宁乡楚仁中药材加工厂项目路演

1、宁乡楚仁中药材加工厂第一期融资路演2015年3月28日第一章基本情况描述第三章政策扶持关于玉竹楚仁药材加工厂项目介绍第四章第二章Contents Page目录页第一章 基本概况松下问童子言师采药去只在此山中云深不知处第一章 基本概况在长沙市政府及当地各级政府的支持与指导下，宁乡县青山镇桥北中药材生态产业园已于2013年建成，并辐射带动7000余户农民自发种植，涉及全镇14个村。其中，玉竹种植16200亩，射干1000亩，白术300亩，白芨330亩，葛根1200亩，金银花240亩，形成了以中草药为主的镇级龙头产业链。金银花白术白芨射干葛根玉竹射干1000亩葛根1200亩白术300亩白芨330亩金

2、银花240亩园区种植情况玉竹16200亩股权代码：300199第一章 基本概况桥北中药材专业基地，成立于2013年2月，现在连片种植面积2040亩，主要种植玉竹（占95%）、射干（占5%）等，基地交通畅通，水利灌溉设施良好，玉竹、射干生长茂盛，是青山桥中药材加工厂生态产业园的核心种植基地。在种植基地前，省道S209旁，占地12亩、年生产能力700吨以上的楚仁中药加工厂，2014年10月就开始玉竹饮片粗加工，其产品玉竹片畅销省内外。我厂注册资本380万元，目前已经投入资金290万元，主要用于厂址征地、厂房建设及现有设备等。股权代码：300199第一章 基本概况园区实景呈现股权代码：300199过

3、渡页第二章 关于玉竹Transition Pageu 玉竹的传说u 玉竹的药用功效第二章-关于玉竹玉竹的传说玉竹又名女萎、节地、玉术、竹节黄、铃铛菜等，为百合科植物。玉竹以其叶光莹而像竹，根部多节亦如竹，故而得名。传说南方山区住着母女俩人，母亲因父亲意外伤亡而伤悲，家庭贫困，终日流泪，茶饭不思，日久便两眼干涩，视物模糊。女儿玉竹虽百般劝解，但无治病良药，急得无法可想。有日，她在山上砍柴，无意中发现有棵草长得非常鲜嫩，圆叶好像竹子，白花连缀成串，而且根又肥多汁，一尝口味甘甜。她想到母亲的眼病，便挖了许多回去，洗净后煎汁让母亲喝。半月后，不但视力恢复，而且身体也好起来，此事在山区一传开，人们都夸玉

4、竹是孝女，也知道此草有滋补作用，便将此草称为“玉竹”。股权代码：300199第二章-关于玉竹玉竹的药用功效玉竹最早在公元200多年以萎之名载入秦汉时期神农本草经被列为上品。名医别录中以”玉竹”为名载入。明代本草纲目中记载:”萎，释名玉竹”。1970年湖南药物志载玉竹，别名尾参。1979年编全国中草药汇编载玉竹，别名萎别名葳蕤、玉参、尾参、铃当菜等。据本草纲目记载，中国明代就已有玉竹种植的历史。玉竹具有养阴润燥、生津止渴功能。可防治心血管病、降血糖、降血脂、抗肿瘤、抗衰老。另外，玉竹中富含钾钙铁等人体所需要的矿物元素及多种氨基酸和维生素A等，在中草药药用市场、保健品开发市场、食品加工市场都具有极

5、广阔的开发应用前景。股权代码：300199第三章政策扶持第三章 政策扶持青山桥中药材生态产业园的迅速发展，得到了市、县各级领导、各个部门的高度重视和大力支持。市委顾问余合泉，市农业局局长吴石平，党委委员陈不平，副局长曾鸣等领导多次实地调研，积极开展帮扶工作，合力推进项目建设，促进产业发展，协力帮助西部山区农民创收。长沙市发展和改革委员会文件宁乡县人民政府办公室文件宁乡县发展和改革局文件股权代码：300199第四章 宁乡县楚仁中药材加工厂项目介绍u 项目描述u 财务预测u 战略规划u 公司与团队介绍u 项目盈利模式u 融资计划u 项目风险及规避第四章 -项目介绍项目描述概况项目描述投资额：380

