HACCP内审计划及报告

1、HACCP内审计划及报告年度内部审核计划序号 : 编号 : 审核目的 : 评价公司 HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会。 审核范围 : 领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。审核准则 : GB/T27341 标准、公司手册 (B 版) 及相关体系文件适用的法律法规。审核组:A、B内容时间负责人备注编制部门内审检查表5 月上旬 内审员实施项开展 HACCP管理体系内 5 月中旬内审员部审核目及要点 不合格项纠正 5 月下旬各部门跟踪验证 6 月上旬内审员召开管理评审会议 6 月中旬 总经理 编制 审核 批准时间 时间 时间内部审核计划序号:编号:审核目的 : 评

2、价公司 HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会，为迎接外审做好准备。审核依据 : GB/T27341 标准、公司手册 (B 版) 及相关体系文件适用的法律法规。审核范围 : 领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。体系覆盖产品 :的生产。审核人员:A、B日期时间第一组/区域时间第二组/区域8:00-8:30首次会议A、B 1:30-4:00质检科8:30-10: 高层领导 A 6.3 、6.4 、6.7.1 、5.19 00 4.1、5、6.1 、 7.1 、 7.7 、7.8A 7.2.110:00-11:HACCP小组 4:00-5:00销售科、仓库30 6.3

3、 、 6.4 、6.7.2 、A 6.7.1B 6.8 、7.1-7.97:30-9:30办公室 1:30-3:00供应科B 4.2.1 、4.2.2、B 6.4 、6.5 、 7.6 5.20 4.2.3、4.2.4 、 5.4 、6.2 3:00-4:00整理材料9:30-11: A 、B30 生产技术科、车间4:00-4:30末次会议A、 6.4 、6.6 、6.8 A 、B注 : 相关条款在各部门审核审核组会议 : 晚 7:00-8:00审核组进行沟通。编制:审核:批准:日期编号 :内部审核报告审核组长 :审核 :批准 :* 有限公司月 日 年内部审核报告序号 : 编号 : 审核目的

4、: 评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。审核范围 :的生产。审核依据 : GB/T27341 标准、公司手册 (B 版) 及相关体系文件适用的法律法规。受审核部门 : 领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。审核日期 : 2012 年 5月 日审核组长 :A审核员:A 、B审核过程综述 : 本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期 2 天的审核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现 1 项不合格，审核的结果表明，公司的 HACCP体系基本得到了正常的实施。不合格项统计与分析 :( 包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题 )内部审核报告

5、对 HACCP体系的评价 ( 包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等 ):公司建立的 B 版的 HACCP管理体系文件，基本符合GB/T27341、 GB14881标准和细则的要求，危害的识别充分合理，生产按国家标准和企业标准组织生产对确定的危害控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实际相符。HACCP管理体系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业对HACCP管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有不便于操作的地方，还需进一步修改完善。通过 2 天的审核情况看， HACCP管理体系文件基本得到实施，自HACCP管理体系文件发布实施以来，共进行了2 次外部审核、 2 次内部审核，通过外部、内部审核保证了 HACCP体系的实施。HACCP体系的实施基本上达到了预期的效果，但在一些文件的执行上还存在着薄弱环节，还要加强管理人员的HACCP意识和清洁生产培训，加强目标的管理和落实。结论 : 公司的 HACCP体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，自我完善和