(5原始记录、台帐、检验报告、报表的检验数据要正确使用法定计量单位并注意符号的正确书写。检验数据的有效位数应符合有关规定。(6原始记录、分类台帐、报表按要求期限存档保管。基本符合有下列情况之一者:a.任一检验岗位无原始记录或记录无一定格式、设计不合理,信息量不充分;b.原燃材料、半成品、成品分类台帐不全;c.出厂检验报告化验室负责人(或其授权人签字不全;d.10%以下原始记录、台帐、出厂检验报告及报表填写不正确或原始记录、台帐的更改未按规定进行;e.10%以下原始记录、台帐中出现计量单位、有效位数不符合规定;f.原始记录、分类台帐未按规定保管。不符合有下列情况之一者

20、:a.未建立原燃材料、半成品、成品分类台帐;b.出厂检验报告无化验室负责人(或其授权人签字;c.10%以上原始记录、台帐、出厂检验报告及报表填写不正确或原始记录、台帐的更改未按规定进行;d.10%以上出厂水泥检验报告中出现计量单位、有效位数不符合规定。6.6*样品管理符合达到评审内容要求。检验样品的有效性和完整性都直接影响检验结果的准确性。当发生质量争议时,检验样品更是处理争议的重要依据,因此要求:(1水泥封存样品有能满足储存要求的单独样品室。样品室位置要适宜,保证存取方便;面积要适当,满足储量的要求;并应不漏雨,保证样品干燥不受潮。样品室内配备样品架,以便样品的分类存放。各检验室应设有相应的

21、样品存放柜(架。(2样品储存与水泥样品的封样、标识、保管应有专人负责。也可是兼职的,但必须加以明确。其他人员不经批准不得随意进行封样、标识或擅自进样品室,以保证样品标识不发生差错、混乱,样品在储存过程中不发生变质、丢失等现象,从而保证样品的有效性。(3水泥样品的封存(样品桶、封条、标识等符合要求,其标识是唯一性的,并有完整的封存样品记录。基本符合样品室或检测室样品储存设施不规范,但其他方面均能符合评审内容要求。不符合无单独的样品室、无封存记录,样品桶、封条和标识不符合要求或样品在有效期内出现提前倒掉、丢失、弄混等情况。或样品管理无专人负责。7.质量控制7.1原燃材料质量控制符合达到评审内容要求

22、。 (1化验室应参与制定原燃材料具体的采购技术标准，该采购技术标准中的技术指标不能低于企业内部其它 相关的控制技术指标。 (2化验室应对按质分别存放的迸厂原燃材料进行标识，确保可追溯性，并防止误用。 (3企业使用的各种混合材料、石膏、水泥助磨剂等的控制项目、技术指标应符合相关标准要求。 (4有矿山的企业化验室应把对进厂原燃材料的质量控制推前到矿山，要及时取样检验，掌握各开采区的质 量情况，参与制定和调整矿山开采计划，确定适当的进厂搭配比例。 基本符合 有下列情况之一者： a.监督、检查、采购技术标准实施情况力度不够；或未参与对供方重新评价；或相关过程的记录不齐全； b.原燃材料按质量存放地点的

23、现场未标识或标识不齐全； c.初次使用的各种混合材料、石膏、化学副产石膏、水泥助磨剂等虽进行了试验但相关过程的记录不齐全； d.有矿山企业的化验室未参与制定和调整矿山开采计划，但及时取样检验，确定了适当的进厂搭配比例； 不符合 有下列情况之一者： a.未参与制定原燃材料采购技术标准；或采购技术标准中技术指标低于企业内部其他相关技术指标；或未参 与对供方的评价； b.进厂原燃材料未按规定取样检验或未提出定量搭配使用方案； c.质量符合相关标准要求的混合材料、石膏、水泥助磨剂等初次使用未确认能保证产品质量；或使用的混合 材料、石膏、水泥助磨剂等质量不符合相关标准要求；或化学副产品石膏或新开辟的混合