6、万占地：12亩年加工能力：700吨年利润：380万目前项目进展：已经完成厂房建设的40%，建成烘烤室25个，预计2015年8月份投入生产。股权代码：300199第四章 -项目介绍项目描述项目优势5 产业链延伸：在三年内建成以玉竹茶、玉竹饮料、玉竹食品精加工的延伸产业链。4 标准化复制：可进行标准化复制，扩大厂房及加工能力。3 成本及价格：鲜品每亩平均年纯收入为2万元;加工后升值为7万元/亩。2 独特的地理环境：整个青山镇没有工业污染，山清水秀，适宜中药材生产。1 产业政策：市县各级政府大力支持，并出台相关文件配套项目优势股权代码：300199第四章 -项目介绍项目描述生态环境镇内共有 水田3.

7、8万亩 旱土2.1万亩 山地7.7万亩 年平均气温17.1气候温和阳光充足雨水充沛生态植被完好大气水质土壤 无污染土质为砂性疏松肥沃非常适合玉竹等根茎类中药材种植，生产条件得天独厚，所产玉竹猪屎尾以地下块茎肥厚粗大、肉质优、条粗壮、产量高而著称。股权代码：300199第四章 - 项目介绍项目描述经济效益以当家品种玉竹为例，播种后2-3年丰收，一般每亩用种量300-500公斤，一年生玉竹产量是用种量的4倍，也就是1200-2000公斤，两年生玉竹产量是用种量的8-10倍，也就是亩产鲜玉竹4000-5000公斤。 玉竹种产示意图两年生种:产:一年生种:产:玉竹以两年生采挖为好，按2013年市场保守

8、价每公斤鲜玉竹16元计算，亩产值64000-80000元之间，每亩出去成本26000-32000元，亩年纯收入19000-23000元。股权代码：300199第四章 - 项目介绍项目描述交通区位基地园区处于湖南乃至全国享有盛誉的重要中药材种植与集散的湘中地区。毗邻规模居全国前列的邵东廉桥中药材市场。北靠长沙、益阳、南与涟源、娄底、湘乡交界。省道S311、S209线呈“十”字型贯穿全镇。股权代码：300199第四章 - 项目介绍项目描述特色品种湘玉竹（又称肥玉竹、制玉竹、藏蕤），中药材名，是用百合科多年生草本植物玉竹的根茎制成的。主要产于湖南。有养阴润肺，益胃生津之效，可用于应对肺胃阴伤，燥咳痰

9、粘，舌干烦渴，或阴虚外感温邪，发热无汗，干咳咽痛等症。股权代码：300199第四章 - 项目介绍项目描述市场前景世界玉竹产量中国韩国在规模化的上游农产品种养经营项目中，中药材种植一直是我国农业产业投资的优选项目之一。以玉竹为例，当前，我国玉竹产量占世界总产量97.5%，其他国家除了韩国占2.5%之外，还没有形成种植规模。我国几乎是独家生产供应国际市场。目前在广东，香港及东南亚市场上，以玉竹为原料加工的保健食品畅销价好，需求逐年增大，且消费市场也不断扩大，消费方式不断刷新，市场前景十分广阔。种植面积700多万亩年产量8亿公斤占世界总量97.5%种植面积1000公顷年产仅2万吨占世界总量2.5%股

10、权代码：300199第四章 - 项目介绍项目描述玉竹加工流程收购、贮藏鲜品清洗分级去须去皮再分级晾干切片加工进烘箱烘干成品包装检验成品入库销售股权代码：300199u宁乡楚仁中药材加工厂董事长刘秋良与邵东廉桥药材市场有战略合作关系，不存在产品销售积压问题，由于市场需求量大，所出厂成品都是先款后贷。u为增加企业效益，公司正积极组建自己的营销团队，并在积极争取产品外贸出口权。第四章 - 项目介绍项目描述市场销售股权代码：300199第四章 - 项目介绍财务预测2013年玉竹亩平年种植效益报表品种生长周期（年）亩平产量（斤）市场收购价（元/斤）亩平毛收入（元）成本（元/2年）亩平年纯收入（元）种子成

