产品的监控和测量控制程序COP

1、ISO9001:2000质量管理体系文件文件编号：KG-QP-15产品的监控和测量控制程序版 本 ： A0生效日期：2006-03-15页 次 ： 1 of 7索 引 章 节 内 容 页 次 1.0 目的 32.0 适用范围 33.0 参考文件 3 4.0 定义 35.0 职责 36.0 运作程序 37.0 附件 6 文件控制印章: 编制/日期审核/日期批准/日期*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*ISO9001:2000质量管理体系文件文件编号：KG-QP-15产品的监控和测量控制程序版 本 ： A0生效日期： 2006-03-15页 次 ： 2 of 7修 订 履 历序号版本

2、修 订 内 容修 订 者日期 批 准1A0初 稿 发 行 *本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*ISO9001:2000质量管理体系文件文件编号：KG-QP-15产品的监控和测量控制程序版 本 ： A0生效日期： 2006-03-15页 次 ： 3 of 71.0目的为了确保生产使用之物料、半成品符合规定要求，有效控制在过程中的产品质量，防止未经检验或检验不合格的物料、半成品投入生产使用；同时也为了保证我司的最终产品质量符合规定和满足客户之要求。2.0适用范围适用于本公司物料、半成品和成品的检验及控制。3.0参考文件3.1监视和测量装置的控制程序3.2产品标识和可追溯性程序3.3不

3、合格品控制程序3.4纠正和预防措施控制程序4.0定义4.1免检-针对需经货仓入库的所有不直接影响本公司产品质量的辅助性材料，以及我司现有条件无法检验之材料，可执行免检。4.2降级使用-经研发人员的鉴定且经批准，该物料虽不能达到预期的质量要求，但可以另作别用，可由PMC部提出书面的申请报告。4.3致命缺陷CR (Critical defect)-有危害制品的使用者及携带者的生命或安全之缺点。4.4重缺陷 MAJ (Major defect)-不能达成制品的使用目的之缺点。 4.5轻缺陷 MIN (Minor defect)-不影响制品使用目的之缺点。5.0职责5.1品质部：负责对物料、半成品、成

4、品的检验和监控并标识、记录；必要时，应组织相关部门对产品质量的问题进行分析、追踪，同时也可采取有效的纠正和预防措施，且监督/追踪和验证该措施的执行情况、改善结果，并予以记录。5.2 生产部：半成品或成品检验的报验以及对异常问题和不合格品的处置，以及纠正和措施的执行。5.3仓库：负责对来料（含生产原材料、辅助性材料）的接收保管及依生产需求发放。6.0运作程序：6.1进料检验控制*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*ISO9001:2000质量管理体系文件文件编号：KG-QP-15产品的监控和测量控制程序版 本 ： A0生效日期： 2006-03-15页 次 ： 4 of 76.1.1

5、送货供方依采购合同要求，按期、保质保量送货到本公司。须持“送货单”交PMC部仓管员核对点数暂收，并将所送物料暂放置“材料区”待检。6.1.2接收、送检PMC部仓管员对来料点收，并核对送货单后填写进料验收单，送交品质部IQC检验。6.1.3免检IQC依来料检规范的有关要求，对于无需检验或无法检验的来料，应记录于进料验收单中，由仓库直接入库。6.1.4检验IQC接到进料验收单后，即对来料进行检验。 a) 检验依据：来料检验规范、样品承认书及样板等。b)检验判定：依据来料检验规范要求执行。C）外发加工生产的产品回厂后，IQC按照公司规定的检验规范进行抽样检验，经检验合格的产品由仓库办理入库手续，不合

