差旅费报销标准

1、财务部财务部环球石材集团差旅费报销管理办法环球石材集团差旅费报销管理办法2一、一、 目的作用目的作用 为了加强对公司员工公务出差及报销行为的管理，本着节支增效的精神，结合集团公司实际情况，特制定本规定。 二、二、 适用范围适用范围 1. 本规定适用于集团公司员工在中国大陆范围内公务出差的报销。 2. 由单位经理基金承担的差旅费、或100%冲减业务提成的差旅费，由各业务单位制定报销标准。 3. 临时办事网点和驻外分部人员，各单位参照业务单位销售提成方案中关于驻外分部的补贴规定，自行制定补贴标准，不再另行报销差旅费。 4. 境外出差：物流国外采购人员按照物流事业部的相关标准报销。其他人员经业务区总

2、经理或执行机构成员签批，据实报销，但应本着经济实用原则，合理选择交通工具及食宿。 3三、三、 相关定义及出差分类相关定义及出差分类 1. 本规定中所称职等详见集团双轨制职位体系管理办法。 2. 伙食补贴：指因公务出差无法在公司就餐的，由公司在报销差旅费用时支付的误餐费。 3. 员工出差分为短途出差和长途出差，当日往返者为短途出差，出差行程中必须在外住宿者，为长途出差。 4. 本规定中所称公司指集团公司总部及所属的业务单位。 5. 一线城市指的是北京、上海、广州、深圳这四个城市，二线城市指的是省会、副省级城市及直辖市城市，三线城市指是除以上一、二线城市以外的其他类城市。 4四、四、 环球石材集团

3、员工因公出差差旅费报销标准（中国大陆范围内）环球石材集团员工因公出差差旅费报销标准（中国大陆范围内） 费用项目及区域城市费用项目及区域城市11-1011-10职等职等9 9职等职等8-68-6职等职等5-45-4职等职等3-03-0职等职等住宿费住宿费( (每房间每房间) )一线城市一线城市实报实报500500300300160160120120二线城市二线城市实报实报400400250250120120100100三线城市三线城市实报实报3003002002001001008080餐费餐费( (每人每天每人每天) )一线城市一线城市实报实报10+30+3010+30+3010+30+3010

4、+30+308+26+268+26+265+20+205+20+20二线城市二线城市实报实报8+26+268+26+268+26+268+26+265+20+205+20+205+15+155+15+15三线城市三线城市实报实报8+26+268+26+268+26+268+26+265+20+205+20+205+15+155+15+15飞机飞机经济仓经济仓经济仓经济仓经济仓经济仓/火车火车4 4小时以内小时以内实报实报实报实报硬卧硬卧硬卧硬卧硬卧硬卧4 4小时以上小时以上实报实报实报实报软卧软卧硬卧硬卧硬卧硬卧动车动车实报实报实报实报一等座一等座二等座二等座二等座二等座轮船轮船实报实报一等舱

5、一等舱二等舱二等舱三等舱三等舱三等舱三等舱市内公交市内公交实报实报实报实报实报实报实报实报实报实报市内出租市内出租实报实报实报实报实报实报实报实报/5五、五、 住宿费报销的相关规定住宿费报销的相关规定 1. 0-9 职等人员住宿费在本规定标准允许范围内据实报销，不达标准也不实行奖励。 2. 多人共同出差时，八职等及以上人员可住单人间，七职等及以下两人一间（同性别偶数） ，不同职等同住一个房间按照较高职等的标准报销。 3. 如因情况特殊，超过标准的，在不超过标准的 50%以内，经 8 职等及以上权责主管领导批准后，可报销（入成本费用）；超过50%第 以外的部分由个人自理。 4. 出差前往同一地方

6、15 天以上的情况， 采取租房的方式或其他方式解决住宿问题。 5. 出差人员应取得正规住宿发票。 6六、六、 交通费报销的相关规定交通费报销的相关规定 1. 在本规定标准允许范围内所发生的交通费据实报销。 2. 不符合乘坐更高档次交通工具（飞机、软卧、的士等）的出差人员，如因公务确需乘坐更高档次交通工具的，事前必须经权责主管领导批准，超过标准的部分，在不超过标准的100%以内，经集团职能部门、一级业务单位全面负责工作的八职等或七职等权责主管领导批准后，可报销（入成本费用或预算）；超过 100%以外的部分由个人承担。如未经批准，按与其相符的交通工具标准报销。 3. 符合乘坐更高票价的交通工具（例