11、本人工工资肥料场地承包款玉竹28000864000104001000 2250 600205752013年玉竹亩平年加工效益报表品种生长周期（年）亩平产量（斤）亩平收购价（元/亩）玉竹片亩加工量（斤）玉竹片市场价（元/斤）亩平年加工毛效益（元）亩平年加工成本费（元）亩平年加工纯收入（元）玉竹280006400025006817000010002669974股权代码：300199第四章 - 项目介绍战略规划已完成目标：2013年-2015年基地建设，中草药种植目前基地建成2040亩，分批种植玉竹1000多亩。近期目标：2015年-2018年建成楚仁中草药加工厂，并在2015年7-8月份投入生产，

12、初期生产能力700吨，年收入1080万，利润380万元。中长期目标：2018建成全国最大的中草药休闲旅游基地，年接待人数5-10万人次。对初级产品精加工，玉竹茶，玉竹饮料，玉竹食品及保健品。预计收入为2.5亿元，利润9000万以上。股权代码：300199第四章 - 项目介绍公司与团队介绍宁乡楚仁中药材加工厂位于湖南省宁乡县青山桥镇桥北村八组，紧临S209国道，厂房建地12亩，注册资金380万元。内设烘干车间、切片车间、包装车间，采用流水作业，同时建有员工宿舍。另建展览馆，占地138平方米，内有中药材样本和相关资料。附属基地2448亩，现有种植3年的玉竹1380亩，白芨50亩，射干780亩，黄精

13、38亩。于2014年上半年建厂，属个人独资企业。现有员工38人，专业技术人员20人，主要经营中药材种植、加工、销售等。股权代码：300199第四章 - 项目介绍公司与团队介绍宁乡楚仁中药材加工厂公司为董事长刘秋良独资，公司主要成员有：董事长刘秋良，总经理闵菊南，财务主管戴雄。刘秋良青山桥桥北中草药基地宁乡楚仁中草药加工厂股权结构管理团队股权代码：300199占股100%第四章 - 项目介绍盈利模式通过对中草药种植与管理模式的优势，向周边扩张，采用种苗技术输出盈利。1项目单体盈利模式通过研究国家产业政策，积极公关争取政府对业务的各项扶持和支持。2政府补贴盈利模式通过对生鲜中草药品种初加工，与全国

14、乃至全世界各地采购商达成合作，获得利润。3初加工盈利模式实现基地观光、旅游、生产加工、批发、零售一体化、规模化经营，获得产业链纵向和横向协调效应进而获得全产业链优化整合的增值利润。4全产业链盈利模式股权代码：300199第四章 - 项目介绍融资计划 2015年宁乡楚仁中药材加工厂项目建设并投产 设备购置费用70万 厂房建设50万 后期收购鲜品资金180万 合计资金300万第一期第二期 2016年-2018年 建成玉竹饮料生产线需投资1000万 政府预计补助500万 还需自筹500万资金股权代码：300199第四章 - 项目介绍融资计划融资方式股权代码：300199优先股优先股普通股普通股u 募

15、集募集总量总量:300:300股股u 每股每股面值面值:1.00:1.00元元u 募资募资规模规模: :10001000万万元元u 拟募集优先股存续拟募集优先股存续期期: :两年两年第四章 - 项目介绍融资计划融资方式A股息刚性兑付：股息刚性兑付：15%优先股新股东（持股人）的优先权利B股息定期支付：入股息定期支付：入股计息后每满一年股计息后每满一年的五日内的五日内C自由转让：部分或自由转让：部分或全部股份全部股份D到期处置：公司到期处置：公司赎回（赎回（9%溢价即溢价即1.09元元/股）转股股）转股（转为普通股，按（转为普通股，按1+（普通股到期之（普通股到期之日前日前20天的平均股天的平均股价价-1）*50% ）计价）计