24、材料未按规定进 行鉴定； d.有矿山企业的化验室未参与制定和调整矿山开采计划，又未取样检验，也未确定适当的进厂搭配比例。 7.2 半成品质量控制 符合 达到评审内容要求。 (1化验室应会同有关部门按照水泥企业质量管理规程要求，结合本企业工艺流程和设备，以及产品的 品种、强度等级等具体情况制定质量控制方案。 (2合理而又稳定的生料成分，是保证熟料质量和维持正常煅烧操作的前提。为了获得合格的生料，应加强 对生料制备过程的质量控制。 (3本条明确化验室负责出窑熟料的管理。指定熟料按质存放贮库(部位，特别是不合格熟料，应单独存放， 并有明显标识。本条强调了熟料均化，化验室应取样检验，根据检验结果下达不

25、同质量熟料搭配使用的配 比通知，并负责监督、检查。 (4本条要求化验室应按生产计划的品种、强度等级等下达书面的水泥配比通知单，并负责监督、检查。水 泥中混合材料种类、掺加数量应符合相关产品标准规定。 (5明确化验室负责水泥入库、倒库、出库、清库、均化等的管理。化验室应正确、及时下达水泥的出入库、 清库、均化通知，并负责监督、检查。 “正确”的含义:就是要避免上入下出、磨尾包装、无均化功能的单库 水泥包装或出厂等，要按规定通知清库。 (6本条规定了化验室在过程质量事故处理上的职责。 (7本条要求化验室应及时将各种检验结果通知相关的生产岗位，以调整和控制生产情况。 基本符合 有下列情况之一者： a

26、.化验室会同有关部门确定了过程质量控制点， 制定了过程质量内部控制指标、 质量控制方案， 但有 10% （含 10%）以下的过程控制要求不符合规程规定；或未监督、检查质量控制方案的实施； b.化验室根据质量制定了熟料存放储库（部位） ，下达了不同质量熟料搭配使用的配比通知，但未监督、检 查； c.化验室根据熟料、石膏和各种混合材的质量，按生产计划的品种、强度等级等正确、及时地下达了书面水 泥配比通知，但未进行监督、检查； d.化验室能正确、及时下达水泥出入库、倒库、清库、均化的通知单，但未监督、检查； e.对过程质量事故，化验室虽及时通知了相关部门，但未协助制定纠正措施的；或未跟踪验证的。 不

27、符合 有下列情况之一者： a.化验室未会同有关部门确定过程质量控制点，未制定过程质量内部控制指标、质量控制方案，或 10%以上 的过程控制要求不符合规程规定； b.出磨生料未经均化直接入窑； c.未根据质量指定熟料存放储库（部位） ；或未取样检验；或未下达不同质量熟料搭配使用的配比通知； d.未下达水泥配比书面通知；或下达的水泥配比书面通知中混合材料掺加种类、数量不符合相关产品标准规 定； e.化验室未正确、及时下达水泥出入库、倒库、清库、均化的通知单； f.对过程质量事故，化验室未及时通知了相关部门； g.化验室对质量控制点的检验结果未按控制周期及时通知相关的生产岗位。 7.3 出厂水泥（熟

28、料）质量控制 符合 达到评审内容要求。 (1化验室有决定水泥(熟料出厂的权力，其它人员和部门都无决定水泥(熟料出厂的权力。化验室需配备专 业技术人员负责水泥(熟料出厂的质量管理。专业技术人员是指掌握水泥生产理论知识和检验技术、熟知有 关标准和规章制度的技术人员。 (2化验室应有出厂水泥(熟料的确认程序和质量控制措施， 并应用有效的数理统计分析方法、 数据来支持、 证明。确认程序内容包括:（1确定以出磨水泥还是成品水泥的强度为控制依据;（2确定以 1 天强度还是 3 天强度为控制依据(特性水泥除外；3如何跟踪验证。控制措施内容包括:如何根据用数理统计方法所得的数 据及时调整控制指标。 (3本条明确要求化验室必须下达书面的包装(散装通知单，通知单内容应有:水泥品种、强度等级、编号、 数量、存放等，还应明确出库水泥的库号。化验室应严格执行产品标准对编号数量规定。 (4本条规定化验室对袋装水泥应按编号进行包装质量的抽查，抽查应符合规定的要