7、如：飞机）条件的人员改乘更低票价交通工具（例如：长途汽车、火车软座或卧铺等） ，据实报销，不另发奖励费。 4. 原则上不允许整日包租车外出办事，特殊情况需七职等及以上权责主管领导批准。 75. 车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。 6. 对非同一次乘车却出现票号相连票的现象，将不予报销；对于弄虚作假者， 将给予票据金额两倍的罚款。 7. 乘坐火车， 从晚上八时至次日晨七时之间， 在车上过夜四小时 （含四小时）以上的，或白天连续乘车超过八小时的，可购同席卧铺票。 8. 因公有特殊情况需要办理退票手续的，须说明原因经部门领导批准后

8、，方可报销其退票费。 9. 出差期间发生的摩的费用，如无法取得相关票证，应列明往返地点和费用，经批准后据实报销，乘坐公交车凭票据实报销。 8七、七、 餐费报销的相关规定餐费报销的相关规定 1. 本管理办法规定餐费为包干标准，按包干标准报销。 2. 报销时应如实填报误餐次数，如在出差期间由对方单位招待或发生相应的招待餐饮费用，回公司后不得再另报相应的伙食补助。 3. 因业务需要发生餐饮招待费， 须在报销时书面注明原因,经七职等及以上权责主管领导审核。 4. 在本市区内短途出差，应尽可能返回公司用餐。 5. 在六月到九月期间因公出差， 每人每天补贴5 元防暑降温补助 （外出4 小时以上可按一日计算

9、）， 司机及采购人员经本单位办公室在财务报备后防暑饮料补助按每人每月 100 元计入工资。 6. 在无条件乘坐卧铺的情况下，改乘硬座或其它交通工具，夜间行程（晚7：00-早7：00）每超过4 小时补助10 元。 9八、八、 其他其他 1. 售前售后服务人员出差报销时需经本部门负责人审核确认并在报销单据上注明客户为售前售后服务人员提供食宿情况，报销单需附销售服务反馈表或客户投诉处理反馈表。客户已提供食宿，差旅期间不得报销住宿费和伙食补贴；客户未提供食宿或提供其中一项的，按本规定标准报销。 2. 对于一些专项大工程，需要工程跟进人员、技术人员（包括售前及售后人员）及采购人员长期出差，超过半月以上的

10、且出差地点第固定的，必须租房居住，或在对方单位安排住宿，不得再报销住宿补贴。 3. 有条件在当地单位挂靠吃饭的，由公司差旅委派部门统一安排，不再给予伙食补贴。特殊情况误餐的需就餐单位确认后方可给予伙食补贴。没有条件在当地单位挂靠吃饭的，由公司差旅委派部门确认后按差旅费报销标准执行。 104. 到集团总部或到内部单位之间出差或开会，所到单位要尽量提供食宿。若安排食宿，出差人员不再报销食宿费用。 5. 司机出车补助，有绩效考核方案的，按照考核方案执行，不再另行补助。没有绩效考核方案的，可选择按定额补贴，定额补贴的标准在每月100 元-300 元，由各业务单位负责人批准后执行。 6. 若出差人员有固

11、定的电话补贴，则不再报销因公出差期间发生的电话费，如无固定补贴，可酌情报销。各单位可制定话费报销标准，有报销标准的，按标准报销，如无标准可依，则需经七职等及以上权责主管领导审批。7. 去外地参加各种会议，凭会议通知办理报销手续，会议期间收取的费用注明含会议伙食费的，不予补助，不含伙食费的，按出差人员的标准执行；由承办单位统一安排住宿的，按实际开支给予报销；未列入会议通知多收的费用，必须由承办单位出具证明，否则不予报销。 118. 员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家探亲的，或其他原因绕道的，不分职别，一律只报出差直线行程车、船费，其绕道车船费，多开支的部分由个人自理。绕道期间一律不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。 9. 丢失的票据一概不报销， 补贴经共同出差的人员证明， 经单位（部门）负责人签字，可酌情支付。 10.多次汇总报销，应列清单。费用报销应注明办理日期、事由、费用金额，并按财务的要求粘贴相关单据，超标费用同时附书面说明。较低职等人员随较高职等人员出差，所发生的交通费、餐费、住宿费等统一由职等或职务较高人员负责安排及报销，在达到相关标准的情况下，尽量节省。 12九、九、 报销程序报销程序 1. 员工出差必须填写出差申请表，根据需要可依相关制度向财务借款，报权责主管领