平衡计分卡考核

1、第 0 页第 2 页BSC和绩效考核流程和绩效考核流程第 3 页以江苏省电力以江苏省电力公司的集团化公司的集团化、多元化、现、多元化、现代化、国际化代化、国际化的战略思想为的战略思想为指导，超前发指导，超前发展，同行领先展，同行领先，率先把苏州，率先把苏州供电公司建成供电公司建成具有国际一流具有国际一流水平的现代化水平的现代化供电企业供电企业第 4 页步骤步骤1 1公司级积分卡定义总公司级积分卡定义总体战略的优先级与前体战略的优先级与前后关系后关系步骤步骤2 2每个业务部门和支持部门每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡匹配的平衡积分卡步骤步骤3 3

2、编制与组织战略相匹配的编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡岗位平衡积分卡岗位岗位本阶段工作内容本阶段工作内容第 5 页具体具体可衡量可衡量可实现可实现具合理挑战性具合理挑战性有时间限制有时间限制第 6 页部门职责部门职责职能工作标准难点重点弱点流程角度流程角度流程优化管理改善公司级平衡积分卡公司级平衡积分卡第 7 页来自公司级来自公司级指标指标EVAEVA分解分解针对关键流针对关键流程的考核指程的考核指标标来自部门来自部门职责职责公司级指标公司级指标中适用于各中适用于各部门的通用部门的通用指标指标第 8 页第 9 页成本中心费用预成本中心费用预算执行率算执行率本部门负责预算本部门负责预算制定调

3、整质量制定调整质量部门协作满意度部门协作满意度部门员工满意度部门员工满意度员工平均受培训员工平均受培训时间时间部门员工素质结部门员工素质结构比例构比例员工培训计划完员工培训计划完成率成率员工离职率员工离职率执行基于风险的执行基于风险的薪酬计划的员工薪酬计划的员工比例（）比例（）财务财务内部内部流程流程内部内部流程流程学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展（当期预算费用实际费用）预算费用100本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分 员工实际培训人天数

4、/总人数高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数指标公式指标公式/ /定义定义指标公式指标公式/ /定义定义本部门员工绩效本部门员工绩效考核数据准确率考核数据准确率本部门员工绩效本部门员工绩效考核按时完成率考核按时完成率内部内部流程流程内部内部流程流程1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100第 10 页财务与产权管理部财务与产权管理部公司成本中心费用预算执行率公司成本中心费用预算执行率

5、部门部门1成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率部门部门2成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率各部门各部门年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量预算内资金保证率预算内资金保证率部门部门1负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门2负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门1负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门2负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量第 11 页生产技术部生产技术部工程建设部工程建设部公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标重大火灾事故数重大火灾事故数大面积停电和对社会造成重大大面积停电和对社会造成重大影响的停电影响的停电事故数事

6、故数重伤事故数重伤事故数误操作事故数误操作事故数输电线路事故率输电线路事故率 变电设备事故率变电设备事故率 设备固有隐患导致重大事故数设备固有隐患导致重大事故数人员死亡事故数人员死亡事故数设备安装隐患导致重大事故数设备安装隐患导致重大事故数配电运营部配电运营部输变电运行部输变电运行部第 12 页总线损率总线损率 (%)配网理论线损配网理论线损配电运营部配电运营部电容正确投运率电容正确投运率电能平衡质量电能平衡质量输变电运行部输变电运行部用户合理用电情况用户合理用电情况窃电检查完成情况窃电检查完成情况电费帐务管理满意度电费帐务管理满意度电力营销部电力营销部生产技术部生产技术部苏州供电公司苏州供电

7、公司总线损率总线损率 (%)公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标网损网损调度调度35kv及以上线及以上线损损（理论线损、电（理论线损、电容正确投运率）容正确投运率）生产技术部生产技术部第 13 页苏州供电公司苏州供电公司客户满意度指数客户满意度指数 客户服务满意度客户服务满意度电力营销部电力营销部内部服务水平内部服务水平协议完成率协议完成率配电运营部配电运营部公司级公司级指标指标部门级指标部门级指标客户对服务质量、响应速度、承诺实现的满意情况，来自客户服务满意度调查问卷得分并结合客户接触记录信息内部服务水平协议完成数/内部服务水平协议总数第 14 页企业管理部企业管理部人力资源部人力资源部

8、组织建立和调整各部门关键绩效指标体系组织部门层面的绩效考核，提出考核结果根据绩效考核结果兑现方案完成归级各部门各部门相关领导对员工进行绩效考核与员工沟通反馈考核结果调配、人员晋升、离职岗位发展路线管理培训管理、薪资管理等员工绩效考核数据准确率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率薪酬核算错误率考核指标考核指标在企业管理部指导下建立各部门对各岗位关键绩效指标体系指导督促各部门完成对各员工的绩效考核绩效考核委员会绩效考核委员会绩效考核委员会作为绩效管理的常设机构，负责对绩效体系的建立、绩效考核结果进行复核，复核通过后交总经理办公会审批下发第 15 页客户客

9、户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度岗位培训满意度岗位培训满意度外部招聘率外部招聘率员工离职率本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度员工绩效考核数据准确率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率员工绩效考核按时完成率无成本中心费用预算执行率(预算中：人力成本招聘费用培训费用薪资福利奖金离职补偿金保险等)本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率薪酬核算错误率人力资源部编制的人力资源年报表出错次数人力资源部编制的人力资源年报表出错次数部门考核指标库部门考核指标库第 16 页客户客