6、格的按照KG-QP-16的6.1条款执行。6.1.5标识IQC对经检验为合格的物料在其外包装同一位置盖上“合格章印”标识，仓库将合格的物料进行分类摆放。对经批准为退货的物料直接退货。6.1.6记录a) 经检验合格的物料IQC作好“合格”标识后，由仓管员办理入库手续；同时，IQC将检验情况记录于IQC来料检验日报表交部门主管审核、归档。b) 经检验不合格的物料，IQC填写IQC检验报告，呈副总经理审批；并将最终结果知会PMC、采购部等相关部门。 c) 若在一个月内同种物料连续二次经IQC检验判定为不合格，品质部应发出纠正预防措施报告，经部门主管审核后，交采购部转发供方并限时回复、改善，必要时可对

7、供方进行辅导，且跟踪记录、归档备案。*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*ISO9001:2000质量管理体系文件文件编号：KG-QP-15产品的监控和测量控制程序版 本 ： A0生效日期：2006-03-15页 次 ： 5 of 7 6.1.7库存物料的检验a)仓库根据公司的物料管理有关要求，应以内部联络单的形式将到期的库存料提交给品质部检验。b)仓库在搬运、核查物料时，如对某一物料的质量有怀疑，可填写内部联络单知会品质部进行检验。c)IQC应将检验结果记录于IQC检验日报表；对于不合格物料，可将详细内容记录于IQC进料检验报告中，依照不合格品控制程序的有关要求执行。d) 标识，

8、可依本文6.1.5的有关要求执行。6.2 制程检验控制 6.2.1检验/操作的依据：检验人员应以制程检验规范和作业指导书等文件为检验依据。6.2.2检验方法的实施：a)生产线根据生产通知单安排正常生产，生产出来的首件由品质部做“首检”。 b) 检验员依制程检验规范及相关的文件要求实施检验，并做好相关的记录。c) 首检合格后，品质部通知生产部正常生产；当首检不合格时，品质部应知会生产部门及相关人员对问题进行分析，直至问题解决，经确认合格后方能生产。同时，检验员应填好首件确认记录表。d) 在产品生产的每一道工序操作过程中，各相关操作人员应严格依照相关指导书的要求完成本道工序，同时还必须做到“自检”

9、、“互检”；合格的产品才能流入下一道工序。e) 生产流水线上的定点检验人员应严格依照相关指导书的要求执行检验工作，合格的产品流入下一道工序，不合格的应隔离且标识；同时应将检验结果记录于在线 检查记录报表中。f)IPQC在生产过程中，根据制程检验规范的要求，随机对产品执行抽查，同时也应对制程中的作业方法、工序、设备、物料、标识等实施监督。g) 当巡检发现的不合格（含产品、方法、工序等）时，由检验员记录于SMT IPQC抽样PPM统计表中，并知会生产部处理；属重大影响质量的问题，应立即知会有关部门，同时发出纠正预防措施报告，并作跟踪、记录。*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*ISO9

10、001:2000质量管理体系文件文件编号：KG-QP-15产品的监控和测量控制程序版 本 ： A0生效日期：2006-03-15页 次 ： 6 of 76.3成品检验6.3.1待检生产线将生产好的成品置于指定待检区域，并向QA提交送检单。6.3.2检验QA依要求对成品进行检验。 a) 检验依据：制程检验规范及样板等。b) 抽样检验：按MIL-STD-105E AQL MA=0.4 MI=1.0允收水准进行检验。（特别说明：若客户另有要求则以合同为准。）6.3.3标识a) QA对经检验合格的成品，置放于合格区。 b) QA对经检验后不合格的成品，在该批货的送检单上注明不良原因，放于产品的包装表面。放置于返工区，并按不合格品控制程序进行处理。6.3.4记录a) QA根据检验结果如实填写送检单。b） 生产部凭送检单的内容填写成品入库单，经QA确认后由生产部办理入库手续。c) QA将检验结果及时、准确地记录于QA检验日报表，上交部门主管审核，部门归档备案。如果有需要改善的品质问题，由品质部发出纠正预防措施报告要求相关部门进行改善，并跟踪且记录改善结果。 6.4 出货检验检验合格的产品入库后由PMC部仓库管理员直接办理出货手续，不再进行出货检查。*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*ISO9001:2000质量管理体