10、户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例与外部机构关系的良好性与外部机构关系的良好性资金周转期资金周转期公司公司成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率部门成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量会计文档的完整性和时效性会计文档的完整性和时效性本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率预算内资金保证率预算内资金保证率申报纳税合规性申报纳税合规性部门协作满意度部门考核指标库部门考核指标库第 17 页客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果

11、性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例成本中心费用预算执行率审计覆盖率审计覆盖率经济责任审计率经济责任审计率审计报告的及时性、准确性审计报告的及时性、准确性审计意见落实率审计意见落实率部门考核指标库部门考核指标库第 18 页客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例成本中心费用预算执行率部门考核指标库部门考核指标库第 19 页客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过

12、程性过程性 绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例成本中心费用预算执行率信息技术费用预算执行率信息技术费用预算执行率信息化项目审减支出百分比信息化项目审减支出百分比部门考核指标库部门考核指标库第 20 页客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例成本中心费用预算执行率报审计审检出错金额报审计审检出错金额鉴于物资管理部和器材鉴于物资管理部和器材公司近期定位，建议由公司近期定位，建议由器材公司具体负责器材公司具体负责部门考核指标库部门考核指标库第 21 页

13、客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工培训计划完成率员工离职率部门员工满意度 营销类售电收入营销类售电收入兆瓦小时售电量兆瓦小时售电量营销类销售毛利率营销类销售毛利率费用预算执行率市场占有率市场占有率部门考核指标库部门考核指标库第 22 页客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间员工离职率重伤事故数重伤事故数误操作率误操作率重大火灾事故数重大火灾事故数部门协作满意度内部服务水平协议完成率内部服务水平协议完成率运行维

14、护成本运行维护成本资金使用效率指标资金使用效率指标安全类指标安全类指标部门考核指标库部门考核指标库第 23 页客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例生产性资产运营成本率生产性资产运营成本率运行维护成本运行维护成本部门考核指标库部门考核指标库第 24 页客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例成本中心费用预算执行率部门考核指标库部门考核指标库第 25

15、 页客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间专职工程师能力评估合格率专职工程师能力评估合格率部门员工素质结构比例成本中心费用预算执行率部门考核指标库部门考核指标库第 26 页客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例成本中心费用预算执行率工程项目概算执行率工程项目概算执行率项目审减支出百分比项目审减支出百分比部门考核指标库部门考核指标库第 27 页客户客户内部流程内部流程

16、学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标内部员工满意度指数 (%)员工年均培训时间 员工培训率经济价值增值/股东价值增值 每公里线路运营维护成本部门考核指标库部门考核指标库第 28 页公司平衡分数卡（含目标值）公司平衡分数卡（含目标值）部门平衡分数卡（含目标值）部门平衡分数卡（含目标值）公司绩效目标协议公司绩效目标协议部门绩效目标协议部门绩效目标协议绩效评估绩效评估报告报告公司平衡分数卡（不含目标值）公司平衡分数卡（不含目标值）部门平衡分数卡（不含目标值）部门平衡分数卡（不含目标值）薪资成本薪资成本工资单工资单第 29 页能力素质库及其与关键岗位

17、的匹配建议能力素质库及其与关键岗位的匹配建议第 30 页q品质作为较深层的能力素质要求，渗透在个体的日常行为中，影响着个体对事物的判断和行动的方式品质作为较深层的能力素质要求，渗透在个体的日常行为中，影响着个体对事物的判断和行动的方式q知识则较直接的在日常行为中被表露出来知识则较直接的在日常行为中被表露出来q技能则介于其中技能则介于其中 第 31 页以能力素质模型为核心的人力资源管理体系以能力素质模型为核心的人力资源管理体系从企业愿景和战略出发从企业愿景和战略出发建立科学的基于能力素建立科学的基于能力素质模型的人力资源管理质模型的人力资源管理体系体系科学的能力素质模型科学的能力素质模型支持企业

18、愿景和战略支持企业愿景和战略目标的实现目标的实现第 32 页培训与发展培训与发展考核与评估考核与评估报酬与晋升报酬与晋升招聘与任用招聘与任用能力素质模型能力素质模型第 33 页领导能力：沟通和影响力培训领导能力：团队建设小组讨论领导能力：决策力培训专业技能：沟通培训专业技能：分析和解决问题培训团队建设电网规划高级工培训计算机培训领导力培训口语培训传统的培训传统的培训基于能力的培训基于能力的培训专业技能：电网规划情景模拟第 34 页测评的准确度测评的准确度测测评评成成本本上下级评估上下级评估内部专家组内部专家组评估评估评估中心评估中心低高低高第 35 页5=5=在所有素质上都到达要求，且在部分素质上超越要求在所有素质上都到达要求，且在部分素质上超越要求4=4=在所有素质上都到达要求在所有素质上都到达要求3=3=在在4-64-6个素质上到达要求个素质上到达要求2=2=在在2-42-4个素质上到达要求个素质上到达要求1=1=在在0-20-2个素质上到达要求个素质上到达要求 第 36 页能力素质库培训目录岗位职责能力素质模型第 37 页先天先天倾向和个性特征倾向和个性特征与与具体工作相关具体工作相关的知识和技能的知识和技能岗位岗位复杂性复杂性例如：例如：坚韧不拔坚韧不拔主动自觉主动自觉人际敏感性人际敏感性